車輛運營線路可行性分析報告(參考版)
2024-12-05 19:29本頁面
【正文】 市場部：沈玉琴 2021 年 1 月 21日 。 結(jié)論及建議 目前，整個流芳區(qū)域是武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi) 規(guī)劃發(fā)展中的一個城鎮(zhèn)，在此城鄉(xiāng)結(jié)合的區(qū)域內(nèi)， 能夠提供綠色環(huán)保的交通工具是我公司在后湖鄉(xiāng)開展電動汽車示范運營的一個強大技術(shù)優(yōu)勢，同時，也滿足了 區(qū)域 居民日常生活出行的需求，這是我們應(yīng)該抓住的契機。 主要對比方案未被采納理由 如果放棄該區(qū)域市場， 將會嚴重阻礙電動小巴在東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的發(fā)展步伐，降低我公司電動小巴在該區(qū)域的競爭能力，給其 19 他營運車輛留下極大的發(fā)展空間。 推薦方案的優(yōu)缺點描述 A、優(yōu)點 優(yōu)點在于，我公司的電動小巴安全環(huán)保，價格低，運營時間固定，線路固 定，規(guī)范運營，能夠潛移默化的逐步影響到居民的出行習(xí)慣，使其認知、認可、習(xí)慣乘坐我們的車輛。在運營成本相對較低的情況下，充分利用電動小巴的價格優(yōu)勢吸引乘客，開辟市場，將投入到該片區(qū)運營的電動小巴的運營風(fēng)險降到最低限度。此項目周 邊 環(huán)境良好，道路縱橫交錯， 較為 發(fā)達，但是公交 車輛 卻難以全面覆蓋，正好適宜電動小巴進入該片區(qū)營運市場， 填補交通空白， 占據(jù)該片區(qū)營運市場一席之地。然而，社會車輛雖多，但各自為陣，形同一盤散沙，沒有特定的組織，沒有專門的運營計劃，且其收費明顯偏高。 項目單項投資估算表 （請財務(wù)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策 制定） 日常流動資金表 （請財務(wù)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策制定） 十二、財務(wù)評估 17 財務(wù)基準收益率設(shè)定及其他參數(shù)設(shè)定 （ 由財務(wù)部制定 ） 運營收入估算制定運營收入估算表 （？） 成本費用估算表制定成本費用 （？） 項目 費用辦公用品 9元 /臺 /日管理費用 10元 /臺 /日電費 18元 /臺 /日車輛折舊 23. 29元 /臺 /日人員費用 36. 5元 /人 /日成本費用估算合計:88 .28 元/ 日 盈利能力分析制定崗位考核方案和小巴新線路損益分析并以表格形式 （？） 十三、風(fēng)險分析 項目主要風(fēng)險因素識別 當(dāng)前，流芳鎮(zhèn)片區(qū)的公交 車輛 的運行線路已基本固定，與電動小巴形成對峙的，將是來自各方的社會車輛。 C、項目管理費 按 10元／臺／日計算， 14臺車輛年管理費用約為 51,。 十、項目實施進度 16 部門 序號 項目 時間 備注1月12日 遞交報告等待批復(fù)2 請開發(fā)區(qū)相關(guān)部門現(xiàn)場視察線路 3個工作日內(nèi)3 落實場站位置 5個工作日內(nèi)4 確定線路走向 批復(fù)后5個工作日內(nèi)5 標識制作 3個工作日內(nèi)6 車輛確定與交接 20個工作日內(nèi)7 確定新線路所有人員薪酬方案 25個工作日內(nèi) 請行政協(xié)助8 打卡機等線路所需物資落實 開線前2個工作日內(nèi) 完成9 組織人員熟悉線路 請行政協(xié)助10 開線動員會11 線路管理 開線之日起12 招聘人員 批復(fù)后15個工作日內(nèi)13 確定線長、技術(shù)人員和駕駛員 批復(fù)后15個工作日內(nèi)14 人員培訓(xùn) 開線前7個工作日內(nèi)15 場站建設(shè) 場站確定后10個工作日內(nèi)16 確定線路技術(shù)維護人員17 線路營收銀行開戶18 落實風(fēng)險考核金流芳區(qū)域項目實施計劃表市場部1 擬定對高新管委會的報告完成完成行政部技術(shù)部財務(wù)部備注:以上實施計劃均以開發(fā)區(qū)報告的批復(fù)時間順推,初步擬定批復(fù)后1個月內(nèi)開線報告批復(fù)后開線前2個工作日內(nèi)開線前2個工作日內(nèi) 十一、投資估算 項目投資估算 A、主要設(shè)備購置費進行估算 主要費用為車輛購置費 ， 14 臺車輛 約 595,。對相關(guān)人員進行運營安全、服務(wù)，車輛維修技術(shù)等培訓(xùn)。 車距８ 10 分鐘／臺，開班時間早上 7:30，收班時間為晚 19:00，梯形出車結(jié)合單班出車形式運營。 線路二：流芳大道、武漢工程大學(xué)、銀河學(xué)院、武黃高速路口往返；線路總長 ，配車 4臺；車距 ８ 10 分鐘／臺，開班時間早上 7:30，收班時間為晚 1８ :00，梯 形出車結(jié)合單班出車形式運營。 充電設(shè)施安裝 15 根據(jù)確定的場站位置，建設(shè)相應(yīng)的充電設(shè)施，由技術(shù)部配合完成。 八、項目技術(shù)方案 車輛購置 本項目初期投放車輛 全部從“東風(fēng)電動車輛股份有限公司”購置。按照該片區(qū)現(xiàn)在的市場需求狀況，預(yù)計電動小巴在投入試運營 ３個月后 可初步 平穩(wěn)，開始逐漸進入 盈利 期 ， 隨 后，本項目將進入穩(wěn)定發(fā)展期。 七、本項目市場風(fēng)險 項目規(guī)模方案比較 根據(jù)以上各個條件綜合分析，預(yù)計投入本項目車臺數(shù) 為 14臺 萬元 /臺 = ，停車棚建設(shè)費約需 48300 元。上述幾點，應(yīng)嚴格依照公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，以維護公司的良好形象。 C、電動小巴以環(huán)保著稱，是因為其 主要 以電力為車輛 動力，無尾氣，無噪音。將來視具體情況，若有必要時，可臨時性更改運行線路，以維護公司利益和便民利民為宗旨，塑造公司在群眾中的良好形象，在為公司創(chuàng)造經(jīng)濟效益的同時，亦為公司創(chuàng)造良好的社會效益。 本項目競爭優(yōu)勢 /劣勢 A、規(guī)范管理對比 社會車輛多為單車獨行，沒有行業(yè)規(guī)定和職業(yè)操守的約束，駕駛員的道德品質(zhì)也業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，
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