【正文】 。第十章 附則 第四十七條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。同時必須辦理借用手續(xù)，并要求借用方保證借用物資完好歸還，否則由相關(guān)責任人照價賠償。第四十四條 庫房的所有發(fā)料憑證，原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，以備查驗，不可丟失。第四十三條 物資出庫后要及時登記賬簿，保管人員按月核對帳目，按時填報材料購入、消耗日報表。其中工具必須建立工具領(lǐng)用卡，規(guī)定使用年限，達到使用年限的，實行以舊換新制，因客觀原因確實無舊件退庫的，經(jīng)申購部門負責人簽字同意后方可領(lǐng)用。第四十條 物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，以及廢舊物資的處理，申購部門須書面報告公司，經(jīng)公司相關(guān)部門鑒定，領(lǐng)導審批、定價，保管人員憑財務(wù)部收款出庫憑證，方可對外出售。第三十九條 領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴格按照申購部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準作任何更改，如填寫錯誤必須重寫。領(lǐng)取物資時要有發(fā)料人，領(lǐng)用人簽字。發(fā)料時要堅持“一核對、二簽字、三記賬、四盤點”的程序，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，由相關(guān)管理人員承擔責任。第三十五條 對托收而貨未到，或貨到發(fā)票未到，經(jīng)營管理部與申購部門應(yīng)及時溝通，盡快查實情況，協(xié)調(diào)處理。對責任不清的物資嚴禁驗收入庫。計劃采購專員、參加驗收人員均應(yīng)在驗收單上簽字，并作為財務(wù)部門付款的依據(jù)之一。對嚴重影響生產(chǎn)經(jīng)營的特別重大事項，應(yīng)及時匯報公司領(lǐng)導，同時應(yīng)追究相關(guān)人員責任。否則出現(xiàn)不良后果由經(jīng)營管理部相關(guān)責任人負責。付款方式確定原則上應(yīng)為“先貨后款”，特殊情況需要先款后貨的需經(jīng)公司領(lǐng)導批準同意。對此類不能招標采購的物資，也應(yīng)組織多部門人員共同詢價、洽談、完成采購全過程。第二十七條 經(jīng)營管理部和各物資需求部門必須嚴格執(zhí)行上述采購規(guī)定，不得“化整為零”或以其它任何方式規(guī)避招標或集中采購。第二十六條 對零星、小額、特急的物料需求，在履行批準手續(xù)后，由經(jīng)營管理部下發(fā)“自行采購通知書”（見附件五），交需求部門按通知書列明的數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌、供應(yīng)商進行自行采購。第七章 物資采購方式及合同管理第二十四條 對機器、設(shè)備、生產(chǎn)用運載工具、單件價格達5萬元以上的備品、配件、大宗材料、燃料、溶劑等物資，必須按公司規(guī)定采用公開招標或邀請招標方式組織招標采購。第二十二條 應(yīng)急物資：對生產(chǎn)經(jīng)營中急需的物資，有關(guān)部門或填寫《應(yīng)急物資申報單》，經(jīng)各部門審批后報經(jīng)營管理部進行采購；經(jīng)營管理部收到《應(yīng)急物資申報單》后，應(yīng)按特事特辦的原則組織加急采購，但每個部門的應(yīng)急申報每日不超過一次，否則如雖經(jīng)加急采購，仍不能滿足需要的，由申購部門負責。有關(guān)部門如不按規(guī)定時間和要求上報采購計劃，造成采購計劃漏報或錯報，由此對生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設(shè)或辦公造成影響的，由漏報、錯報部門負責。在以“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行采購時，應(yīng)從資料庫中隨機抽取所需供應(yīng)商，并由物資申報部門與資金財務(wù)部進行監(jiān)督。其他代理商必須持有生產(chǎn)廠家或銷售總代理提供的書面授權(quán)書、委托書或證明文件；（四）生產(chǎn)經(jīng)營國家有特殊標準的商品必須持有產(chǎn)品需要的相關(guān)資質(zhì)證明或經(jīng)營許可證；（五）采購活動要求的其它材料。合格供應(yīng)商確定的原則：（一）公平、公開、公正原則；（二）技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過硬的產(chǎn)品優(yōu)先原則；（三）同質(zhì)同價、系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)廠優(yōu)先原則；（四）總量控制，優(yōu)勝劣汰原則；（五）以生產(chǎn)廠為主，代理商為輔原則。