【正文】 本項目的資金來源計劃見 “投資使用計劃與資金籌措表 ”（附表1）。 資金籌措 固定資產投資資金籌措 本項目所需固定資產投資 萬元（包括建設期利息 萬元）， 其中： 企業(yè)自籌 萬 元 ； 申請 銀行貸款 萬元； 申請國家農業(yè)產業(yè)化資金支持 萬元。 各年流動資金投入量 詳見 “流動資金估算表 ”（附表 5）。估算參數(shù)參照該公司流動資金實際情況為依據(jù)，按照每頭奶牛需流動資金 1000 元進行估算。 3）建設投資總額為 萬元。 2）建設期利息 本項目建設投資擬申請銀行貸款 萬元，建設期利息按 5年以上期年貸款利率 %計息。 1）建 設投資是指項目按擬定建設規(guī)模、產品方案、建設內容進行建設所需的費用，包括建設工程費、設備購置費、安裝工程費、工程建設其它費用和預備費用。 42 第九章 投資估算和資金籌措 總投資 項目的投資總額包括建設投資總額和流動資金。利用 ***市 ***區(qū) ***鎮(zhèn) 的程控電話網，設置程控電話3 臺。本項目在場區(qū)內建設變配電所 1 座，設置 100kVA變壓器 1 臺。本項目的用電負荷等級均為 3 級負荷。本項目用電負荷為 64kW，其中照明容量為 3kW， 41 動力容 量為 61kW。本項目的供電電源由距場址 處的供電線路供給，將 10kV 高壓線路引入 場區(qū) 配電所。按照規(guī)范要求，除設置足夠數(shù)量的消火栓外，還需設置 1 座蓄水池，容積為 50m3，滿足場區(qū) 2 小時的消防用水容量。場區(qū)雨水采用溝排方式。牛場產生的廢水要經隔離池排入處理池。場區(qū)給水管網為環(huán)形管網，室外埋深 ，室內埋深 。根據(jù)奶牛用水和生活用水標準測算 ：奶牛按 天；人按 ，均按 365 天計算，經計算本項目年用水量為 萬 m3，日用水量約 。日供水能力 滿足 本項目 生產、生活和消防用水。 本項目供水水源由 ***區(qū) ***鎮(zhèn)水廠供應 ， 該水廠 設 40 計日供水能力為 萬 m3。 總平面布置 以生產工藝流程和各種房舍的功能及其相互間的關系為主要依據(jù)；還有注意照顧到防疫衛(wèi)生、提高功效、管線布置等方面的統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布置，符合養(yǎng)牛場工程設計的總目標和專業(yè)要求。 隔離區(qū)：包括獸醫(yī)室、檢疫室、隔離牛舍等，為防疫衛(wèi)生嚴格控制的區(qū)域。 生產管理區(qū)：為 生產輔助區(qū)，主要布置為生產服務的房舍，如各種庫房、水泵房、變電所、消毒更衣等，建在場前區(qū)與生產區(qū)之間。 39 總圖運輸與公用工程 總圖布置 功能區(qū)劃分 本項目的繁殖場、種公牛站、奶牛養(yǎng)殖場、擠奶站均布置在場址內。 表 81 土建工程建設內容及投資表 序號 項目 建筑結構 建設性質 數(shù)量 建筑面積（ m2) 總建筑面積（ m2) 單位 造價 元 /m2 總價 （萬元） 備注 1 奶牛牛舍及運動場 磚混 新建 1 3000 3000 100 2 擠奶站 磚混 新建 1 300 300 800 24 3 青儲池 框架 新建 4 1000 4000 200 80 每個 1000m2，儲量 120 噸 /個 4 飼草儲備庫 鋼結構 新建 1 5000 5000 20 10 5000m2， 20元 /m2 