【正文】 文件：需求規(guī)格說明書、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試文檔、功能說明書、操作說明書、配置手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè) 二、項(xiàng)目變更管理 承建方提出變更原因 文件 ：正式函 信息化建設(shè)協(xié)調(diào)會(huì) 文件：會(huì)議紀(jì)要 院方向承建方提出變更申請(qǐng) 文件：正式函 審核會(huì) 參會(huì)人員：信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、信息科、承建方活動(dòng)： （ 1）介紹變更方案（軟件、硬件）；（承建方提供）（ 2）信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審核變更方案并提出意見文件：變更方案、審核意見 召開詢價(jià)會(huì)議 參會(huì)人員：監(jiān)察審計(jì)、招標(biāo)辦、財(cái)務(wù)科活動(dòng)： 第 34 頁 共 34 頁 （ 1）初步報(bào)價(jià)方案（承建方提供）（ 2）詢價(jià)、談判（ 3）雙方確認(rèn)價(jià) 格 文件：詢價(jià)資料、會(huì)議記錄、詢價(jià)確認(rèn)表 。 活動(dòng)。 （ 1）小項(xiàng)目：信息科、承建方和項(xiàng)目使用科室、監(jiān)察審計(jì)科、設(shè)備科；（ 2）中、大項(xiàng)目：信息化領(lǐng)導(dǎo)小組、信息科、承建方、監(jiān)察審計(jì)科、招標(biāo)辦、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)； （ 3）重大大型項(xiàng)目：院外專家、信息化領(lǐng)導(dǎo)小組、信息科、承建方、監(jiān)察審計(jì)科、招標(biāo) 辦、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)； 活動(dòng)： （ 1）驗(yàn)查承建方項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量（ 2）驗(yàn)查承建方項(xiàng)目的建設(shè)過程（ 3）驗(yàn)查承建方預(yù)留問題解決方案（ 4）判斷項(xiàng)目是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 第 33 頁 共 34 頁 文件。文件：預(yù)留問題列表、預(yù)留問題解決方案 召開驗(yàn)收會(huì) 參與人員。文件：實(shí)施計(jì)劃 活動(dòng)：（ 1）甲乙雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按實(shí)施計(jì)劃監(jiān)控項(xiàng)目實(shí)施，控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和進(jìn)度；（ 2）項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)、項(xiàng)目測(cè)試文件： （ 1）項(xiàng)目周報(bào)、月報(bào) 第 31 頁 共 34 頁 （ 2）設(shè)計(jì)方案、接口文檔、配置文件、基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)模本、測(cè)試報(bào)告 協(xié)調(diào)會(huì)：甲乙雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)，制定培訓(xùn)計(jì)劃（功能模塊、用戶、時(shí)間、地點(diǎn)、考核方式） 文件：培訓(xùn)計(jì)劃書 活動(dòng)： （ 1）院方組織安排培訓(xùn)（通知與聯(lián)系） （ 2）準(zhǔn)備環(huán)境（培訓(xùn)場(chǎng)所、培訓(xùn)設(shè)備、培訓(xùn)系統(tǒng)）文件：培訓(xùn)記錄，考核記錄 協(xié)調(diào)會(huì)： （ 1）根據(jù)項(xiàng)目涉及范圍選擇上線方式（ 2）小范圍使用可選擇直接上線 （ 3）大范圍需選擇試點(diǎn)科室上線 ，成功后再全面上線文件：上線方案，會(huì)議記錄 參與人：承建方、信息科、用戶文件： （ 1）重大需求列表及執(zhí)行情況；（ 2）項(xiàng)目周報(bào)、月報(bào)。 