【正文】 試 驗(yàn) 單 位填報(bào)《材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)驗(yàn)表》遼統(tǒng)監(jiān)表A9；填寫《監(jiān)理通知書》遼統(tǒng)監(jiān)表B1，另其退出現(xiàn)場(chǎng)；填寫1份《檢測(cè)部門質(zhì)量信息反饋處理記錄》遼統(tǒng)監(jiān)表C4，監(jiān)理留存監(jiān) 理 單 位填寫《材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)驗(yàn)表》遼統(tǒng)監(jiān)表C3，監(jiān)理留存否是否是、構(gòu)配件、設(shè)備報(bào)驗(yàn)—質(zhì)量統(tǒng)計(jì)程序—工程質(zhì)量核驗(yàn)統(tǒng)計(jì)程序開 始同 意？結(jié) 束承 包 單 位填報(bào)《工程報(bào)驗(yàn)審核表》遼統(tǒng)監(jiān)表A4（需報(bào)的包括地基土承載力、隱蔽、分項(xiàng)、分部、單位工程、中間驗(yàn)收、功能檢驗(yàn)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試、竣工圖審核等）。否是  （方案）報(bào)審開 始承包單位開工前：填報(bào)施工組織設(shè)計(jì)方案報(bào)審表遼統(tǒng)監(jiān)表A2附 ：施工組織設(shè)計(jì)方案（說明，圖表）總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查所報(bào)文件并提出審核意見總監(jiān)理工程師簽署意見同意不同意修改后重報(bào)或重新編制報(bào)：建設(shè)單位 二份返：施工單位 一份 監(jiān)理單位自留 一份 結(jié)束開 始承包單位開工前：填報(bào)分包單位資格報(bào)審表遼統(tǒng)監(jiān)表A2附 ：分包單位資質(zhì)證明（營(yíng)業(yè)執(zhí)照 資質(zhì)等級(jí)證書）分包單位業(yè)績(jī)材料擬分包內(nèi)容 范圍4專職管理人員和特種人員資格證書 上崗證書監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查所報(bào)文件并提出審核意見總監(jiān)理工程師簽署意見同意不同意另行選擇分包單位報(bào)：建設(shè)單位 二份返：施工單位 一份 監(jiān)理單位自留 一份 結(jié)束d. 圖紙會(huì)審交底程序開 始監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師熟悉設(shè)計(jì)文件并以書面的形式將意見或建議提交給建設(shè)單位建設(shè)單位 將對(duì)設(shè)計(jì)的意見及要求通知設(shè)計(jì)單位組織設(shè)計(jì) 施工 監(jiān)理單位進(jìn)行圖紙會(huì)審 設(shè)計(jì)單位對(duì)設(shè)計(jì)文件作出相應(yīng)修改或解釋 承包單位整理會(huì)審及交底記錄 建設(shè)單位 設(shè)計(jì)單位施工單位 監(jiān)理單位共同簽認(rèn)每單位各存一份結(jié)束結(jié) 束承 包 單 位執(zhí)行開工指令開 始同 意？承 包 單 位在承包合同約定開工日期以前7天，填報(bào)《工程開工復(fù)工報(bào)審表》（遼統(tǒng)監(jiān)表A1）；附：政府部門核發(fā)的施工許可證； 承包單位人員到位情況、材料及機(jī)具設(shè)備進(jìn)場(chǎng)情況； 已審查過的施工組織設(shè)計(jì)； 已審查過的施工進(jìn)度計(jì)劃； 已審查過的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)質(zhì)保體系； 現(xiàn)場(chǎng)開工的條件落實(shí)情況總 監(jiān) 理 工 程 師總監(jiān)理工程師審查后，在遼統(tǒng)監(jiān)表A1中簽屬意見；征求建設(shè)單位意見監(jiān) 理 單 位下達(dá)《監(jiān)理通知書》遼統(tǒng)監(jiān)表B1否是 (2)施工階段質(zhì)量控制 開 始合 格？承 包 單 位完成工程定位、施工測(cè)量和沉降觀測(cè)后，填報(bào)《施工測(cè)量放線報(bào)驗(yàn)表》(遼統(tǒng)監(jiān)表A12)；附：遼建檔表式6149，6350總 監(jiān) 理 工 程 師監(jiān)理工程師根據(jù)所報(bào)材料與現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行復(fù)核；監(jiān)理工程師在A12表中簽發(fā)意見結(jié) 束否是 開 始承 包 單 位填報(bào)《材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)驗(yàn)表》遼統(tǒng)監(jiān)表A9附：①數(shù)量清單 ②質(zhì)量證明文件（生產(chǎn)許可證、合格證）③自檢結(jié)果（外觀檢查、開箱檢查等）監(jiān) 理 單 位進(jìn)行外觀檢查、開箱檢查；檢查質(zhì)量文件是否符合要求結(jié) 束符合要求？