【正文】 鈣 (％ ) 磷 (％ ) 鹽 (％ ) 主要原輔料及燃料、動力消耗指標 第 六 章 項目建設(shè)方案 24 表 62 主要原輔材料及燃料動力消耗 序號 項目 單位 消耗量 備注 一 主要原輔材料 1 仔豬飼料 噸 2125 2 種豬飼料 噸 3300 3 疫苗 萬支 二 燃料和動力 1 燃煤 噸 2100 2 水 噸 32020 3 電 度 31000 項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 項目結(jié)合市實際情況，采用公司帶農(nóng)戶的形式，在農(nóng)村推廣優(yōu)良品種仔豬的飼養(yǎng)，并向農(nóng)戶培訓(xùn)養(yǎng)殖專業(yè)知識，提高科 技入戶率，提高養(yǎng)豬的效率和效益。 具體建設(shè)內(nèi)容 表 63 主要建設(shè)任務(wù)一覽表 序號 工程類別 工程（車間）名稱 規(guī)模 備注 1 生產(chǎn)區(qū) 種豬舍 3000m2 新建 配種 舍 1000m2 新建 分娩 舍 1000m2 新建 保育舍 2020 m2 新建 育成舍 2020m2 新建 第六 章 項目建設(shè)方案 2 生產(chǎn)輔 助區(qū) 隔離舍 500 m2 利舊 獸醫(yī)室 200 m2 利舊 病豬焚燒處理場 100 m2 利舊 鍋爐房 160m2 新建 水泵房 100m2 新建 變電室 100 m2 新建 化糞池 100m3 新建 污水處理站 80 m2 新建 3 管理、 生活區(qū) 綜合辦公室 3000m2 利舊 公共用房 1000m2 利舊 飼料庫 1600 m2 利舊 車庫 200 m2 利舊 圍墻 2400m 利舊 道路 3600m2 新建 門衛(wèi)室 50 m2 利舊 表 64 主要設(shè)備表 序號 名 稱 單位 數(shù)量 備注 1 食槽 套 500 2 自動飲水器 套 1000 3 保溫箱 套 100 4 排風扇 套 20 5 高壓 消毒清 洗 車 臺 4 6 噴霧消毒器 10 7 運送車 輛 30 8 電子稱豬器 臺 10 9 配電設(shè)備 套 1 10 鍋爐 臺 1 第 六 章 項目建設(shè)方案 26 11 供水設(shè)備 套 4 12 糞便污水處理設(shè)備 套 1 本項目技術(shù)依托單位是市 西安區(qū) 畜牧 獸醫(yī)站 。 供電： 項目 總裝機容量為 360KW，計算有效負荷 270KW，負荷等級為三級，低壓為 380／ 220 伏。場區(qū)配 線采用電纜沿橋架敷設(shè)，也采用導(dǎo)線穿鐵管沿地暗敷設(shè)，將根據(jù)各部門具體情況決定，電線、電纜以銅芯為主。 采用生產(chǎn)、生活、消防合一的給水系統(tǒng)。廠區(qū)內(nèi)消防栓、消防管網(wǎng)，消防水泵等也必須滿足消防要求。 2020 年 9 月項目初步設(shè)計及施工圖設(shè)計。 2020 年 912 月土建施工和設(shè)備的安裝調(diào)試。 2020 年 45 月項目全面投入生產(chǎn)。 設(shè)備價格：參照有關(guān)設(shè)備廠家報價及市場價格估算。 基本預(yù)備費按工程費用及工程建設(shè)其他費用之和 的 10%估算。 詳見附表 2《固定資產(chǎn)估算表》。詳見附表 3《流動資 金估算表》。 根據(jù)以上估算，本項目總投資 萬元。 地方財政配套資金 省級配套資金 ，其中：有償資金 ，無償資金 萬元。 自籌資金及來源 企業(yè)自籌資金 萬元，自籌資金來源為：企業(yè)現(xiàn)有貨幣資金 ， 剩余部分由 股東共同出資 。 資金投入從2020年到 2020年，為保證項目的順利實施，公司將嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理規(guī)定，建立專門賬戶，獨立建賬，設(shè)專人進行資金管理，專款專用，不得挪用。 項目無償資金 ，主要用于技術(shù)培訓(xùn) ，科技人員補助 6萬元，可研編制費 3萬元，勘察設(shè)計費 4萬元，第 七 章 投資概算與資金來源 30 項目前工作費 ， 環(huán)保投資 萬元。 其它 項目自籌資金 ， 用于流動資金 ， 用于建設(shè)期 資金占用費 ，用于建設(shè)投資 萬元。 第八 章 財務(wù)評價 第 八章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 項目計算期為 12年，其中：建設(shè)期 1 年，投產(chǎn)期 1 年； 根據(jù)國家現(xiàn)行《企業(yè)財務(wù)制度》的規(guī)定估算； 根據(jù)國務(wù)院令 [1993]第 134號《中華人民共和國增值稅暫行條例》有關(guān)規(guī)定估算； 其他相關(guān)取費根據(jù)行業(yè)規(guī)定估算。項目在計算期第二年生產(chǎn)負荷率為 80%，第三年及以后各年生產(chǎn)負荷率為 100%。 