【正文】 財政資金的扶持，對本項目的如期建設并成功實施也非常關鍵，建議財政 部門對本項目的建設給予大力支持，確保項目 順 利實施 。 建議 項 目建設單位發(fā)展較快，規(guī)模不斷擴大，實施本項目后，更應加強管理人才與技術人才的培養(yǎng)與引進工作，確保管理和技術能力跟得上，項目建設單位應予以高度重視。 資金問題：由于本項目投資額較大，企業(yè)全部自籌有困難。 問題與建議 種群 問題：種豬場發(fā)展過程中會存在品種退化問題，進而影響豬的質(zhì)量性狀和數(shù)量性狀。項目建設是必要的。 ，已經(jīng)通過了環(huán)保部門的環(huán)境評價，項目對廢棄物、污水、噪聲、惡臭等污染物的處理措施合理得當，能有效控制環(huán)境污染。 隨著畜產(chǎn)品市場的 短缺 ，我省優(yōu)質(zhì) 種 豬在國內(nèi)市場呈現(xiàn)高 升 之勢 ，種豬市場前景好。 市 綠色種豬繁 殖有限公司 是市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，企業(yè)經(jīng)濟、技術、市場能力強，有能力承擔本項目建設。按防疫程序定期進種疫苗免疫接種，場區(qū)道路每月用 2— 3%火堿消毒 1— 2 次，飼養(yǎng)舍內(nèi)每周用火堿消毒 12 次 。在飼養(yǎng)場大門及各區(qū)域和各排飼養(yǎng)舍第 十一 章 項目組織與管理 44 入口處，設消毒設施，如車輛消毒池，腳踏消毒槽，噴霧消毒室，更衣?lián)Q鞋間等 。 安全衛(wèi)生 現(xiàn)代化飼養(yǎng)場對衛(wèi)生防疫要求是十分嚴格的，本項目采取如下措施，以達到場內(nèi)衛(wèi)生防疫要求。請他們?yōu)檗r(nóng)民舉辦技術班，必定受到廣大農(nóng)民熱烈歡迎。 技術培訓 根據(jù)項目區(qū)的特點，在各生產(chǎn)季節(jié)都有不同的生產(chǎn)管理方式第 十一 章 項目組織與管理 和措施 ，因此，項目建設必須重點抓好技術培訓工作，通過廣泛開展技術培訓，使示范戶飼養(yǎng)技術更加完善。 銷售管理 公司根據(jù)重 點產(chǎn)品的市場份額，劃分銷售區(qū)域，落實銷售任務與指標，根據(jù)回款控制發(fā)貨，控制銷售費用，定額包干。 財務管理 項目建設資金由公司統(tǒng)一管理，公司財務部負責建設資金使用和對資金使用情況的檢查、審核。 經(jīng)營管理措施 工程管理 項目建設工程由公司設立的項目籌建組負責。經(jīng)營管理采取定額承包方式。項目所需人員向社會招聘，通過考核擇優(yōu)錄用 。 組織管理機構 市 綠色種豬繁 殖有限公司 工作制度 全年計劃工作日為 365 天，每天工作 8 小時。由于項目可使農(nóng)民增收并能帶動就業(yè)，所以項目區(qū)農(nóng)戶對項目的建設積極性高 。 產(chǎn)品貢獻：推廣綠色養(yǎng)豬，由于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量好、品質(zhì)高，無污染，為廣大消費者提供了可放心食用的優(yōu)質(zhì)育肥豬肉及其他農(nóng)副產(chǎn)品。項目 的建設可以帶動 1000 戶養(yǎng)豬戶，每年為養(yǎng)豬農(nóng)民累計增加收入 3000萬元。 農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增效評價 項目的建設區(qū)為市 壽山 鎮(zhèn)，輻射區(qū)域包括地區(qū) 20 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，同時，還對周邊地區(qū)的養(yǎng)豬戶起到示范帶動作用。 通過這個項目進行種豬繁育，年出欄優(yōu)良品種種豬10000 頭。 