監(jiān) 理 單 位對(duì)抽樣、封樣、送樣進(jìn)行檢查試 驗(yàn) 單 位試驗(yàn)結(jié)果是否滿足驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 專職管理人員和特種作業(yè)人員資格證書、上崗證書。：（1）施工準(zhǔn)備階段開 始同 意？ 結(jié) 束承 包 單 位開工前，填報(bào)《承包單位申請(qǐng)書》遼統(tǒng)監(jiān)表A17附：質(zhì)量管理、技術(shù)管理和質(zhì)量保證的組織機(jī)構(gòu)。⑵監(jiān)理對(duì)各施工單位、材料單位有建議責(zé)令退場(chǎng)、更換的權(quán)利；對(duì)各施工單位的管理人員、施工人員有責(zé)令更換的權(quán)利；對(duì)各施工單位的施工材料、施工設(shè)備、材料設(shè)備供貨商的材料、設(shè)備有責(zé)令退場(chǎng)、更換的權(quán)利。：監(jiān)理單位積極做好回訪，在竣工后半年、一年內(nèi)各填寫一次工程回訪單，在無其它嚴(yán)重問題后，方可返還監(jiān)理保修金。⑵針對(duì)甲方提出的關(guān)鍵工序、特殊過程編制預(yù)控措施及辦法。單位工程驗(yàn)收由開發(fā)公司常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，應(yīng)有以下單位參加：建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、規(guī)劃單位、環(huán)保單位、消防單位、政府監(jiān)督部門及其它有關(guān)部門。驗(yàn)收合格并簽字后，方可進(jìn)行下一步施工。驗(yàn)收時(shí)監(jiān)理單位宜采用實(shí)測(cè)實(shí)量方法，用數(shù)據(jù)說話，在驗(yàn)收合格并在相應(yīng)記錄簽字后，方可進(jìn)行下一步施工。需進(jìn)行復(fù)試的材料或半成品，需甲、乙、監(jiān)理三方專門人員（鑒證取樣員）共同取樣、送試，并監(jiān)督施工的材料、設(shè)備的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存和保護(hù)。⑻協(xié)助甲方制定各分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，制定各項(xiàng)材料設(shè)備的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。⑹監(jiān)理月報(bào)：每個(gè)月25日前向甲方提交監(jiān)理月報(bào)，月報(bào)內(nèi)容包括：進(jìn)度情況及分析，質(zhì)量情況及分析，投資控制及分析，施工的材料、設(shè)備、機(jī)具、勞動(dòng)力情況等。⑷每周組織施工、監(jiān)理、甲方代表進(jìn)行質(zhì)量、文明施工大檢查，并向甲方提交大檢查報(bào)告。⑵監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量問題要及時(shí)向開發(fā)公司反饋，進(jìn)行記錄、整改、跟蹤，并有整改效果評(píng)價(jià)。依據(jù)國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《監(jiān)理合同》、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理辦法等對(duì)工程進(jìn)行質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、檔案管理，對(duì)施工進(jìn)行全過程、全方位監(jiān)理。⑵監(jiān)理人員：總監(jiān)、各監(jiān)理工程師必須持證上崗。施工質(zhì)量管理制度： 目的為了加強(qiáng)各項(xiàng)工程質(zhì)量管理，提高工程質(zhì)量，使質(zhì)量管理工作規(guī)范化、程序化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《城市建設(shè)檔案管理規(guī)定》及國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，制訂本規(guī)定。，則根據(jù)合同條款約定，對(duì)施工單位進(jìn)行違約索賠，由此引起的費(fèi)用增加由施工單位承擔(dān)。，則把兩個(gè)月的罰款數(shù)額合并一起，加倍處罰。，則罰施工項(xiàng)目經(jīng)理部5000元。、月、總施工進(jìn)度計(jì)劃組織施工，施工月進(jìn)度計(jì)劃是工程施工總進(jìn)度計(jì)劃的分解和細(xì)化，施工周進(jìn)度計(jì)劃是月進(jìn)度計(jì)劃的分解和細(xì)化，確保周、月、總施工進(jìn)度計(jì)劃全部完成。、并將當(dāng)月進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)監(jiān)理單位、項(xiàng)目部，項(xiàng)目部批準(zhǔn)后，報(bào)公司工程配套部，組織會(huì)簽后,報(bào)主管副總。4. 