【正文】 表 8— 2 項(xiàng)目 2020年 2020年 2020年 1季 度 2季 度 3季 度 4季 度 1季 度 2季 度 3季 度 4季度 項(xiàng)目前期工作 工程招標(biāo) 土建工程施工 設(shè)備安裝調(diào)試 竣工驗(yàn)收開業(yè) 第九章 投資估算和資金籌措 投資估算 估算原則 （ 1）按照國家有關(guān)政策規(guī)定和編制要求進(jìn)行估算。 2020 年 1 月 — 2020 年 4 月，施工隊(duì)伍和生產(chǎn)設(shè)備及工程監(jiān)理招標(biāo)，土建工程施工，設(shè)備安裝調(diào)試， 竣工 驗(yàn)收，市場攤位招商，5 月 正式開始運(yùn)營 。 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目前期工作期 8 個(gè)月（ 2020 年），工程建設(shè)期 24 個(gè)月（ 2020 年 — 2020 年）。 實(shí)施進(jìn)度 進(jìn)度安排原則 項(xiàng)目實(shí)施包括申請立項(xiàng)，可行性研究報(bào)告編制和審批，建設(shè)資金籌措，施工圖設(shè)計(jì)，建筑工程施工隊(duì)伍和主要生產(chǎn)設(shè)備及工程監(jiān)理招標(biāo)，工程施工，峻工驗(yàn)收等內(nèi)容的基本建設(shè)程序，根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模。 項(xiàng)目招投標(biāo) 項(xiàng)目的土建施工，主要生產(chǎn)設(shè)備采購和工程設(shè)計(jì)，監(jiān)理單位通過公開招標(biāo)確定，招標(biāo)范圍為自治區(qū)。 技術(shù)工人具有中等專業(yè)學(xué)校，技工學(xué)校學(xué)歷和高中學(xué)歷，臨時(shí)工人為初中以上學(xué)歷的下崗職工和社會人員。 管理，技術(shù)人員必須分別具有?？坪捅究埔陨蠈W(xué)歷，并具備從事專業(yè)工作的經(jīng)歷。 勞動定員構(gòu)成見表 8— 1。 總經(jīng)理部：負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部事務(wù)，文秘，檔案管理和對外協(xié)調(diào)等工作； 人力資源部：負(fù)責(zé)公司的人事，勞資工作； 財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)收支和預(yù)算，生產(chǎn)成本管理，資金調(diào)配和運(yùn)作； 經(jīng)營部：負(fù)責(zé)市場招商，信息中心和物流配送中心（包括瓜果蔬菜保鮮）的經(jīng)營管理，市場攤位費(fèi)用收取等： 市場管理部：負(fù)責(zé)市場經(jīng)營秩序，安全保衛(wèi)，市場維修，環(huán)境衛(wèi)生等工作。 (2)農(nóng)副產(chǎn)品市場股份公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理經(jīng)董事會 授權(quán)從事經(jīng)營管理，并決定公司的重大事項(xiàng)。 第八章 項(xiàng)目管理和實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目管理 組織機(jī)構(gòu) 根據(jù)《中華人民共和國公司法》和現(xiàn)代企業(yè)管理的要求， 成立由 各方 參 加 的 xxxx 農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)交易市場股份有限公司（一下簡稱：農(nóng)副產(chǎn)品市場股份公司）。 ⑺施工單位在工程竣工后，及時(shí)清理施工現(xiàn)場，清除建筑垃 圾，恢復(fù)因施工和堆放建筑材料而被破壞的植被。 ⑹提高市場內(nèi)的地坪、道路的硬化率，降低揚(yáng)塵源。 (2)鍋爐燃煤產(chǎn)生的煙氣，經(jīng)過脫硫除塵器其效率可達(dá) 959b，燃煤和爐渣集中堆放和清運(yùn)。 (2)保鮮庫、冷藏庫、鍋爐的壓縮機(jī)、循環(huán)泵運(yùn)行時(shí)的噪聲，影響人們的心身健康。 第七章 環(huán)境保護(hù)和安全衛(wèi)生 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境現(xiàn)狀 xxxx 農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)交易市場地處城鄉(xiāng)結(jié)合部對環(huán)境的影響較小。 給水方式 消防用水為城市自來水管網(wǎng)直接供給和地下儲水池補(bǔ)充供給。 消防設(shè)施 消防系統(tǒng) ⑴沿 整 個(gè)專業(yè)化市場環(huán)形主干道每 50 米設(shè) 2 個(gè)消火栓。 ⑶為提高設(shè)備利用率，降低系統(tǒng)能耗，減少線路壓降，在配電室集中進(jìn)行無功功率補(bǔ)償，使高壓進(jìn)線側(cè)的功率因數(shù)達(dá)到 以上。 序號 名 稱 設(shè)備容量（ 千瓦） 計(jì)算負(fù)荷 （千伏安） 用電量（萬千瓦時(shí) /年） 照明 動力 照明 動力 合 計(jì) 156 753 1 管理綜合樓 10 24 2 交易大廳、沿街店鋪 66 35 53 3 保 鮮 庫 5 70 4 冷 藏 庫 3 55 5 污水處理站 2 40 6 鍋 爐 房 2 135 7 給 水 泵 14 8 其 它 房 屋 21 9 室外照明 (路燈 ) 32 ⑵負(fù)荷按照明、動力分別供電，對容量大、集中控制和主要負(fù)荷采用放射式配線直供，對分散負(fù)荷的工作點(diǎn)采用 為樹干式供電。 表 64 供電方式 ⑴從 臨近 110 千伏 高壓線路 出線至 農(nóng) 產(chǎn)品批發(fā)交易市場配電室 (與鍋爐房合建 )， 10 千伏線路長 600 米 ，高壓主接線為單母線接線，低壓側(cè)選用單母線分段。 供電設(shè)施 負(fù)荷估算 鑒于各用電單元不同的負(fù)荷性質(zhì)，動力負(fù)荷根據(jù)實(shí)際裝機(jī)容量計(jì)算，照明負(fù)荷采用單位負(fù)荷密度法估算，農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易市場用電設(shè)備總?cè)萘?909 千瓦，計(jì)算負(fù)荷為 826 千伏安，年用電總量 130 萬千瓦時(shí)。散熱器選用承壓 兆帕的四柱 460 型鑄鐵散熱器。其它房屋均采用散熱器采暖系統(tǒng)。為提高供熱的靈活性和互為檢修，配置 2 臺 2 噸 /時(shí)熱水鍋爐。 熱負(fù)荷估算見表 63. 表 6— 3 序號 名 稱 采暖面積 (平方 米 ) 估算指標(biāo)〔瓦 /平方 米 ) 熱負(fù)荷 (兆 瓦 ) 合 計(jì) 26120 85 1 市場管理用房 5050 70 2 市場交易用房 20200 90 3 其它用房 970 60 熱源 采暖熱源為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易市場擬建鍋爐房。各專業(yè)化市場敷設(shè)室外排水管網(wǎng)，排水管管徑 250 毫米，管線總長 3200 米。生活廢水、污水日最大排水量 82立方米 /日。 ⑶為保證在城市自來水供給停止或壓力低時(shí)，不影響農(nóng)產(chǎn)品批發(fā) 交易市場的正常用水，在瓜果交易市場設(shè)置 1 座 200 立方米地下貯水池和 2 臺加壓水泵，水箱有效容積除了滿足向市場供水以外，還包括消防貯備水量。供水干管為 PVC 管，管徑 150 毫米，干管長 1300 米 。 用水量估算見表 62。 表 6— 1 41 注 :市場交易、店鋪夏季飲用、清掃用水人數(shù)按每平方米建筑面積 人計(jì) 算。 (1)根據(jù)給水設(shè)計(jì)規(guī)范， 農(nóng)產(chǎn)品批 發(fā)交易市場日最大用水量 夏季 229 立方米，冬季 94 立方米。 預(yù)計(jì) 運(yùn)營后年 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易量約占 xxxx地區(qū)北部六市縣和克孜勒蘇柯爾克孜自治州西部三市縣農(nóng)產(chǎn)品商品總量的 35 一40%；農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易總額達(dá)到 一 。 表 5 一 10 序號 市 場 建筑密度 容積率 綠地率 1 綜合服務(wù)區(qū) 2 瓜果蔬菜批發(fā)市場 3 糧油批發(fā)市場 40 市場經(jīng)營目標(biāo) 批發(fā)交易攤位 瓜果蔬菜、糧油批發(fā)市場設(shè)有攤位 4800 個(gè) (8 一 12 平方米 /攤位 )，沿街店鋪設(shè) 有固定攤位 800 個(gè) (6 一 8 平方米 /攤位 )。⑸停車場車位 農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)交易市場停車位 315 輛，其中 :瓜果蔬菜批發(fā)市場 200 輛、糧油批發(fā)市場 80 輛。 (3)糧油批發(fā)市場建筑物面積 2850 平方米。⑴綜合服務(wù)區(qū)建筑物面積 5300 平方米，占建筑物總面積的%；構(gòu)筑物面積 2800平方米，占構(gòu)筑物總面積的 4， 6%。 表 58 為批發(fā)交易市場服務(wù)，主要經(jīng)營日用小 百貨、食品、煙酒和餐飲 服務(wù)。 病蟲害檢疫室建筑面積 150平方米 (設(shè)在批發(fā)交易市場管理綜合樓內(nèi)。⑵檢驗(yàn)設(shè)備 農(nóng)藥殘留檢驗(yàn)檢測主要設(shè)備和儀器見表 57。 加工設(shè)備及產(chǎn)品包裝材料選用 ，都要具備安全無污染條件。 