輻射帶動能力 圍繞種豬繁育和育肥豬養(yǎng)殖，不但能給企業(yè)帶來豐厚的利潤，同時也能帶動種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)以及其它相關行業(yè)的發(fā)展，此項目建成后不但能帶動 壽山 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)以及相關行業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，對整個市的新農(nóng)村建設也將起到很大的輻射和帶動作用。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 本項目通過種豬繁殖及農(nóng)戶育肥豬養(yǎng)殖，一方面可使示范基地農(nóng)戶與企業(yè)形成利益共享，風險共擔的經(jīng)濟共同體，有利于企業(yè)帶領農(nóng)民進入市場，由分散經(jīng)營形成有組織的規(guī)?；?jīng)營、專第 十 章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 業(yè)化 生產(chǎn)； 以市場為導向，進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，有利于促進農(nóng)業(yè)種植結構的調(diào)整，從而加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐，促進地方經(jīng)濟的發(fā)展。 生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)是畜牧業(yè)的龍頭，只有養(yǎng)殖場種豬的品質(zhì)提高了，商品豬的質(zhì)量才能提高， 市 綠色種豬繁 殖有限公司 的擴建對進 一步促進當?shù)仞B(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將起到積極的作用。第 十 章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 38 第 十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調(diào)整 吉林省雖然具備著得天獨厚的自然條件，但同樣面臨著更為迫切的 “三農(nóng) ”問題，由于吉林省是農(nóng)業(yè)大省，農(nóng)村人 口所占整個人口的比例很大，約占總人口構成的 50％以上，農(nóng)民收入難以提高，直接影響到農(nóng)村消費，消費的減少又影響到了內(nèi)需，內(nèi)需的不旺則影響到整個吉林省的經(jīng)濟發(fā)展速度。 (3) 噪聲 : 擬采用隔聲和吸聲相結合的綜合治理措施，使車間內(nèi)噪聲控制在 80 分貝以下，對外部環(huán)境無影響。 (2) 煤渣和煙塵：鍋爐煙道除塵采用 CET 高效脫硫除塵器，對周圍環(huán)境影響不大。飼料采用科學配方，嚴格按營養(yǎng)標準，礦物質(zhì)的添加不超標，不利用高銅、高鋅等促生長劑；蛋白質(zhì)營養(yǎng)按氨基酸平衡理論配制，以提高其利用率；添加植酸酶提高植物原料中磷的有效利用率，減少排泄量，以降低污染。為減少有害氣體的產(chǎn)生，搞好場區(qū) 綠化，種植隔離林帶，因大部分綠色植物有殺菌能力，可以減輕空氣污染，凈化場區(qū)空氣。生產(chǎn)工藝上采用固液分離 ，降 低污水量及糞便含水量，經(jīng)發(fā)酵后熟化處理后，完全第九 章 環(huán)境影響評價 符合《糞便無公害化衛(wèi)生標準》的規(guī)定，成為優(yōu)質(zhì)的有機肥料出售，返回農(nóng)田。 污染物治理措施 (1)糞尿： 新建豬場必須與養(yǎng)豬場同步建設相應的糞便和污水處理設施。由于規(guī)模養(yǎng)殖帶來的環(huán)境污染問題日益突出，為從根本上治理畜牧業(yè)的污染問題，保證畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，企業(yè)必須嚴格按要求綜合治理。 