活動(dòng)： （ 1）承建方根據(jù)需求提出建設(shè)方案； （ 2）召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)，院 方信息科核心小組確認(rèn)建設(shè)方案。 文件：會(huì)議紀(jì)要 第 30 頁 共 34 頁 組織會(huì)議：召開需求調(diào)研會(huì)（會(huì)前承建方提供需求規(guī)格說明書） 參與人員：院方項(xiàng)目跟進(jìn)人員，承建方項(xiàng)目實(shí)施人員，項(xiàng)目使用人員或主管部門； 活動(dòng)：業(yè)務(wù)流程調(diào)研 文件。 一、項(xiàng)目管理流程 擬寫者：信息科 /職能部門擬寫內(nèi)容： （ 1）項(xiàng)目發(fā)起背景（ 2）項(xiàng)目建設(shè)的必要性 （ 3）項(xiàng)目建設(shè)能解決什么問題，帶來什么效益（ 4）希望建 第 29 頁 共 34 頁 設(shè)成什么樣（解決思路，詳細(xì)需求）（ 5）市場(chǎng)調(diào)研（解決方案，報(bào)價(jià)方案） 文件：可行性研究報(bào)告（發(fā)起部門 2/3 人員簽名， 一定含有負(fù)責(zé)人） （信息科） 、中小項(xiàng)目擬寫者：信息科擬寫內(nèi)容： （ 1）結(jié)合現(xiàn)有信息系統(tǒng)，整體規(guī)劃。 使用范圍 以計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、通信、信息安全及其他信息技術(shù)等為主要技術(shù)手段，包括自主研發(fā)、合作研發(fā)、引進(jìn)使用、推廣完善等方式建設(shè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的應(yīng)用系統(tǒng)、 基礎(chǔ)設(shè)備、系統(tǒng)運(yùn)維等系統(tǒng)。 第三十六條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。 第三十四條信息中心定期組織對(duì)市級(jí)衛(wèi)生部門以及區(qū)縣衛(wèi)生局的信息系統(tǒng)以及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行安全檢查，并將檢查結(jié)果報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組。 第三十二條衛(wèi)生信息化項(xiàng)目建設(shè)單位和運(yùn)行維護(hù)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)安全管理，并制定安全事件應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練。 第三十條對(duì)于使用政府投資建設(shè)的衛(wèi)生信息化項(xiàng)目，驗(yàn)收合格后，信息中心組織有關(guān)單位進(jìn)行績(jī)效考核，并將考核結(jié)果報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組；信息中心組織人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組。 第二十九條市財(cái)政局將根據(jù)當(dāng)年工作重點(diǎn)和信息化整體發(fā)展從全年預(yù)算批復(fù)的信息化項(xiàng)目中選擇確定進(jìn)行財(cái)政考評(píng)的信息化項(xiàng)目，并在預(yù)算批復(fù)時(shí)一并批復(fù)。 第二十八條衛(wèi)生信息化項(xiàng)目實(shí)行質(zhì)量保修制度，要求承攬信 第 27 頁 共 34 頁 息化項(xiàng)目的單位應(yīng)當(dāng)對(duì)信息化項(xiàng)目承擔(dān)保修責(zé)任。 第二十六條市級(jí)衛(wèi)生部門自籌資金進(jìn)行的信息化項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收后，需將驗(yàn)收結(jié)果報(bào)送信息中心備案。由信息辦或信息中心主持的竣工驗(yàn)收時(shí)，建設(shè)單位按照相關(guān)要求報(bào)送材料，市信息辦或信息中心進(jìn)行審核并主持竣 工驗(yàn)收評(píng)審會(huì)。分三種驗(yàn)收方式。承建單位根據(jù)用戶的試運(yùn)行意見優(yōu)化完善項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)單位組織系統(tǒng)初步驗(yàn)收。 