19種行業(yè)質量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導書(19個doc)房地產和租賃業(yè)審核作業(yè)指導書(參考版)
2025-07-17 14:53本頁面
【正文】 北京新世紀認證有限公司 7 機構和職責 查相關人員熟知個人的職責和權限，并執(zhí)行之 1. 確定組織機構； 2. 明確職能分配 ,相關 職能和層次； 3. 制定相關人員職責和權限； 4. 為管理體系實施與控制提供必要的資源； 8 培訓意識和能力 1. 建立并保持程序 2. 全體員工意識提高的證實 1. 培訓的需求，相關人員得到的適宜的培訓； 2. 員工是否意識符合方針、程序、職業(yè)安全健康要求的重要性，個人行為對安全影響； 3. 所有員工是否對應急準備與響應要求的熟知； 4. 是否證明承包方和供方在服務過程有必備的安全意識和相關培訓； 5. 特殊工種的資格確認 9 協(xié)調與交流 協(xié)商和溝通的程序 員工參與職業(yè)安全健康事項協(xié)商的記錄； 包含職業(yè)安全健康績效資料和其他有關職業(yè)安 全健康信息的公告欄或簡報、業(yè)務通訊； 職業(yè)安全健康外部交流記錄等 1. 建立并保持協(xié)商與交流程序； 2. 員工參與和協(xié)商計劃形成文件并通報相關方； 3. 雙向交流、接收、處理、反饋形成記錄，有效傳遞； 10 文件化 職業(yè)安全健康管理體系綜述文件或手冊； 程序文件； 工作指導書； 文件登記表、主要清單或索引等； 1. 是否對管理體系核心要素及其相互作用進行描述； 2. 提供查詢相關文件的途徑； 3. 文件的分類（手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄）； 11 文件和資料控制 文件和資料控制程序 文件和資料發(fā)放和借閱記錄 文件 的更改記記錄等 1. 建立并保持文件和資料控制程序； 2. 定期評審、確認適宜性； 3. 文件和資料的查詢方法； 4. 重要崗位得到相關的有效版本文件和資料； 5. 失效文件及時撤回，防止誤用，采取的措施； 6. 需保存的信息，留存文件和資料是否有適當?shù)臉俗R； 12 運行控制 查重點高風險危害得以控制預防 1. 明確各項服務和房屋維修修繕，設備設施的高風險危害運行控制標準和作業(yè)指導書； 2. 對高風險的危害進行適當?shù)臉俗R（警示、提示、指示、禁示）； 3. 按運行控制標準和作業(yè)指導書規(guī)則實施控制，運行控制是否達到控制和預防高風險危害的目的，進行運行和 監(jiān)控記錄； 4. 將有關程序和要求通報采購和使用的設備的供方、承包方； 5. 結合現(xiàn)場，考慮運行控制程序和作業(yè)指導書是否具備可操作性，其可能導致偏離職業(yè)安全健康方北京新世紀認證有限公司 針、目標、指標的運行，其程序化是否符合； 13 應急準備與響應 確認發(fā)生事故和緊急情況時，有相應的響應措施，達到減少損失的效果； 1. 是否按程序確定了可能的事故和緊急情況； 2. 是否有事前預防措施； 3. 一旦發(fā)生事故和緊急情況，組織是否能按程序做出響應，分析原因，對應急程序評審，必要時是否進行了修訂； 4. 條件可行性，組織是否對應急準備與響應設施及程序進行了試驗， 以判斷其有效性； 14 績效測量與監(jiān)測 監(jiān)視和測量控制程序 檢驗計劃和檢查表 有關設備清單以及設備檢驗檢查表 工作場所條件標準以及檢驗檢查表 測量設備清單 監(jiān)視和測量設備的控制程序 校準
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