施工計(jì)劃與進(jìn)度管理：：，根據(jù)項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃的安排，各公司應(yīng)要求施工單位編制工程施工計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)理單位批準(zhǔn)后報(bào)各公司項(xiàng)目部審核，再報(bào)各公司常務(wù)副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)、工程部備案。,并組織實(shí)施。3. 項(xiàng)目施工前期準(zhǔn)備，依據(jù)項(xiàng)目施工經(jīng)驗(yàn)，計(jì)算滿足施工周期所需的施工用水、用電總負(fù)荷及臨時(shí)道路和辦公設(shè)施面積，并作出施工進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)開發(fā)公司主管副總、工程部長(zhǎng)等評(píng)審。如果與施工方建立不正當(dāng)關(guān)系的，輕則處以5000元以上罰款，重則開除，并處2萬元以上罰款。、施工單位的工作創(chuàng)造條件，提供方便。本流程所用表單如下：《建筑方案設(shè)計(jì)評(píng)定表》 《初步設(shè)計(jì)評(píng)定表》 《設(shè)計(jì)變更通知單》 《施工圖審查意見書》 《設(shè)計(jì)變更審批表》 《技術(shù)資料接受登記表》 《技術(shù)資料發(fā)放登記表》 《技術(shù)資料統(tǒng)計(jì)表》按土建、水、暖、強(qiáng)電、弱電、景觀、裝修及各項(xiàng)目部分類《技術(shù)圖紙統(tǒng)計(jì)表》 三、 項(xiàng)目施工管理制度1. 項(xiàng)目施工管理流程項(xiàng)目施工管理流程圖 開發(fā)公司組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理招標(biāo) 選擇、確定施工圖設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工前準(zhǔn)備 施工圖設(shè)計(jì)跟蹤管理 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)三通一平等臨時(shí)設(shè)施 施工圖評(píng)審 設(shè)計(jì)院修改施工圖 總承包商招標(biāo)、施工許可證辦理 開發(fā)公司、設(shè)計(jì)、臨理、總承包商四方施工圖紙會(huì)審 基礎(chǔ)施工 主體施工 室內(nèi)外裝修、裝飾 配套安裝工程施工 配套市政工程施工、景觀、綠化施工 竣工驗(yàn)收 交付使用 工程移交與保修 2. 項(xiàng)目施工組織管理、施工單位等，一律通過合同形式明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，實(shí)行科學(xué)規(guī)范的管理制度，充分發(fā)揮監(jiān)理單位的作用，形成開發(fā)商對(duì)監(jiān)理、監(jiān)理對(duì)施工單位進(jìn)行管理并受政府監(jiān)督的管理體系?！?審批程序和權(quán)限：工程配套部簽發(fā)《設(shè)計(jì)變更審批表》《設(shè)計(jì)變更通知單》①要求監(jiān)理方提供意見②開發(fā)公司各專業(yè)工程師審核簽字③開發(fā)公司總工程師審核批準(zhǔn)（簽字）④開發(fā)公司常務(wù)副總經(jīng)理審核簽字⑤重大的設(shè)計(jì)變更需報(bào)產(chǎn)品研發(fā)中心審核確認(rèn)，并進(jìn)行編號(hào)匯總，于每月定期報(bào)集團(tuán)計(jì)劃審計(jì)中心及產(chǎn)品研發(fā)中心備案審查?！?審批程序和權(quán)限：總工辦簽發(fā)《設(shè)計(jì)變更審批表》《設(shè)計(jì)變更通知單》①要求監(jiān)理方提供意見②開發(fā)公司各專業(yè)工程師審核簽字③開發(fā)公司總工程師審核批準(zhǔn)（簽字）④開發(fā)公司常務(wù)副總經(jīng)理審核簽字⑤重大的設(shè)計(jì)變更需要報(bào)產(chǎn)品研發(fā)中心及集團(tuán)董事會(huì)審議批準(zhǔn)指為施工需要引發(fā)施工工藝的改變，非重要的材料選用，材料代用，構(gòu)造節(jié)點(diǎn)的變更等。，設(shè)計(jì)單位為完善設(shè)計(jì)而提出的變更與補(bǔ)充。當(dāng)政府新政策、新法規(guī)出臺(tái)，也必須按新規(guī)定進(jìn)行調(diào)整；，包括監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、承建單位以及建設(shè)單位提出的審圖意見，需要對(duì)設(shè)計(jì)作變更；，尤其當(dāng)成本報(bào)警時(shí)，在保證質(zhì)量的前提下，進(jìn)行的重要變更?！?審批程序和權(quán)限：銷售部辦理《客戶特殊要求審批表》①此類設(shè)計(jì)變更，由營(yíng)銷部提出書面申請(qǐng)②工程部參與審核簽字③開發(fā)公司總工程師審核后由常務(wù)副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。應(yīng)客戶要求，按照售樓協(xié)議文件進(jìn)行戶內(nèi)局部的設(shè)計(jì)變更，如：隔墻不砌，墻面不做面層抹灰，不油漆，潔具不安，門移位等。