AA 級是生態(tài)環(huán)境質(zhì)量規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)地 ，生產(chǎn)過程不使用任何有害化學(xué)合成物質(zhì)，按特定的生產(chǎn)操作 規(guī)程生產(chǎn)、加工、產(chǎn)品質(zhì)量及包裝檢測、檢驗(yàn)符合特定標(biāo)準(zhǔn) ，序號 名 稱 單 位 數(shù)量 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 1 旋轉(zhuǎn)篩 個(gè) 2 Φ 750 浙江 2 厭氧過濾器 臺 1 浙江 3 氣浮設(shè)備 套 1 浙江 4 污水泵 臺 2 上海 經(jīng)專 門機(jī)構(gòu)認(rèn)定、許可后使用 AA 級綠色食品標(biāo)志。 5 一 6 農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留檢驗(yàn)檢測 ⑴綠色食品 進(jìn)入農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場的瓜果、蔬菜均要進(jìn)行農(nóng)藥殘留檢驗(yàn)檢測 ，達(dá)到綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。 ⑶ 污水 處理設(shè)備 污水處理沒備全部采用國內(nèi)產(chǎn)品。采用 氟利昂 作為制冷劑， 采用 雙 機(jī) 壓縮。C，冷卻間計(jì)算溫度士 O39。 ⑸氣調(diào)設(shè)備 氣調(diào)保鮮庫關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)方面擬 采用合資企業(yè)生產(chǎn)的制冷和 電控制設(shè)備。各種參數(shù)的采集和控制均采用計(jì)算機(jī)控制。 (1)保鮮工藝流程 瓜果、蔬菜一無傷適時(shí)采收一剔除傷病瓜果、蟲菜 — 運(yùn)輸銷售一出庫一保鮮處理整理 ⑵氣調(diào)工藝流程 瓜果、蔬菜一二級分檢一入庫一降溫一快速降氧氣調(diào) — 運(yùn)輸一包裝一出庫一調(diào)節(jié)二氧化碳和乙烯氣體含量 ⑶保鮮時(shí)間 瓜果、蔬菜采用氣調(diào)十恒溫濕保鮮和氣調(diào)十二氧化硫處理十恒 溫濕保鮮方式。 物流配送中心主要設(shè)備配置見表 5 一 2。 其流程如下 : 農(nóng)產(chǎn)品收購一短途運(yùn)輸一儲存一檢驗(yàn)檢疫一分選加工 — 信息處理一包裝一運(yùn)輸一配送一用戶 (2)建筑面積 物流配送中心建筑面積 250平方米 (設(shè)在批發(fā)交易市場管理綜合樓內(nèi)。設(shè)置農(nóng)產(chǎn)品配送運(yùn)輸車隊(duì)。 信息中心硬件和軟件配置見表 5 一 1。 (3)系統(tǒng)設(shè)備 配置系統(tǒng)硬件設(shè)備 25 臺 (套 )，應(yīng)用軟件 7 套。獲取內(nèi)、外部各系統(tǒng)業(yè)務(wù)信息，結(jié)合內(nèi)部信息編制各種分析報(bào)告和建議報(bào)告，為物流配送中心的管理層決策提供依據(jù)。 財(cái)務(wù)會計(jì)系統(tǒng)。包括儲存管理、進(jìn)出貨管理、機(jī)械設(shè)備管農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場可行性研究報(bào)告 31 理、分揀處理、貨物配送管理、貨物追蹤管理、運(yùn)輸調(diào)度計(jì)劃安排。 采購管理系統(tǒng)。主要職能為訂單處理，包括客戶管理系統(tǒng)、銷售分析預(yù)測系統(tǒng)、銷售價(jià)格管理、應(yīng)收款及腿貨處理等配 銷模式。為滿足物流信息需求，配送中心建立五個(gè)信息管理子系統(tǒng) : 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易市場可以及時(shí)監(jiān)控業(yè)務(wù)過程中的各類成本狀況，有效控制資金流轉(zhuǎn)，提高資金運(yùn)用效果。財(cái) 務(wù)管理。網(wǎng)上交易。銷售管理。配送管理是電子商務(wù)的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)用系統(tǒng)提供配貨計(jì)劃、庫存管理、運(yùn)輸管理、貨物跟蹤管理功能模塊。對合 同及執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理； 物流配送中心根據(jù)商品庫存信息、銷售趨勢。采購管理。供貨商管理。提供商品信息分類、查詢、統(tǒng)計(jì)、售后服務(wù)和反饋的分析功能，使供貨商及時(shí)了解商品需求狀況，進(jìn)行生產(chǎn)與銷售趨勢預(yù)測，減少資源浪費(fèi)，適應(yīng)市場需求。