19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(19個doc)印刷及與印刷有關(guān)服務(wù)活動的審核指導(dǎo)書(參考版)
2025-07-17 15:04本頁面
【正文】 第一階段審核：了解參加人、主持人是否相符？審核資料是否充分，形成決議內(nèi)容，判定審核范圍是否滿足要求。 文件審核：是否有審核方案、程序？ 是否有計劃？人員是否具備資格？審核方法如何？問題如何處理？審核報告是否符合要求？分發(fā)情況？ 第一階段審核：內(nèi)審有效性？查相關(guān)記錄，計劃是否相適應(yīng) ?糾正報告、驗證內(nèi)審是否有效？ 第二階段審核：查相關(guān)部門內(nèi)審情況，整改問題關(guān)閉情況。 現(xiàn)場審核： a. 是否有遺漏需要采取控制措施的風險控制程序？ b. 是否按程序執(zhí)行？ c. 現(xiàn)場驗證控制是否有效？ 應(yīng)急準備與響應(yīng) 文件審核：程序是否界定潛在事故？是否做出預(yù)防對策？補救手段？程序中界定發(fā)生事故是否有分析總結(jié)要求？程序中針對潛在事故規(guī)定的做試驗的時間？ 現(xiàn)場審核：潛在事故是否有遺漏？預(yù)防手段如何保持？應(yīng)急程序是否有驗證？如火災(zāi)、報警、滅火整個過程是否按規(guī)定的去做？ 北京新世紀認證有限公司 績效測量與監(jiān)測 文件審核： a. 如何進 行不允許風險、重大、中度風險控制檢查？ b. 實施程序監(jiān)控目標完成如何？ c. 對各類設(shè)備校準如何做？ d. 法律符合應(yīng)如何規(guī)定？如何做？ e. 是否規(guī)定事故、職業(yè)病、事件等監(jiān)測內(nèi)容？ 第一階段審核：關(guān)注法規(guī)符合性評審是否按程序做？結(jié)果如何？收集事故、職業(yè)病、事件等監(jiān)測結(jié)果？被審核方守法記錄？ 第二階段審核：關(guān)注目標檢查執(zhí)行情況？法規(guī)符合審核驗證其有否違法？查設(shè)備校準記錄。 b. 相關(guān)人員明確規(guī)定何時評審，評審后修改要求，舊文件處置規(guī)定，各文件標注方法。 培訓(xùn)、意識與能力 文件審核：培訓(xùn)需求是否做了規(guī)定？是否有計劃？如何實施？效果如何檢驗？關(guān)鍵崗位是否明確提出要求？ 第二階段審核：看培訓(xùn) 需求是否合理？是否按計劃實施？通過查相關(guān)記錄驗證計劃完成情況，抽查相關(guān)培訓(xùn)效果。 第二階段審核：看目標完成情況、效果。 第二階段審核：關(guān)注法規(guī)的落實，員工和其他相關(guān)方是否及時獲取了法規(guī)及其他相關(guān)方的信息。 b. 建立目標時，是否對這些風險評價的結(jié)果及控制的效果進行考慮，并將此 信息文件化和保持最新。 b. 是否規(guī)定制定方針的原則、職責？如何核實評審、修改方針？是否闡述了組織整體 職業(yè)安全健康目標？ 第一階段審核：方針的確定是否與組織的風險的性質(zhì)、規(guī)模相適應(yīng)。 以上兩條可通過文件審核、現(xiàn)場審核后驗證。 北京新世紀認證有限公司 八、審核要點與審核方法 要 素 審 核 內(nèi) 容 總要求 是否建立文件化的職業(yè)安全健康管理體系。 （ 3）限制持續(xù)接觸熱時間。 （ 2）合理組織自然通風氣流、設(shè)置全面、 局部送風裝置或空調(diào)降低工作環(huán)境的濕度。 （ 5）個人防護：采用個人防護措施和減少接觸噪聲時間。 （ 3）采用操作機械化和運行自動化的設(shè)備工藝，實現(xiàn)遠距離的監(jiān)視操作。 6 噪聲 （ 1）減少沖擊性工藝和高壓氣體排空的工藝。 （ 2）限制、抑制揚塵和粉 塵擴散 （ 3）加強通風 （ 4）操作人員佩戴防塵口罩等個人防護用品。 （ 5）根據(jù)相關(guān)標準應(yīng)采取的其他防毒技術(shù)措施和管理措施。 （ 2）工藝設(shè)備（裝置）：生產(chǎn)裝置密閉化、管道化，負壓生產(chǎn)；生產(chǎn)過程機械化、程序化和自動控制。
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