第 九 章 環(huán)境影響評價 36 第 九章 環(huán)境 影響 評價 環(huán)境影響 本項目屬牧業(yè)養(yǎng)殖 項目， 在養(yǎng)殖過程中，會有生產(chǎn)和生活等污染物。為減小項目的風險性，須保證產(chǎn)品質(zhì)量，注意品種變化，隨時掌握市場信息，同時注意節(jié)約成本消耗，保證企業(yè)的經(jīng)濟效益。 圖 81 盈虧平衡圖第 八 章 財務評價 34 敏感性分析 考慮項目實施過程中會有一些因素的變化對項目的效益有不利的影響，根據(jù)項目的具體情況，對項目的銷售 價格 、 建 設 投資、 經(jīng)營 成本 在 10～ 10 之間 變動 時， 對 全部投資 財務內(nèi)部收益率 （稅 后 ） 的影響進行敏感性分析。 盈虧平衡分析 本項目盈虧平衡點為： 即：在實際生產(chǎn)能力達到設計能力的%時， 項目就可保 證不虧損 ，說明項目風 險 小，具有很強的抗風險能力。 通過對財務 計劃現(xiàn)金流量表的分析可以看出該項目除可以做到資金收支平衡外，還有較大盈余，顯示出其財務狀況良好，可以保證項目在投產(chǎn)期及今后運營過種中的資金需求。 清償 能力分析 本項目可供還款的資金來源：未分配利潤、年折舊費及攤銷費。 投資回收期（含建設期）：所得稅前 年，所得稅后 年。 盈利能力分析 經(jīng)項目投資現(xiàn)金流量表分析： 財務內(nèi)部收益率：所得稅前 %，所得稅后 %。 項目經(jīng)營成本估算 年平均經(jīng)營成本為 萬元。 其他 費用估算，年其他費用 萬元，包括車間管理費，企業(yè)管理費及銷售費用。 ，遞延資產(chǎn)攤銷年限按 5年，年攤銷額 。 ， 建構筑物折舊年限按 20年，殘值率為 5%；機器設備折舊年限按 10年，殘值率按 5%計；均采用平均年限法估算。福利費按工資總額的 14%計取。年外購原材料、燃料動力為 。 表 81 達產(chǎn)年銷售收入明細表 產(chǎn)品方案 單位 單價（元） 銷售量 收入（萬元） 種豬 頭 10000 商品豬 頭 3000 豬糞 噸 1830 合計 銷售稅金及附加 根據(jù)國家 相關稅法規(guī)定， 本項目 不 征收 增值稅 。 、銷售稅金及附加估算 銷售收入 產(chǎn)品售 價根據(jù)生產(chǎn)廠家提供市場價格（含稅價）估算。 企業(yè)應保證自籌資金及時到位，做到?？顚Ｓ?，專人管理。 嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理規(guī)定，建立專門賬戶，獨立建賬，設專人進行資金管理，?？顚Ｓ茫坏门灿?。詳見附表 4《投資計劃與資金籌措表》。 財政資金使用與管理 申請的國家財政有償資金將用于固定資產(chǎn)投資。縣級配套資金 萬元。 第七 章 投資概算與資金來源 中央財政資金 項目申請中央財政資金 ，其中：有償資金 萬元，無償資金 萬元。 資金占用費 建設期有償資金占用費 。 流動資金 流動資金 。 建設投資 項目建設投資 ，其中：建筑工程 ；設備購置費 萬元；安裝工程費 萬元；固定資產(chǎn)其他費用 ，其他資產(chǎn)費用 ，基本預備費 萬元。 安裝工程費：根據(jù) 設備價 的 5%、 10%估算。 表 65 項目建設進度計劃表 序 號 項 目 2020 年 2020 年 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 編制項目可研及報批 2 項目初步設計及施工圖設計 3 設備和種豬的選擇與 定 購 4 土建施工和設備的安裝調(diào)試 5 原輔材料采購及人員培訓 6 項目投入生產(chǎn) 第 七 章 投資概算與資金來源 28 第 七章 投資 概 算與資金 來源 投資 概 算依據(jù) ：參考項目所在地造價水平及“吉林省建筑安裝費用估算定額”估算。 2020 年 13 月原輔材料采購及人員培訓 。 