■ 審批權(quán)限：①此類設(shè)計(jì)變更的責(zé)任人為開發(fā)公司總工程師及常務(wù)副總經(jīng)理，最后報(bào)集團(tuán)產(chǎn)品研發(fā)中心審核確認(rèn)。8. 設(shè)計(jì)變更分類與審批權(quán)限規(guī)定：產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更是指由于產(chǎn)品定位變化、市場(chǎng)需求或顧客要求而進(jìn)行的設(shè)計(jì)變更。、設(shè)備、裝飾材料是否符合公司要求（售樓書承諾標(biāo)準(zhǔn)）。公司內(nèi)部圖紙審查，除上述審查重點(diǎn)外，還應(yīng)注意審查解決以下問題：，當(dāng)有售樓書時(shí)，是否與圖冊(cè)一致。，務(wù)必督促各方完成圖紙審查。7. 施工圖審查基本要求，集團(tuán)產(chǎn)品研發(fā)中心相關(guān)專業(yè)總工程師協(xié)助審查。、初步設(shè)計(jì)評(píng)審側(cè)重于各專業(yè)設(shè)計(jì)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求。集團(tuán)產(chǎn)品研發(fā)中心相關(guān)專業(yè)總工程師負(fù)責(zé)具體技術(shù)審查工作。6. 規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審指引（建筑規(guī)劃與單體方案及初步設(shè)計(jì)評(píng)審指引）、評(píng)審方式及要求，開發(fā)公司負(fù)責(zé)制訂評(píng)審會(huì)議計(jì)劃，明確評(píng)審會(huì)召開時(shí)間、參加人員、地點(diǎn)及議程安排。開發(fā)公司需將整個(gè)規(guī)劃設(shè)計(jì)流程中每個(gè)階段的設(shè)計(jì)成果及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，以評(píng)審會(huì)的形式報(bào)集團(tuán)產(chǎn)品研發(fā)中心及董事會(huì)審核確認(rèn)。、采暖及電氣施工圖：主要審核有關(guān)設(shè)備選型及管道布置和走向、加工安裝的質(zhì)量要求等。：主要審核承重構(gòu)件布置及斷面尺寸是否滿足建筑凈空，敷設(shè)管道的要求。須著重指出在審核初步設(shè)計(jì)的同時(shí)，必須同時(shí)審核相應(yīng)的概算文件，只有既符合預(yù)定的質(zhì)量要求，投資費(fèi)用又在控制限額內(nèi)時(shí)，初步設(shè)計(jì)才能得以通過。：主要審核主體結(jié)構(gòu)體系的選；結(jié)構(gòu)方案的設(shè)計(jì)依據(jù)與參數(shù)等；地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)方案選擇；安全度、可靠性、抗震設(shè)計(jì)要求；結(jié)構(gòu)材料選擇等?！惆ㄈ缦聝?nèi)容：：主要審核設(shè)計(jì)規(guī)模、總建筑面積及各組成部分的面積分配，建筑平面形式及立面效果、建筑總高度以及其它如消防、交通、道路規(guī)范要求等。被審定的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案作為市政工程設(shè)計(jì)和建筑單體設(shè)計(jì)的依據(jù)；建筑單體設(shè)計(jì)方案審定后，方可進(jìn)入下階段的擴(kuò)初設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。 由開發(fā)公司具體協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位給出設(shè)計(jì)方案(包括規(guī)劃設(shè)計(jì)方案、建筑單體方案、景觀設(shè)計(jì)方案、市政工程設(shè)計(jì)方案等)，報(bào)集團(tuán)產(chǎn)品研發(fā)審核并經(jīng)董事會(huì)確認(rèn)。在規(guī)劃設(shè)計(jì)前，一些重要的控制指標(biāo)已由土地管理部門和規(guī)劃管理部門給出，如用地總面積、容積率、控制高度、建筑密度、綠化覆蓋率等，還有一些指標(biāo)必須由集團(tuán)產(chǎn)品研發(fā)中心研究決策形成方案設(shè)計(jì)建議書經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交開發(fā)公司，并由開發(fā)公司向設(shè)計(jì)單位提出作為規(guī)劃的設(shè)計(jì)依據(jù)，如戶室比、高層多層比例、各類戶型的面積比例、總造價(jià)、單方造價(jià)等。委托設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)注意設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)資格、設(shè)計(jì)等級(jí)以及設(shè)計(jì)范圍和以往業(yè)績(jī)等方面。 確保接收的圖紙文件質(zhì)量?jī)?yōu)良；有效管理設(shè)計(jì)變更；保證竣工圖和相應(yīng)設(shè)計(jì)文件的完