【正文】 。 五、物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行防汛物資調(diào)撥令，并且手續(xù)完備、齊全，否則倉庫管理人員有權(quán)拒絕撥付。切實做好防火、防盜等工作，定期檢查消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。做好 “ 六防 ” —— 防潮、防 壓、防腐、防火、防盜。如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、物相符。物資出入要有一定手續(xù)，建立臺帳，做到合理使用，杜絕浪費。 六 .物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放并保存好原始憑證。一切報表應(yīng)符合規(guī)定，帳 物相符。 ④ 九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不過期。 ② 兩齊：庫容整齊、擺放整齊 。入庫的物資設(shè)備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。 三 .一切物資入庫 時必須在規(guī)定時間辦理驗收入庫手續(xù)。每月報計劃，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準方可采購。 最新物資倉庫管理制度規(guī)定【篇 9】 一 .認真貫徹執(zhí)行醫(yī)院的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟私，損害醫(yī)院集體利益。 九、固定資產(chǎn)管理和使用應(yīng)納入科室工作的重要內(nèi)容，做到合理使用，管理完善。 八、為使固定資產(chǎn)管理規(guī)范化，主管部門有權(quán)隨時抽查各部門物資的使用與管理情況。 七、科室固定資產(chǎn)每年至少要清查一次，將清查情況及時與主管部門匯報，醫(yī)院每年清查一次。 六、固定資產(chǎn)的報廢，使用部門應(yīng)填寫報廢單，按固定資產(chǎn)價格管理權(quán)限審批后，方可報廢。 四、凡新購入固定資產(chǎn)，要嚴格辦理出入庫手續(xù)，應(yīng)先到總務(wù)倉庫辦理物資驗收入庫單，驗收合格后，入固定資產(chǎn)帳、加蓋固定資產(chǎn)專用章后，方可到財務(wù)科報銷。 三、使用部門需增加、制做固定資產(chǎn)時，應(yīng)先寫出書面報告，說明原因，經(jīng)主管部門及院領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可統(tǒng)一制做或購買。 最新物資倉庫管理制度規(guī)定【篇 8】 一、凡已清查建帳的固定資產(chǎn)，使用部門要愛護和保管好，末經(jīng) 主管部門允許，不得隨意搬遷或借用。 1倉管部因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺，責任由倉管部承擔。 為配合供應(yīng)部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月編制“ 庫存物資余額表 ” ，送交采購部、財務(wù)部各一份。 倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立 “ 物料購、領(lǐng)、存貨卡 ” ，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。 倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。 物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù)，填制 “ 倉庫領(lǐng)料單 ” 或 “ 內(nèi)部調(diào)撥單 ” ，并驗明 物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。 各部門領(lǐng)用物料，必須填制 “ 倉庫領(lǐng)料單 ” 或 “ 內(nèi)部調(diào)撥憑單 ” ，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準方可領(lǐng)料。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。 最新物資倉庫管理制度規(guī)定【篇 7】 酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。 六、辦公用品的計劃、賬務(wù)、發(fā)放工作暫由財務(wù)部負責。 離開崗位時，配備的工具應(yīng)收回。丟失或非正常使用損壞的，自行解決，因此影響工作的，按有關(guān)規(guī)定考核。 (四 )工具管理 已配備到個人和班組的工具，由個人和班組自行管理 。通過檢修、拼配后，能繼續(xù)使用的要繼續(xù)使用，失去使用價值或無法修復(fù)的物資，要集中存放或經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后由供應(yīng)部集中處理，不允許私自亂扔亂放。 倉庫的物資和工具不能隨便出錯，特殊情況必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。 每月的 25 日，財務(wù)部負責做出 “ 盤點表 ” 并會同供應(yīng)部倉庫管理員對倉庫物資進行盤點，帳、卡、物要相符 。 對于臨時性搶修或急需、包括夜間消缺所需要的材料，如部門負責人 不在，可由領(lǐng)料人先辦理借用手續(xù)，但事后必須補辦領(lǐng)料單。領(lǐng)料單填寫的名稱、型號必須與《倉庫物資管理臺賬》相符，否則，應(yīng)要求領(lǐng)料人予以改正 。 (二 )物資管理 倉庫管理員具體負責倉庫的全面工作，包括物資管理、發(fā)料、保養(yǎng)、盤點等工作，倉庫內(nèi)物資擺放要整齊，庫容要清潔。 供應(yīng)部憑財務(wù)部簽字的入庫單和公司領(lǐng)導(dǎo)批準的《 物資采購計劃表》，辦理報銷或沖賬手續(xù) 。 財務(wù)部憑倉庫管理員簽字認可的采購清單 (或收據(jù) )和公司領(lǐng)導(dǎo)批準的《物資采購計劃表》，為供應(yīng)部出具入庫單 。特殊情況必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可。 供應(yīng)部應(yīng)嚴格按照《物資采購計劃表》中的物資名稱、型號、數(shù)量、使用時間和具體要求，遵循 “ 貨比三家 ” 和 “ 相同的價格比質(zhì)量，相同的質(zhì)量比價格 ” 的原則，集中進行采購 。然后填寫《物資采購計劃表》，一式四份，采購物資的名稱、型號、數(shù)量、使用時間及具體要求要詳細填寫清楚，經(jīng)部門負責人簽字后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 四、倉庫管理規(guī)定 (一 )計劃、采購、入庫、報銷程序 每月 25 日前，各部門應(yīng)根據(jù)本部門下月重點工作或檢修計劃，擬定備品備件、消耗材料的采購計劃 。除正常記錄的《倉庫物資管理臺賬》外，還應(yīng)詳細在《勞保護品登記簿》和《個人工具臺帳》上進行登記 。財務(wù)部應(yīng)及時按照領(lǐng)料單做好《倉庫物資管理臺賬》的登 記工作。 三、倉庫的帳務(wù)管理 財務(wù)部負責建立《倉庫物資管理臺賬》，憑入庫單、出庫單詳細記錄物資收、發(fā)、存動態(tài)和使用方向，為加強物資管理提供信息和基礎(chǔ)資料。 按公司的規(guī)定和要求，及時編制有關(guān)材料收、發(fā)、存統(tǒng)計報