第十六條 對于需要試用的物資，是否采購必須由使用部門索取并提交相關(guān)試用鑒定報告，并經(jīng)公司領(lǐng)導審批后再行采購，不得在試用鑒定前采購。第十五條 物資采購工作，應(yīng)根據(jù)不同情況分別采取“公開招標”、“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行，做到同類企業(yè)比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同質(zhì)同價比服務(wù)，擇優(yōu)確定供貨單位。第十三條 庫房內(nèi)備品及閑置物資能夠滿足使用的不采購。第十一條 本辦法中所有附件表在上報書面材料時需附電子版。同時將自行采購的物資清單每月10號前以統(tǒng)一表式（見附件一）報經(jīng)營管理部備案。第八條 負責本部門采購物資使用情況相關(guān)信息的溝通和反饋，便于物資采購工作總結(jié)經(jīng)驗，提高水平。（六）負責組織申報部門對物資進行驗收，并對物資在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行協(xié)調(diào)處理。（四）負責按計劃和公司采購流程及時采購供應(yīng)所需物資，確保生產(chǎn)、建設(shè)和辦公需要。（三）負責組織大宗、大額物資采購的詢價、議價、比價和招標采購工作。具體職責為：（一）負責指導申購部門制定物資采購計劃和物資保管、出入庫管理制度。第四條 申請采購物資的部門或單位（以下簡稱申購部門）應(yīng)配備專（兼）職計劃采購專員，負責與物資采購歸口部門協(xié)調(diào)物資計劃申報、審批和相關(guān)采購工作。堅決杜絕關(guān)系采購、人情采購，做到公開、公平、透明、高效。第二條 本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產(chǎn)經(jīng)營用的各種設(shè)備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。第十九條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前有關(guān)文件規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法規(guī)定為準。第七章 附則第十七條 采購人員在采購活動中有違法違規(guī)行為的，由有關(guān)部門追究相應(yīng)責任，同時調(diào)離采購工作崗位。發(fā)票必須隨貨同行，金額、項目名稱、數(shù)量等參數(shù)與采購合同相符。第十六條 資金支付物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、驗收人、總務(wù)科科長簽字，報分管局長審核，最后由局長審批報銷支付。儀器設(shè)備要使用科室、審計人員、紀檢人員依據(jù)采購合同要求共同驗收。招標、議標結(jié)果應(yīng)由所有參加招標、評標人員簽字方可生效。第十三條 調(diào)研和論證物資采購計劃立項后，分管局領(lǐng)導負責組織總務(wù)科、使用科室、紀檢人員、審計人員進行市場調(diào)研和考察，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并在局務(wù)會上進行通報，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。10萬元以上的大型物資設(shè)備采購，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購申請，報總務(wù)科，由總務(wù)科提交分管局領(lǐng)導，分管局領(lǐng)導審核后，提交局務(wù)會論證認可后，局長審核批準立項。突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，5萬元以上的緊急物資請示政府采購部門，按照政府采購部門要求進行申報。：無償獻血紀念用品。：藥品、化學試劑、衛(wèi)生材料、一次性耗材等。第十一條 采購范圍：各類辦公用品、電腦打印機耗材、印刷品、圖書資料等。采購價格不得高于市場零售價。（2）自主零星采購：單次金額在1萬元以內(nèi)政府協(xié)議采購以外的物資進行自主零星采購。：（1）自主招標采購：單次金額在1萬元以上或集中金額在2萬元以上政府采購以外的物資，必須采取競爭方式招標采購，選取3家以上符合條件的供貨商進行比選。采購5000元以上的商品，必須選取3家以上具有政府協(xié)議采購供貨商資質(zhì)的商家競價比選，同時加強售后服務(wù)的管理。政府采購的方式有：公開招標、邀請招標、競爭性談