“ xxxx農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)”系統(tǒng)包括 七個(gè)業(yè)務(wù)模塊，模塊功能如下： ⑶向在批發(fā)交易市場經(jīng)營者提供國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場動態(tài)和國家、地方的有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策、法規(guī)。 批發(fā)交易市場農(nóng)產(chǎn)品電子交易大廳 (1)通過批發(fā)交易市場設(shè)立的“ xxxx 農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)”信息平臺，在電子交易大廳進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品的現(xiàn)貨、期貨交易。 (3)糧油批發(fā)市場 :市場管理辦公室、糧油交易大棚、糧油交易大廳 (冬季 )、沿街店鋪、公共廁所、垃圾集收站。 建設(shè)內(nèi)容 (l)綜合服務(wù)區(qū) :批發(fā)交易市場管理綜合樓、批發(fā)交易市場農(nóng)產(chǎn)品電子交易大廳、物流配送中心停車庫、鍋爐房 (浴池、配電室 )。 (4)停車場均設(shè)于各專業(yè)化市場內(nèi)。 ⑶設(shè)交易大廳、臨街商鋪，各交易市場內(nèi)建筑物按棋盤式布置，形成相對獨(dú)立的經(jīng)營管理、商品批發(fā)交易、配套服務(wù)功能單農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場可行性研究報(bào)告 28 元。 總體布置 ⑴ xxxx 農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場由綜合服務(wù)區(qū)和瓜果蔬菜批發(fā)、糧油批發(fā) 、活畜、 生產(chǎn)資料等 專業(yè)化市場組成。 (3)xxxx 農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)交易市場改擴(kuò)建應(yīng)符合 xxxx 市城市 總體規(guī)劃 的要求 ，以布局合理、功能齊全、機(jī)制健全、設(shè)施配套、 運(yùn)行規(guī)范、信息靈敏和起點(diǎn)高、規(guī)模化為原則。 第五章規(guī)劃方案和建設(shè)規(guī)模 規(guī)劃方案 建設(shè)指導(dǎo)思想 (1)以市場為導(dǎo)向，以地區(qū)、市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃為 指導(dǎo) ，以現(xiàn)代信息和物流技術(shù)為支撐，以 xxxx 農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場可行性研究報(bào)告 27 場為區(qū)域性現(xiàn)代化骨干企業(yè)為主體 ，充分利用農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，提高 農(nóng)產(chǎn)品流通效益和市場競爭能力 ，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收 入 ，實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。 施工條件 農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)交易市場 建設(shè) 過程中的建筑物拆遷量較小，不存在征遷安置問題。 供電 目前，隨著 xxxx 發(fā)電廠的正常運(yùn)營，完全可以滿足批發(fā)市場用電需求。 農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場可行性研究報(bào)告 26 排水 目前，城市排水管網(wǎng)建成使用，批發(fā)交易市場生活污水經(jīng)處理后可通過敷設(shè)排水干管排入城市管網(wǎng)。 ⑵場地地下水屬潛水類型 ，主要由地下徑流補(bǔ)給，穩(wěn)定水位在 地表以下大 約 7 米，年內(nèi)變化幅度 一 米，水質(zhì)良好。 地層為二元結(jié)構(gòu) ，松散層巖性 — 般以粉土為主，局部有粉沙透鏡 體 ，剪切波速 150 一 250 米 /秒；基層為巨厚卵礫石層，剪切波速 ) 500 米 /秒。 建設(shè)用地 (1)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場改建 設(shè) 用地為城市規(guī)劃用地 ， 用地總 面積 500 畝。農(nóng)副產(chǎn)品銷售收入是 xxxx 地區(qū)農(nóng)民的重要 收入來源之一，農(nóng)副產(chǎn)品交易市場項(xiàng)