5 產房 磚混 新建 1 1000 1000 200 20 制冷機房 磚混 新建 1 50 50 800 4 鍋爐房 磚混 新建 1 100 100 800 8 37 辦公及宿舍 磚混 新建 1 600 600 800 48 6 平整場地 新建 1 20xx0 20xx0 5 10 7 場區(qū)道路 新建 1 3000 3000 50 5 合計 34050 奶牛牛舍及運動場建設面積標準詳見 “奶牛牛舍及運動場建筑面積及投資表 ”（表 82） 表： 82 奶牛牛舍及運動場建筑面積及投資表 序號 項 目 存欄量 （頭） 面積指標 圏舍及運動場面積 單位造價 總造價 萬元 備注 圏舍面積 指標 （ m2/頭） 運動場面積 指標 （ m2/頭） 圏舍 面積 （ m2） 運動場（ m2） 圏舍單位 造價 （元 /m2） 運動場 單位造價 （元 /m2） 1 奶牛 1000 3 7 3000 7000 150 15 按各類牛平均估算面積 合計 1000 3000 7000 15 主要設備選型 主要設備選型 本項目主要生產設備和輔助設備共 15 臺（套），主要設備選型詳見表 83。 輔助 設施建設 配備 1 噸鍋爐 1 臺，滿足擠奶站和生活福利設施冬季采暖需求 ； 建設供電、供水、通訊等系統(tǒng)； 辦公、宿舍、食堂、 門衛(wèi)等 社會福利設施 ； 建設場區(qū) 道路硬化、綠化、環(huán)保設施 等 ； 35 建設疫病防治室，配置奶牛疫病防治器械 1 套； 建設規(guī)模 本項目 達產后，形成存欄 泌乳 奶牛 1000 頭， 年產鮮奶 6600 噸；年產優(yōu)良母犢 547 頭，年產公犢 108 頭 ，每年淘汰母牛 106 頭 。從養(yǎng)牛業(yè)發(fā)達、奶牛育種技術先進的國內省區(qū)購進高產奶牛（產奶7000kg 以上） 300 頭，采用先進的育種技術，迅速擴繁母牛頭數(shù)，建立高 產母牛核心群，外購高產奶牛凍精，提高奶牛品質，加速奶牛育種進程 ； （ 2）建設擠奶站 1 座， 配備 制冷設備、擠奶設備、牛奶輸送泵、蒸汽輸送泵等設備和設施， 滿足 1000 頭奶牛的自動化擠奶要求 ； （ 3）建設飼料加工車間，形成年加工各種飼料 15000 噸的生產能力。項目規(guī)劃占地面積 34 為 100 畝。 (6)飼料車和運奶車必須經消毒后進場 ， 其他外來車輛不得進入生產區(qū)場。 (4)配置內部通話系統(tǒng) ， 便于場內外工作聯(lián)系。 (2)設立隔離牛舍、焚燒爐，病死牛焚燒處理，出售牛從裝車臺外運。 場區(qū)防疫 應執(zhí)行我國現(xiàn)行的畜禽場獸醫(yī)防疫管理規(guī)程。 擠奶 泌乳牛在擠奶廳集中機械擠奶，日擠奶 23 次，直冷式奶罐貯奶，鮮奶用奶罐車運送到乳品廠。隔離牛舍每欄設飲水桶，人工喂水。 32 飲水 每棟牛舍內按照牛的數(shù)目設置一定數(shù)量的飲水器，在運動場內設電加熱自控水位飲水槽，供牛群自由飲水。后備牛舍內自由采食配合飼料，運動場內自由采食干草。小群飼養(yǎng)的犢牛人工喂奶，自由采食犢牛補充飼料。在運動場設補草架，供牛群自由干草采食。 喂料 全場采用 TMR 全價配合日糧，用自動喂料車機械喂料。哺乳后期和斷奶犢牛小群欄養(yǎng)；后備母牛群養(yǎng)； 青年牛、干奶牛、泌乳牛在舍內用頸枷固定牛位。成年母牛泌乳期 305 天，干奶期 60 天，產前 15 天進產房，產后 15 天出產房。 