19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(19個doc)其他未分類制造業(yè)(參考版)
2025-07-17 14:51本頁面
【正文】 。 管理評審 文件審核：查 OHSMS 中是否規(guī)定了由最高管理者主持評審，時間間隔、評審方式、內(nèi)容是否規(guī)定了持續(xù)改進(jìn)的要求、方針、目標(biāo)是否定期評審。 第一階段審核：確認(rèn)內(nèi)審的可信度。 第二階段審核：查部門記錄是否可追溯，保存完好，編號符合規(guī)定；記錄借閱、銷毀是否符合要求。 是否有對由于采取糾正和預(yù)防措施而導(dǎo)致程序變更和文件修改程序。 第二階段審核： 是否按程序執(zhí)行，查糾正和預(yù)防措施記錄、驗證其有效性。 4．是否規(guī)定了相關(guān)方投訴應(yīng)采取糾正措施，并監(jiān)督實施。 2．是否規(guī)定對潛在重大危險因素發(fā)展趨勢進(jìn)行分析，用以指導(dǎo)預(yù)防措施的實施。 監(jiān)測設(shè)備是否定期校準(zhǔn)維護(hù)查相關(guān)證據(jù)。 事后性監(jiān)測、調(diào)查是否包括事故、未遂過失、職業(yè)病和財產(chǎn)損失案例。 第一階段審核：是否按程序規(guī)定、法規(guī)要求執(zhí)行；重大危險因素控制是否定期監(jiān)測；查守法記錄。 程序是否規(guī)定主動測量，被動測量的內(nèi)容。 績效測量和監(jiān)測 文件審核： 是否規(guī)定職業(yè)安全健康績效定性定量測量的內(nèi)容。 第一階段審核：察看生產(chǎn)和動力現(xiàn)場潛在的事故是否有遺漏現(xiàn)象，是否進(jìn)行了控制。 14．查采購材料、設(shè)備、防護(hù)用品是否按合格供應(yīng)商名錄購買物品等。 12．現(xiàn)場消防器材使用是否得到有效管理。 8． 各類專項安全技術(shù)措施是否有專人負(fù)責(zé)落實。 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 8 6．是否具備合格的生活衛(wèi)生設(shè)施和條件，是否按要求配備了防護(hù)用品和落實勞動保護(hù)技術(shù)措施。 4．職業(yè)安全健康方面是否做到改善勞動條件、減 輕勞動強(qiáng)度、防止傷亡事故和職業(yè)危害。 2． 新產(chǎn)品開發(fā)和研制、新工藝、新材料的使用是否制定職業(yè)安全健康技術(shù)措施。 第二階段審核：查是否按程序要求對風(fēng)險進(jìn)行了有效控制。 第一階段審核：判斷危險控制的合理性和有效性。 運行控制 文件審核： 查缺乏程序可能導(dǎo)致偏離職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)的運行情況時，是否建立了文件化程序？程序是否規(guī)定了運行標(biāo)準(zhǔn)？ 組織所購買和使用的貨物、設(shè)備、服務(wù)中已標(biāo)識的風(fēng)險，是否建立了文件化的程序。 2．查是否明確規(guī)定何時評審文件，修改是否由授權(quán)人員批準(zhǔn)，失效文件如何處理，各種文件標(biāo)識方 法是否滿足要求。 文件化 文件審核：查 OHSMS文件是否對核心要素及其相互作用進(jìn)行了描述，是否提供了查詢相關(guān)文件的途徑。 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 7 協(xié)商與交流 第二階段審核： 抽一部分記錄，如違反勞動法規(guī)，危害生命健康情況，工會如何監(jiān)督處理？工會及員工是否享受到職業(yè)安全健康方面的權(quán)利。 第二階段審核：查是否按培訓(xùn)計劃實施，重要的職業(yè)安全健康崗位人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)，培訓(xùn)計劃完成情況是否有效，員工職業(yè)安全健康意識是否提高。有無培訓(xùn)計劃？為保證計劃適宜、有效是否規(guī)定了定期評審計劃。 查管理層為職業(yè)安全健康配置資源：有關(guān)人員、技術(shù)、防護(hù)設(shè)施、用電和消防設(shè)施、機(jī)械安全裝置、安全檢驗工具、安全技術(shù)措施、經(jīng)費等是否落實。 第一階段審核：確認(rèn)組織的機(jī)構(gòu)設(shè)置及各部門的職責(zé)。是否規(guī)定了管理 者代表的作用、職責(zé)、權(quán)限 。 第二階
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