詳見 附表 71“產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 ” 第 八 章 財務(wù)評價 32 項目總成本估算 原材料、燃料動力， 項目所需原輔材料、動力及燃料根據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)模選取，根據(jù)當?shù)厥袌鰞r格（含稅價）估算。 ，職工年工資總額為 。正 常年工資及福利費 萬元。年折舊額為 。 ，年提取修理費為 。 經(jīng)估算，項目年平均總成本費用為 萬元。 詳見附表 5“ 總成本費用估算表 ”。 第八 章 財務(wù)評價 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=7%）：所得稅前 萬元，所得稅后 萬元。 總投資收益率 %，項目資本金凈利潤率 %。借款償還期 （含建設(shè)期）。 該項目具有很強的償債能力。詳見盈虧平衡圖。 表 82 敏感分析表 序號 不確定因素 變化率 內(nèi)部收益率 敏感度系數(shù) 臨界點 (%) 基本方案 1 銷售價格 10% 2 經(jīng)營成本 10% 3 建設(shè)投資 10% 圖 82 敏感分析圖 第八 章 財務(wù)評價 IRR經(jīng)營成本建設(shè)投資基本方案(19 .08 %)銷售價格基準收益率(7% )01020304010 5 0 5 10變化率(%) 通過上面的單因素敏感性分析，可以看出 銷售價格對企業(yè)經(jīng)濟效益反應(yīng)最敏感，其次是原材料成本，固定資產(chǎn)投資影響不明顯。 從以上財務(wù)評價指標看， 凈現(xiàn)值大于零、內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，反映了項目具有良好的投資效果，不確定性分析表明了項目抗風險能力較強，因此，該項目在財務(wù)上是可行的 。畜牧業(yè)的污染主要來自于豬的糞、尿和臭氣以及動物機體內(nèi)有害物質(zhì)的殘留，鍋爐的煙塵，爐渣，機械設(shè)備會產(chǎn)生一些噪音等。 環(huán)境保護與治理措施 設(shè)計采用的排放標準 ⑴ 、《地下水質(zhì)量標準》（ GB14848－ 93）； ⑵ 、《污水綜合排放標準》（ GB8978－ 1996）； ⑶ 、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（ GB3096－ 93）； ⑷ 、《鍋爐大氣 污染物排放標準》（ GBl2371—91）； ⑸ 、《糞便無害化衛(wèi)生標準》（ GB 7959）。 在設(shè)計上圈舍地面 3%坡度，配以漏縫地板，豬糞每日及時清理后，送至堆糞場，尿流至化糞池。 場區(qū)空氣污染物質(zhì)含量不超過 GB14554的規(guī)定的排放標準。 豬糞中的微生物、寄生蟲、重金屬、磷等是主要污染物質(zhì)。為防止鮮糞中的微生物、寄生蟲對土壤造成污染，糞便將在儲糞場經(jīng)發(fā)酵處理后再利用。鍋爐排放的廢渣可供 磚廠制磚或市政部門鋪路。 評價與審批 該項目在生產(chǎn)過程中，根據(jù)國家環(huán)保要求，實行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全程跟蹤和治理污染，技術(shù)上有保證，有專人負責，專門進行記錄和檢測，環(huán)保部門同意該項目實施 。因此，作為農(nóng)業(yè)大省利用國家推出的扶持政策，在穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)村主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的前提下，適時調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴大效益好、見效快、能提高農(nóng)民收入的產(chǎn)業(yè)在農(nóng)業(yè)中的比重，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)品質(zhì)量升級，已成為吉林省解決 “三農(nóng) ”問題，全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵。在滿足市場需求的同時還可提高廣大農(nóng)戶經(jīng)濟效益、增加地方稅收，經(jīng)濟效益、社會效益均較為明顯。通過農(nóng)產(chǎn)品加工的產(chǎn)、加、銷、服緊密地聯(lián)系在一 起，而 “產(chǎn) ”和“加 ”則是這些環(huán)節(jié)中最為重要的環(huán)節(jié)，有利于促進項目區(qū)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的進步和發(fā)展。 通過本項目實施，項目區(qū)的農(nóng)民將在公司的帶領(lǐng)下進入市場，根據(jù)市場需求，有機的組織起來，從而使 生豬 的養(yǎng)殖、銷售形成了規(guī)模化經(jīng)營、公司化運作，大大提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場化、組 織化程度。