【正文】 關(guān)于持續(xù)改進的控制，詳見《持續(xù)改進控制程序》。 預防措施 應確定預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生，采取的預防措施應與潛在問題的影響相適應。 糾正措施 應采取糾正措施，以消除不合格的原因防止其再發(fā)生，糾正措施應與發(fā)生問題的影響相適應。 d) 供方。 b) 對產(chǎn)品要求的符合性。 數(shù)據(jù)分析 為確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別可進行改進的機會，各部門均應確定、收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，特別是在測量和監(jiān)視活動中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，本公司應針對不合格所造成的影響或潛在 影響的程度相適應的措施。 不合格的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施，包括所獲得的讓步，應予以記錄（見）。 b. 經(jīng)有關(guān)的上級，適合時經(jīng)顧客授權(quán)，在讓步的條件下授權(quán)其使用、放行或接受。這些控制和對不合格品處置有關(guān)的職責和權(quán)限應形成文件的程序作出規(guī)定。 關(guān)于進貨、過程及最終的檢驗和試驗，詳見《檢驗和試驗控制程序》。 符合驗收準則的證據(jù)應予以保持，形成正式質(zhì)量記錄，并標明負責產(chǎn)品放行的授權(quán)人。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 應監(jiān)視和測量產(chǎn)品特性，以證實已符合產(chǎn)品的要求。關(guān) 于內(nèi)部 質(zhì)量 審核，詳見《內(nèi)部審核控制程序》。負責受審區(qū)域的管理者應及時采取必要的糾正和糾正措施，消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及原因。審核員的選擇和審核的進行應確保審核過程的客觀性和公正性，并保持審核人員的被審核自己的工作。 管理者代表應對審核過程進行策劃，策劃時應考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結(jié)果。獲得和利用這種信息的 上海住總工程材料有限公司 文件編號： SZAMC/QM 20xx 版 本 號： B0 質(zhì)量手冊 第 24 頁 共 31 頁 方法應予以確定，關(guān)于顧客滿意度評價控制，詳見《顧客滿意調(diào)查控制程序》。 應規(guī)定適用方法（含統(tǒng)計技術(shù)）的確定以及使用的范圍。 測量和監(jiān)視設備的控制詳見《測量和監(jiān)視設備控制程序》。應保存校準和驗證結(jié)果的記錄（見 ）。 當要求保持結(jié)果時，對監(jiān)視和測量設備應： a) 對照可溯源至國際或國家標準 的設備，應按周期或使用前進行校準和調(diào)整。 上海住總工程材料有限公司 文件編號： SZAMC/QM 20xx 版 本 號： B0 質(zhì)量手冊 第 23 頁 共 31 頁 監(jiān)視和測量 設備 的控制 應確定所需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量 設備 ，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求（見 ）提供證據(jù)。防護也是適用于產(chǎn)品的組成部分。 顧客財產(chǎn)包括知識產(chǎn)權(quán)和個人信息。做到識別、驗證、保護和維護使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。 標識和可追溯性詳見《標識控制程序》。應根據(jù)測量與監(jiān)控的要求標識產(chǎn)品的狀態(tài)（合格、不合格、待檢或已檢待判）。 e) 再確認。生產(chǎn)部和技術(shù)部應對該過程的確認作出安排，應包括： 適用時，應建立和安排這些過程，包括 a) 設備和人員資格的批準； b) 確定評審和批準這些過程的準則； c) 規(guī)定的方法和程序的使用。確認應證實這些過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 生產(chǎn)和服務的運作詳見《生產(chǎn)控制程序》和《生產(chǎn)設備控制程序》。 生產(chǎn)和服務的運作 生產(chǎn)和服務運作控制 生產(chǎn)部應策劃并在受控條件下實施生產(chǎn)和服務運作的控制，適用時，受控情況應包括： a) 獲得說明產(chǎn)品特性的信息； b) 必要時，獲得作業(yè)指導書； c) 使用并維護適合于生產(chǎn)和服務運行的設備。 采購產(chǎn)品的驗證 采購部門應對所采購產(chǎn)品建立和實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品符 合采購要求。 采購信息 采購文件（含技術(shù)要求、質(zhì)量管理體系要求、驗收要求的有關(guān)文件以及采購合同）應包括表述擬采購的產(chǎn)品，適當時包括： a) 產(chǎn)品，程序，過程和設備的要求； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系要求。選擇、評價和重新評價的準則應予以規(guī)定。對供方和采購產(chǎn)品的控制方式和程度應取決于采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，本公司將采購產(chǎn)品 按其質(zhì)量特性分為 A、 B、 C 三類。 設計和開發(fā) 本公司的產(chǎn)品完全按照國家標準或顧客的要求生產(chǎn)制造，不涉及本條要求。 c) 顧客反饋，包括顧客的投訴。 注：在某些情況中，如網(wǎng)上銷售，對每一個訂單的評審可能時不切實際的，作為替代方法，可對有關(guān)產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進行評審。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，本公司應確保相關(guān)文件得到修改。 對顧客要求的評審結(jié)果和隨后的跟蹤措施應予以記錄。 c) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已妥善解決。