2020 年 910 月設備和種豬的選擇與定購。 第六 章 項目建設方案 項目實施進度 2020 年 68 月可行性研究編制及報批。 室內(nèi)按《建筑滅火器配制要求》 GBJl40—90的要求設消火栓、敷設消防管網(wǎng)、配制滅火器材等。 消防： 所有建筑物的平面布置要符合防火間距的要求 ， 新建建筑物耐火等級為丙級，各建筑均設安全出口，并保證一定的安全疏散距離，各建構筑物間的距離要滿足規(guī)范的要求。電源由鄉(xiāng)農(nóng)電網(wǎng)架空引至場區(qū)變電所， 原有 一臺 200KVA 變壓器可滿足項目的需要。 公司 采用先進的科學技術和連續(xù)均衡的繁殖生產(chǎn)工藝，進行高密度、高效益 的繁 殖生產(chǎn)，推廣優(yōu)良新品種。 建設標準 種豬場的建設規(guī)模應符合國家制定的豬的良種繁育體系總體規(guī)劃布局要求和豬的品種繁育體系結構需要，并符合周邊地區(qū)種豬市場需求量及社會經(jīng)濟發(fā)展狀況。⑤ 專人飼喂。 ④ 給母豬定期驅蟲，注射疫苗。 ② 加強母豬運動，每天必須保持運動 1小時左右。 在母豬的整個飼養(yǎng)管理過程中，還須注意以下幾點： ① 保持欄舍清潔干燥。人工輔助交配：人工輔助交配的公豬平時不混在一起飼養(yǎng)，而在母豬發(fā)情時，將母 豬趕到指定地點與公豬交配或將公豬趕到母豬欄內(nèi)交配。 常用的配種方法有自然交配、人工輔助交配和人工授精三種。如果繁殖節(jié)律以周為單位，那么每周都可以有計劃地將一群母豬配種、一群母豬分娩、一 群仔豬斷奶、一群生長豬育肥，保證均衡生產(chǎn)不脫節(jié)，最大限度地利用豬舍設備，從豬出生開始一直到上市的整個過程，按母豬的同一生理階段及其它豬的不同的生長時期，可劃分為若干連續(xù)工藝階段，每一階段飼養(yǎng)著處于同一發(fā)育時期、具有同一飼養(yǎng)要求的豬群，經(jīng)過一段飼養(yǎng)后，按工藝流程轉到下一個階段。所謂全進 全出是指在同一時間內(nèi)將同一生長發(fā)育或繁殖階段的工藝豬群，全部從一種豬舍轉至另一種豬舍。 在雜交組合和雜交配套系中，用于公豬的豬種或專門化品系 ， 要求生長快，肉質(zhì)好，飼料轉化率高。豬場與外界應有專門道路相連通。管理區(qū)內(nèi)包括工作人員的生活設施、豬場辦公設施、與外界接觸密切的生產(chǎn)輔助設施（飼料庫、車庫等）；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)主要包括種公豬舍、母豬舍、產(chǎn)房、保育舍、生長舍、及有關生產(chǎn)輔助設施；隔離區(qū)包括獸醫(yī)室、隔離豬舍、病豬焚燒處理和 糞便污水處理設施。豬場建筑設施應按管理區(qū)、生產(chǎn)區(qū)和隔離區(qū)三個功能區(qū)分區(qū)布置，各功能區(qū)之間界限分明，聯(lián)系方便。 建設規(guī)劃和布局 利用一年的時間，在市 壽山 鎮(zhèn)建成 種 豬繁 殖培 育示范基地。 建設規(guī)模 本項目的 基礎母豬存欄量為 800 頭，優(yōu)質(zhì)種公豬為 15 頭（采用人工授精技術）。 基礎工程： 建 配 種 舍、妊 娠 舍、分娩舍、 保 育舍、 育成舍、育肥舍 及附屬工程，分娩舍 、保育舍 全部采用網(wǎng)上高床 飼養(yǎng)，按生產(chǎn)節(jié)律設計小單元周轉豬群，實行全進全出制飼養(yǎng)管理。主要的計算指標為母豬年產(chǎn)仔豬 20 頭，合格率為 75%， 年更新率為 30%。 第 六 章 項目建設方案 20 第 六章 項目建設方案 建設任務和規(guī)模 主要建設任務 種豬選擇： 根據(jù)項目 單位的實際生產(chǎn)水平、技術貯備等客觀條件，同時結合項目產(chǎn)品的市場定位，本項目擬采用長白豬、大白豬和杜洛克豬作為繁育體系的 祖代。 市場風險分析 產(chǎn)品市場風險因素分析 隨著中國養(yǎng)豬水平的不斷提高以及市場行情的波動