31 奶牛飼養(yǎng)工藝 舍飼 牛群按泌乳牛、干奶牛、犢牛、后備母牛、青年母牛，分群舍飼，舍外設運動場供牛群自由運動。若建道槽合一式，道寬 3m 為宜 (含料槽寬 )。 通道和糞尿溝 :對頭式飼養(yǎng)的雙列牛舍，中間通道寬 。為操作簡便，節(jié)約勞力，應建高通道，低槽位的道槽合一式為好。牛床坡度為 %，牛槽端位置高。 牛床和飼槽 :肉牛場多為群飼通槽喂養(yǎng)。 屋頂 :采用雙坡式屋頂。牛舍及其他房舍的面積為場地總面積的 15－ 20%。 場地面積 :肉牛生產，牛場管理，職工生活及其他附屬建筑等需要一定場地、空間。門一般設成雙開門，也可設上下翻卷門。牛舍內墻的下部沒墻圍，防止水氣滲入墻體，提高墻的堅固性、保溫性。房頂有一定厚度，隔熱保溫性能好。 第六章 工藝技術方案分析 奶牛圏舍技術方案 按照標準圏舍設計建造，具體要求如下： 位置：牛舍以坐北朝南或朝東南布置。 交通條件 本項目所在地境內有石中高速公路、 109 國道、 110 國道、紅禮公路、紅河公路和下簡公路，基本實現(xiàn)了村村能柏油路的目標，形成了四通八達的公路網絡。 本項目占地面積 100 畝，全部利用現(xiàn)有荒地，不占用耕地。本項目年用水量為 萬 m3， 29 日用水量約 ， ***水廠的供水能力完全可滿足本項目要求。 供水 位于 ******鎮(zhèn) 內的 ***水廠，設計日供水能力為 萬 m3。 電力 本項目所在地現(xiàn)有火力發(fā)電廠 4 座，發(fā)電總裝機容量為2700MW。 飼料供應 ***市 ***區(qū) 20xx 年農作物秸稈產量近億公斤 ，人工種草 4 萬畝以上，其中多年生優(yōu)質牧草 2 萬畝，可為本項目建設發(fā)展提供原料保障。該中心計劃今后將加大畜牧技術推廣力度，積極拓寬畜牧技術推廣領域，積極引進和推廣先進的新技術，通過科技教育與培訓，不斷提高科技人員的技術素質，使之適應畜牧技術推廣工作向新科技發(fā)展的形勢。 28 近年來，該所積極協(xié)助和指 導全市開展畜禽產業(yè)發(fā)展，逐步建立了羊、牛產業(yè)基地，不斷提高全市畜牧業(yè)生產經濟效益。主要負責全市畜牧業(yè)、草原的生產規(guī)劃、計劃及保護、管理、建設；實施畜禽、牧草良種及新品種、新技術的引進、示范和繁育推廣；負責畜禽、種質資源監(jiān)測及品種保護、開發(fā)利用、良種登記和生產性能測定；負責全市草原資源調查規(guī)劃和草原防火、防鼠、蟲、病害及毒草的監(jiān)測防治等工作。 近年來，通過實施科技攻關、試驗示范推廣，先后獲省部級科技成果獎、豐收獎、市級科技進步獎 21 項，多次被評為先進單位 ，為***市的農業(yè)發(fā)展做出了重大貢獻。該站下設經作組、糧作組、植保組、課題組、植物檢疫站和農技服務部，實現(xiàn)微機聯(lián)網，與國內外農業(yè)信息接軌，及時發(fā)布農情信息。 27 ***市農業(yè)技術推廣服務中心 ***市農業(yè)技術推廣服務中心成立于 1960 年，是綜合性的農業(yè)技術推廣機構，擔負著 ***市糧、油、菜新品種、新技術、新成果的引進、試驗、示范和推廣，技術指導、技術培訓，推廣項目的制訂與組織 實施，重點農業(yè)項目的開發(fā)等。研究員 67 名，各類副高職稱人員 182名，具有學位的博士 6 名，碩士 33 名，國家級有突出貢獻的 中青年專家 7 人，享受政府特殊津貼 49 人，國家百千萬人才工程人選 3 人，自治區(qū) “313 人才工程 ”人選 17 人。 