輻射帶動周邊養(yǎng)豬戶 1000 戶，出欄生豬 20 萬頭，年增加農(nóng)民收 入 3000 萬元。養(yǎng)殖一頭豬的純收入可達 300元，按每頭利用新引入品種改良的商品豬每公 斤多售 ，一頭商品豬可以增收 100元，增長第 十 章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 40 幅度達 30%。 其它影響 評價 技術(shù)貢獻：項目的建設(shè)，可推動人工授精推廣，使傳統(tǒng)養(yǎng)殖向現(xiàn)代養(yǎng)殖轉(zhuǎn)化，提高農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖的技術(shù)含量。 就業(yè)貢獻：本項目的實施可以帶動養(yǎng)殖戶 1000 戶，可安排50 多人就業(yè)問題，并可帶動整個城鎮(zhèn)經(jīng)濟的共同發(fā)展。 第 十一 章 項目組織與管理 第 十一章 項目組織 與 管理 組織機構(gòu)與職能劃分 為了加強項目建設(shè)資金管理，保證項目按時完成， 項目 以市綠色 種豬繁 殖有限公司統(tǒng)一運作，公司 由 總經(jīng)理全面負責 生產(chǎn)、經(jīng)營、管理 ，下設(shè)養(yǎng)殖場、技術(shù) 部 、綜合部、財務(wù)部等，每個部門設(shè)專人負責。 勞動定員 本項目 新增 定員為 60 人，其中：工人 50 人，技術(shù)、管理人員 10 人 。 總經(jīng)理 綜合部 財務(wù)部 養(yǎng)殖場 技術(shù)部 第 十一 章 項目組織與管理 42 項目經(jīng)營管理模式 項目投產(chǎn)后，在管理體制上，實行管理模式企業(yè)化，管理手段現(xiàn)代化， 管理措施科學(xué)化。并通過定額承包，實行獎優(yōu)罰劣，調(diào)動全體人員生產(chǎn)積極性，并通過加強企業(yè)經(jīng)營管理，充分發(fā)揮項目的示范帶動作用。工程建設(shè)管理，實行工程建設(shè)管理承包，場（廠）房建設(shè)、道路建設(shè)、供電工程均由專職人員進行管理和單項驗收。資金實行月報年審，定期檢查和審核。建立銷售量和回款額與個人收入掛鉤的激勵與制約機制。 大力開展群眾性農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)，聘用的專業(yè)技術(shù)人員都是多年從事生豬養(yǎng)殖技術(shù)推廣的科研人員，具有豐富的實踐經(jīng)驗和較高技術(shù)水平。 勞動保護與安全衛(wèi)生 勞動保護措施 勞動保護本著積極改善工人的勞動條件，減少職業(yè)危害，保證職工在生產(chǎn)過程中的人身安全和身體健康等原則，采取如下措施：減少工人的勞動強度，對生產(chǎn)過程中貨物搬運采用機械運輸；對傳動設(shè)備設(shè)置安全保護罩，電器設(shè)備外殼采取保護性接地；對噪聲大的設(shè)備采取消音裝置，使噪聲降于標準分貝以下；車間內(nèi)按規(guī)定設(shè)置合理的消防設(shè)備。 (1)場界劃分明確，四周修建較高的圍墻或堅固的防疫溝，以防止場外人員和 其他動物進入場區(qū)，在防疫溝內(nèi)放水，更加有效地切斷外界的污染因素，在場內(nèi)各區(qū)間也應(yīng)設(shè)較小的防疫溝或圍墻，也可栽植隔離林帶。 (2)認真貫徹預(yù)防為主，防治結(jié)合的方針，做好封閉飼養(yǎng)，防止外界污染，嚴禁一切外來人員入場。 第 十二 章 結(jié)論與建議 第 十二章 結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 該項目符合國家農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，充分利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢，得到了當?shù)卣拇罅χС?，養(yǎng)豬農(nóng) 戶 參與積極性高，項目建設(shè)外部環(huán)境好。公司的產(chǎn)品在省內(nèi)外占有較高市場份額，項目產(chǎn)品市場銷售基礎(chǔ)好。 項目建設(shè)，可大范圍帶動農(nóng)民養(yǎng)豬增收，增收幅度大，能調(diào)動農(nóng)戶養(yǎng)豬的積極性，對于帶動貧困地區(qū)經(jīng)濟增長、財政增收，都將做出積極 的貢獻，社會效益和經(jīng)濟效益明顯。 綜上所述，該項目的建設(shè)，有利于進一步壯大吉林省的畜牧業(yè)，有效促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，種豬市場前景好，有良第 十二 章 結(jié)論與建議 46 好的經(jīng)濟效益和社會效 益。 管理問題：