5任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方案(參考版)
2024-09-04 03:14本頁(yè)面
【正文】 編制人員：趙勇 2024 年 11 月 26 日 。 單位內(nèi)部管理審計(jì)，主要檢查包括資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、及其他內(nèi)控制度是否健全和執(zhí)行實(shí)施情況，內(nèi)控制度的執(zhí)行是否有效。 通過(guò)召開座談會(huì)及查閱有關(guān)資料，了解有關(guān)管理制度的健全性及有效性情況，有無(wú)因管理不善造成資產(chǎn)流失和損失浪費(fèi)問題，是否有重大醫(yī)療、安全事故，是否有誤診的情況。 ***、 **主要負(fù)責(zé)審計(jì)主要內(nèi)容中第 5 項(xiàng)內(nèi)容即任期內(nèi)資產(chǎn)、負(fù)債及損益的真實(shí)、合法、完整性審計(jì)，以及調(diào)查了解藥品采購(gòu) 程序是否符合規(guī)定。 **負(fù)責(zé)收集被審計(jì)單位和個(gè)人的資料，制訂審計(jì)方案。 ***、 ***負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任人和單位遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)廉政規(guī)定的審 計(jì)。 五、審計(jì)組成人員和審計(jì)分工 由紀(jì)檢監(jiān)察處、政治工作處、審計(jì)監(jiān)督處組成審計(jì)小組。 三、審計(jì)期間和審計(jì)范圍 ***同志 2024年 10月至 2024年 10月任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任；審 計(jì)范圍為醫(yī)院和醫(yī)院下屬單位財(cái)務(wù)收支以及經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況 四、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 本次審計(jì)是第二次對(duì)醫(yī)院進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)單位性質(zhì)與以
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