【正文】 — 35 — 4 企業(yè)人員： 年 月 日 審核人員： 年 月 日 5 企業(yè)人員： 年 月 日 審核人員： 年 月 日 6 以下空白 核查人員： 年 月 日 企業(yè)人員： 年 月 日 審核人員： 年 月 日 7 核查人員： 年 月 日 企業(yè)人員： 年 月 日 審核人員： 年 月 日 8 核查人員： 年 月 日 企業(yè)人員： 年 月 日 審核人員： 年 月 日 — 36 — 食品生產加工企業(yè)必備條件核查工作廉潔信息反饋表 被審查企業(yè)名稱 通訊地址 郵政編碼 電話 聯(lián)系人 核查組進 廠時間 核查組離廠時間 核 查 組 成 員 姓 名 工作單位 職務 (職稱 ) 核查分工 對核查工作的意見 對核查報告的意見 對核查組廉潔 自律的評價 其他需要說明的問題 被核查企業(yè)負責人（簽字）： 被核查企業(yè)（蓋章） 年 月 日 說明： ，如不夠填寫，可另附紙； 、企業(yè)蓋章； 。一般不合格項通常在 1 個月（或現場審查期間）內完成改進；嚴重不合格項通常在 3個月內完成改進。 核查組長（簽名）： 核查員 （簽名） ： 觀察員（簽名）： 20xx 年 5 月 31 日 企業(yè)意見： 負責人（簽名）： 20xx 年 5 月 31 日（章） 注：□為選擇項，在選擇項框內打“√”。 一般不合格項 項（其中，重點項目一般不合格項 項。 現場查看查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 42） — 33 — 食品生產加工企業(yè)必備條件現場核查報告 企業(yè)名稱： 企業(yè)生產地址： 產品名稱 郵 編： 電話： 申證單元： 聯(lián)系人： 傳真： 核 查 結 論 核查組根據《食品質量安全市場準入審查通則》和《 生產許可證審查細則》，于 年 月 日 至 年 月 日對該企業(yè)進行了核查，共計查出： 合格項 項。 查看報告 現場查看 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 41） 2．檢驗不合格的食品應按有關規(guī)定進行處理，檢驗不合格的食品不得以合格食品出廠。 查閱文件現場 查看查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 40） 6． 4 出廠檢驗 1．企業(yè)應嚴格按產品標準及有關規(guī)定對出廠食品進行檢驗，并出具產品質量檢驗報告。 查看證明查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 39） 6． 3 過程檢驗 企業(yè)在生產過程中應按規(guī)定開展產品質量檢驗工作，并作好各項檢驗記錄。無 *號檢驗項目檢驗能力的企業(yè)，應 當定期委托有資質的檢驗機構進行委托檢驗。 查閱文件 查閱證明 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 38） — 32 — 序號 內容 核查項目 核查原則 核查方法 結論 核查記錄 3. 企業(yè)應制定 *號檢驗項目檢驗計劃。企業(yè)的檢測設備應在檢定或校準的有效期內使用。 查閱文件 查看證明 操作驗證 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 37） 2. 企業(yè)應制定產品質量檢驗制度以及檢測設備管理制度 。 查閱臺帳 現場查看查看證書 □ 合格 □ 一般不合 格 □ 嚴重不合格 *（ 36） 6． 2 檢驗管理 1. 企業(yè)應具有獨立行使權力的質量檢驗機構或專（兼）職質量檢驗人員，并具有相應檢驗資格和能力。實驗室布局合理。 采取了措施并有效 ,合格；采取了措施但效果不佳，一般不合格；應采取措施而未采取措施的，嚴重不合格。 現場查看查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 34） 2．在食品原料、半成品及成品運輸過程中應有效地防止食品污染、損壞或變質。 查閱文件現場查看查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 *（ 33） 5． 3 產品防護 1．在 食品生產加工過程中應有效地防止食品污染、損壞或變質。 現場查看查閱記 錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 32） — 30 — 序號 內容 核查項目 核查原則 核查方法 結論 核查記錄 5． 2 * 質量控制 企業(yè)應根據食品質量安全要求確定生產過程中的關鍵質量控制點，制定關鍵質量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導書，切實實 施 質 量 控制，并有相應的記錄。 查閱文件 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 31） 2． 企業(yè)職工應嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產操作。 查看記錄查看證票 查看報告 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 *（ 30） 五、過程質量管理 序號 內容 核查項目 核查原則 核查方法 結論 核查記錄 5． 1 過程管理 1． 企業(yè)應制定生產過程質量管理制度及相應的考核辦法。 查看文件查看記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 29） — 29 — 序號 內容 核查項目 核查原則 核查方法 結論 核查記錄 4． 3 * 采購驗證 企業(yè)應當采購符合規(guī)定的原輔材料、包裝材 料，并對采購的原輔材料、包裝材料以及外協(xié)加工品進行檢驗或驗證，并應有相應的記錄。應具有主要原輔材料產品標準。 有完善的采購管理制度，及外協(xié)加工及委托服務的采購管理辦法（制度），合格；采購管理制度以及外協(xié)加工及委托服務的采購管理辦法（制度）制定的不夠完善 ，一般不合格；無采購管理制度，以及外協(xié)加工及委托 服務的采購管理辦法（制度），嚴重不合格。 查看制度 查看文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 27） 四、采購質量控制 序號 內容 核查項目 核查原則 核查方法 結論 核查記錄 4． 1 采購制度 企業(yè)應制定原輔材料及包裝材料的采購管理制度。并有 部 門 或 專（兼）職人員負責企業(yè)的文件管理，以保證使用部門隨時獲得文件的有效版本。 企業(yè)完全符合規(guī)定要求 ，食品添加劑使用合理，合格；部分符合規(guī)定要求，一般不合格；不符合規(guī)定要求，違規(guī)使用食品添加劑，嚴重不合格。企業(yè)的各種工藝文件應經過正式批準，并應科學、合理。 企業(yè)標準符合相關國家、行業(yè)標準要求，或個別項目不一致但有合理理由，并備案，合格；企業(yè)備案的標準與相關國家、行業(yè)標準要求不一致 ,其合理性理由不十分充分，一般不合格（限期改進）；企業(yè)標準不符合相關國家、行業(yè)標準要求，且不具有合理理由，或未經過備案，嚴重不合格。 具有審查細則中規(guī)定的產品標準和相關標準，合格；缺少個別標準，一般不合格；缺少若干個標準，嚴重不合格。 生產操作人員能看懂有關技術文件，能正確進行生產操作，具有健康證明，具有良好的衛(wèi)生習慣，合格； 以上幾個方面存在著一些不足，一般不合格；以上幾個方面存在著嚴重不足，嚴重不合格。 座談了解 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 22） 工人員能掌握相關技術文件（作業(yè)指導書等），并能正確熟練操作設備。 座談了解 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 21） 人員應掌握食品生產專業(yè)技術知識和食品質量安全知識。 座談了解 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 20） 2．企業(yè)質量管