該院現(xiàn)有農作物、林業(yè)、畜牧獸醫(yī)、土壤肥料、枸杞、果樹園藝、沙漠治理、蔬菜花卉、植物保護、農業(yè)信息、農產品加工、農業(yè)生物、鹽堿土改良等 13 個專業(yè)研究所。 ***農林 科學院 ***農林科學院是 1979 年在原自治區(qū)農業(yè)科學研究所（ 1958 年成立）的基礎上組建的。 26 項目建設地點建設條件分析 技術條件 為了高效、優(yōu)質的實施本項目建設，科學的進 行 行業(yè)規(guī)劃和項目布局，保證本項目的順利實施，本項目的技術依托單位選擇 ***農林科學院、 ***市農業(yè)技術推廣服務中心和 ***市畜牧技術推廣服務中心。奶產業(yè)保持良好的發(fā)展態(tài)勢，帶動了奶業(yè)生產方式、組織形式有了新的變化，綜合生產能力進一步提高，在高速發(fā)展的同時，一些制約奶產業(yè)發(fā)展的深層問題也逐漸顯現(xiàn)，奶牛飼養(yǎng)規(guī)模小、勞動生產率 低、飼養(yǎng)分散、管理粗放。 ***市 ***區(qū) 區(qū)委、政府高度重視奶產業(yè)的發(fā)展，加大政策、資金、項目和技術的扶持力度，奶產業(yè)快速發(fā)展，奶牛飼養(yǎng)量成倍增長，截止 20xx 年底， ***區(qū) 奶牛存欄已達到 12116 頭，鮮奶產量達到 萬噸，奶產業(yè)產值接近 5000 萬元，占畜牧業(yè)產值的 30%以上。已經初步形成了以糧油、蔬菜、畜牧業(yè)、枸杞為主的農業(yè)生產格局。地理條件優(yōu)越， 10 110 國道、 201 省道和包蘭鐵路、京藏高速橫貫全境，區(qū)內公路四通八達，交通通訊便利。 第五章 項目 地點選擇分析 項目所在地 畜牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ***市 ***區(qū)地處 ******最北端，東臨黃河，西依賀蘭山，北與內蒙古自治區(qū)烏海市相連，南與 ***縣接壤。他自 1999 年在 ***鎮(zhèn)寶馬村創(chuàng)辦家庭奶牛場開始，成立了 ***區(qū) ***養(yǎng)殖有限公司，主要從事奶牛養(yǎng)殖，先后建設了天明奶牛養(yǎng)殖園區(qū)、 ***奶牛養(yǎng)殖科技示范場等，取得了顯著成效，為 ***區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展、農業(yè) 增效、農民增收做出了突出貢獻。企業(yè)被 ***市市委、政府， ***區(qū)區(qū)委、政府評為十強民營企業(yè)、先進私營企業(yè)、先進企業(yè)、重合同守信用單位等榮譽稱號。 公司自成立以來非常重視奶源和牧草基地建設，向后投資 1000萬元，在 ***市 ***區(qū)廟臺鄉(xiāng)、園藝鎮(zhèn)、 ***鎮(zhèn)建設了 ***奶?？萍际痉秷龅?5 座大型奶牛養(yǎng)殖園區(qū)，這些奶牛養(yǎng)殖園區(qū)共計占地 600 畝 ， 飼養(yǎng)奶牛 700 頭 ， 牧草基地 5000 畝 ，用以保障奶牛飼草供應。 公司成立于 20xx 年 10 月，公司占地 10 萬 m2， 24 擁有固定資產 1000 萬元，現(xiàn)有職工 65