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（合同評審） 上海住總工程材料有限公司 文件編號： SZAMC/QM 20xx 版 本 號： B0 質(zhì)量手冊 第 20 頁 共 31 頁 銷售部門組織進行合同評審，評審在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務的承諾（如在投標、接受合同或訂單、接受合同或定單的修改）之前，以確保： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定。本公 司制定《與顧客有關(guān)過程的控制程序》規(guī)定在識別顧客要求的過程中，對下列方面進行確定： a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括交付和交付后的活動； b) 顧客未作說明，但對規(guī)定或已知的預期用途所必要的產(chǎn)品要求； c) 適用于產(chǎn)品的法律和法規(guī)要求。 d) 對實現(xiàn)過程及形成產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)所必要的記錄。 b) 針對相應的產(chǎn)品所需要的過程、文件，并為特定產(chǎn)品提供資源和設施，保證其所需的工作環(huán)境。產(chǎn)品的每個質(zhì)量特性都受到有效控制。在確定產(chǎn)品所需過 程時，應考慮產(chǎn)品質(zhì)量計劃的安排。作好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)工作。 設施 公司編制《生產(chǎn) 設備控制程序》，識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設施，包括： a) 建筑物、工作場所和相應的設施； b) 加工設備，包括硬件和軟件； 上海住總工程材料有限公司 文件編號： SZAMC/QM 20xx 版 本 號： B0 質(zhì)量手冊 第 19 頁 共 31 頁 c) 支持性服務，諸如運輸 、 通訊 或信息系統(tǒng) 。 能力、培訓和意識 本公司建立并保持了《培訓控制程序》，以便： a) 確定 直接或間接影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員 的資格； b) 提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求； c) 評價已采取措施的有效性； d) 確保員工能意識到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_到質(zhì)量目標做出貢獻。 人力資源 人員安排 從事直接或間接影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應是有能力的。 c) 資源需求。 上海住總工程材料有限公司 文件編號： SZAMC/QM 20xx 版 本 號： B0 質(zhì)量手冊 第 18 頁 共 31 頁 評審輸出： 管理評審的輸出應包括以下方面的任何決策和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。管理評審應包括評價改進的機會，質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的需求。 管理評審 總則 本公司建立了《管理評審控制程序》。 d) 代表本公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)絡。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 為了有效地實施質(zhì)量管理，本公司規(guī)定了各級各崗位人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達。在內(nèi)外環(huán)境和顧客的期望發(fā)生較大的變化時，由總經(jīng)理組織管理評審，對體系的更改進行策劃和實施，以完善質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃為質(zhì)量目標的實現(xiàn)和質(zhì)量管理體系運行提供了 保證。各分公司應認真貫徹實施。公司的質(zhì)量目標由總經(jīng)理主持制定，委托管理者代表責成分公司建立質(zhì)量目標，使公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)具體落實。質(zhì)量目標應可測量的，并與 質(zhì)量方針（包含的持續(xù)改進的承諾）保持一致。 e) 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 上海住總工程材料有限公司 文件編號： SZAMC/QM 20xx 版 本 號： B0 質(zhì)量手冊 第 16 頁 共 31 頁 c) 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。 總經(jīng)理應規(guī)定質(zhì)量方針并確保： a) 與本公司的宗旨相適應。（見 及 ）。 e) 確保 可獲得資源。 5． 管理職責 總經(jīng)理應通過以下渠道，對建立和實施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾的提出證據(jù)： a) 向組織傳達滿足顧客以及法律要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針； c) 確保質(zhì)量目標被制定。記錄應保持清晰并易于識別和檢索。 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄應予以建立和保持。 g) 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件以適當 的標識。 e) 確保文件保持清晰，易于標識。 c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標識。 本公司編制了《文件控制程序》以確保下述需求的控制： a) 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分和適宜的。 文件控制 質(zhì)量管理 體系所要求的文件應予以控制。 b) 形成文件的質(zhì)量管理體系程序或?qū)ζ湟谩? 形成文件的程序和其他文件可采用任何 媒介 形式或類型