第 26 頁 共 34 頁 第二十五條市級(jí)衛(wèi)生部門使用政府投資的衛(wèi)生信息化項(xiàng)目按照項(xiàng)目最初批復(fù)的驗(yàn)收方式進(jìn)行，驗(yàn)收流程大致如下： ，組織進(jìn)行軟件測(cè)評(píng)和信息安全測(cè)評(píng)，重要的項(xiàng)目測(cè)評(píng)由第三方有測(cè)評(píng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)來完成。 第二十四條項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作必須符合國(guó)家和地方的有關(guān)法規(guī)、規(guī)范的規(guī)定。 第二十三條衛(wèi)生信息化項(xiàng)目在正式投入使用前必須進(jìn)行竣工驗(yàn)收。在項(xiàng)目發(fā)生重大變更時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審查和核定變更費(fèi)用，確保資金合理使用，并按照相關(guān)申報(bào)程序申請(qǐng)。 第二十一條項(xiàng)目建設(shè)單位做好項(xiàng)目質(zhì)量控制、成本控制、進(jìn)度控制等管理，做好項(xiàng)目過程中各種文檔的管理。 第二十條項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)時(shí)即應(yīng)成立由建設(shè)方（用戶方）、承建方和監(jiān)理方組成的項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)。 第十九條各單位不得允許沒有相關(guān)資質(zhì)的承建公司承攬或者以其他單位名義承攬衛(wèi)生領(lǐng)域內(nèi)的信息化項(xiàng)目。 第十七條區(qū)縣衛(wèi)生信息化項(xiàng)目建設(shè)的申報(bào)和審批參照市級(jí)衛(wèi)生信息化項(xiàng)目建設(shè)申報(bào)流程，按照區(qū)縣信息化有關(guān)規(guī)定，報(bào)相關(guān)部門審查。 第十五條市級(jí)衛(wèi)生部門自籌資金進(jìn)行衛(wèi)生信息化項(xiàng)目建設(shè)，應(yīng)當(dāng)將建設(shè)方案報(bào)送信息中心審核，以確保信息化建設(shè)符合 XX省衛(wèi)生信息化建設(shè)總體規(guī)劃和建設(shè)原則。 改委。 頭單位。申報(bào)和審核流程大致如下（詳見市衛(wèi)生局各處室及直屬單位信息化項(xiàng)目管理工作流程）： 。 第十三條各部門衛(wèi)生信息化項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)在全市衛(wèi)生信息化總體規(guī)劃的范圍內(nèi)，并圍繞本部門的中心工作實(shí)施，以信息中心下發(fā)的本年度衛(wèi)生信息化建設(shè)的指導(dǎo)性意見作為各部門本年度實(shí)施信息化項(xiàng)目的遵循依據(jù)。 第十一條信息中心制定年度衛(wèi)生信 息化建設(shè)指導(dǎo)意見，下發(fā)到市級(jí)衛(wèi)生部門及區(qū)縣。 第 23 頁 共 34 頁 第十條信息中心按照 XX 省電子政務(wù)管理的要求，將衛(wèi)生信息化規(guī)劃報(bào) XX 省信息化工作辦公室（簡(jiǎn)稱 “ 市信息辦 ” ）審核批準(zhǔn)。 第九條信息中心組織相關(guān)人員開展衛(wèi)生信息化規(guī)劃的前期調(diào)研工作，重點(diǎn)進(jìn)行業(yè)務(wù)梳理、信息化現(xiàn)狀分析、信息化需求調(diào)研，根據(jù)全市信息化規(guī)劃，確定重點(diǎn)工作任務(wù)。 第七條區(qū)縣衛(wèi)生局信息化主管部門負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生信息化項(xiàng)目的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理等具體工作，負(fù)責(zé)區(qū)縣衛(wèi)生信息化項(xiàng)目的建設(shè)。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)為 XX 省衛(wèi)生局局長(zhǎng)，副組長(zhǎng)為主管信息化工作的副局長(zhǎng)，組員為各處室的處長(zhǎng)， 辦公室設(shè)在 XX 省公共衛(wèi)生信息中心（以下簡(jiǎn)稱 “ 信息中心 ” ）。衛(wèi)生信息化建設(shè)應(yīng)當(dāng)