【正文】 （4 ）購買所需固定資產 、 登記 、 入 庫 、 領取。（2 ）將批準單交予總經辦核定 。（4 ）與事實相符可訂票。（2 ） 出差人交所在部門負責人審核（部門經理或上級主管領導）。（4 ）合理將登記、領用。（ 2 ）將申購辦公用品清單交至前臺審核。 完成總經辦交辦的其他行政工作。 負責公司車輛年檢、登記等相關手續(xù)的辦理。 1 負責完成其他行政事務工作 。 1 負責行政辦公固定資產的管理 。 協(xié)助其他部門完成文件的打印 ， 復印 。 負責票務訂購 、 酒店預定等工作 。 負責辦公用品的購買 、 保管 、 登記 、 發(fā)放及辦公設備的維護保養(yǎng)等事宜 。 負責公司總臺電話接聽 、 轉接 、 留言 、 記錄工作 ，電話鈴響三聲之內務必接聽 ， 態(tài)度親切有禮貌 。 四 、 前臺文秘： 協(xié)助完成公司外來客戶的接待工作 。 協(xié)助總經辦副主任負責防火 、 防盜工作 。 負責公司重要客人的接待 。 負責總經理 、 副總經理秘書平臺工作 。 完成總經辦主任交辦的其他事務 。 行政對外事務的聯(lián)系及辦理 。 協(xié)助總經辦主任進行企業(yè)文化建設及辦公環(huán)境的改善 。 完成公司領導交辦的其他事項。 負責公司企劃、統(tǒng)計方面事務。 協(xié)助總經理進行部門間的有效溝通 。 一、總經理助理： 協(xié)助總經理處理公司日常事務。 確保培訓工作符合 ISO9000標準要求 。 內部和外部培訓師資管理 。 負責公司文化的宣傳及倡導 。 人力資源部 各崗位職責及業(yè)務流程 崗位職責 培訓經理： 參與制定及實施年 /季度培訓計劃 。 負責辦理員工勞動合同的簽定及公司的勞動年審；負責與市人事 。 保證公司掌握準確完整的人事資料 。 參與制定及執(zhí)行公司層面的績效考核體系 （ 方案 ） ， 并根據公司發(fā)展狀況 ， 不斷改進 、 完善 ， 保證體系具有激勵性 。 每月按時制定公司部分員工的工資表 。 收集社會招聘信息 ， 薪資信息 ， 建立有效人才資料庫 。 負責本部門與其它部門工作的溝通與協(xié)調 。 處理與人力資源相關的主要外部事務及政府公關 。 統(tǒng)籌安排公司人力資源招聘 、 考核 、 薪資體系 、 培訓等工作 。 組織公司人力資源管理制度的制定及實施推進 。 協(xié)助公司營造良好的組織氛圍及自有的企業(yè)文化 . 經理： 參與制定公司的人力資源戰(zhàn)略 。 員工的各種人事關系的管理 。 公司培訓體系 、 績效評價體系的制定及實施 。 部門經理 招聘經理兼 考核主管 培訓經理 人力資源部 各崗位職責及業(yè)務流程 組織結構 人力資源部 各崗位職責及業(yè)務流程 部門主要職責 根據公司戰(zhàn)略發(fā)展需要 ， 參與制定并執(zhí)行公司的人力資源規(guī)劃 。（3 ）預算合理交總經理審批。 業(yè)務流程 財務部 各崗位職責及業(yè)務流程 月度預算申報與審批流程 根據部門業(yè)務情況編制月度預算財務部審核總經理審批通過合理與否（ 2 ）（ 1 ）（ 3 ）（ 1 ）（1 ）每月2 5 日根據部門業(yè)務情況編 制月度預算，附詳細業(yè)務計劃說明。（5 ）如不符，與商務部協(xié)調解決 。（2 ）商務部核對確認（3 ）財務部核對發(fā)貨金額與實際 回 款是否相符。4. 交公司有關領導審批5 . 財務部予以借 款。2. 經辦人出差或交所在部門負責人審核 （部門經理由總經理審核確認有關事 項 ）。（7 ）有些發(fā)票是付款后取得，由業(yè)務部門負責跟蹤。（5 ）如與預算要求和有關標準相符，則交有關領導審批。（3 ） 交部門經理初審 。對賬流程 業(yè)務流程 財務部 各崗位職責及業(yè)務流程 付款流程 填寫付款通知單業(yè)務部門談判并由公司領導簽定有關合同　跟蹤發(fā)票，并將發(fā)票送 交部門經理初審財務部審核是否符合要 求 和標準總經理或主管副總審批財務部付款（1 ）簽定有關協(xié) 議或合同。（5 ）如盤點數與電腦庫存數相符通知倉庫編制月報表。（3 ）倉庫盤點填制盤點表雙方簽字確認。 崗位職責 業(yè)務流程 財務部 各崗位職責及業(yè)務流程 倉庫盤點編制月報表雙方簽字確認打印出月末存貨電腦庫存數填制盤點表雙方簽字確認通知倉庫帳實相符倉庫復盤再確認核對盤點數與電腦庫存數通知和監(jiān)督倉庫盤點相符(1)(2)(3)(1)(4)(5)(N)(Y)（1 ）T C L 儲運打印出月末存貨電腦庫存數。 積極配合銀行做好對帳 、 報帳工作 。 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目 ， 嚴格審核現(xiàn)金收付憑證 。 完成財務經理安排的其他工作 。 協(xié)助進行公司的年度稅務及利潤規(guī)劃 ， 完成公司的經營管理目標 。 財務部 各崗位職責及業(yè)務流程 崗位職責 財務部 各崗位職責及業(yè)務流程 三 、 財務管理崗位主要職責： 協(xié)助財務經理建立健全公司財務 、 會計 、 稅務及其他管理制度 、 執(zhí)行和規(guī)范完善工作 ， 不斷提高集團財務管理的層次； 協(xié)助財務經理編制公司預算 、 對預算執(zhí)行過程的監(jiān)控與反饋 。 一 、 財務經理主要職責： 編制和執(zhí)行預算 、 財務收支計劃 、 信貸計劃 ， 擬訂資金籌措和使用方案 ， 開辟財源 ， 有效使用資金； 進行成本費用預測 、 計劃 、 控制 、 核算 、分析和考核 ， 督促本公司有關部門降低消耗 、 節(jié)約費用 、 提高效益； 建立健全會計核算制度 ， 利用財務會計資料進行相關財務分 辦公司領導交辦的其他工作 。 七 、 ： OEM產品和外協(xié)加工產品的進料檢查工作 ,確保產品滿足我司的品質要求； 產品質量報表的填寫和質量情況統(tǒng)計； 客戶退換貨產品的檢驗工作； 品質相關文件的整理和保管 ,客戶資料的歸檔管理； 協(xié)助 QA工程師對國內 OEM廠商和外協(xié)工廠進行現(xiàn)場監(jiān)督工作 。 客戶投訴處理及糾正預防措施 。 供應商定期評審 ,制定合格供應商名錄 ,收集并存檔供應商的各類第三方機構的認證資格證書 。 資材部 各崗位職責及業(yè)務流程 崗位職責 六、 ： 制定公司的品質手冊及規(guī)劃公司申請品質體系認證的準備工作 。 定期收集并核對材料或成品的入庫單 ,確保 MRP的準確實施； 組織并安排對虛擬工廠的材料或成品以及國內 OEM供應商包材的定期盤點工作 。 付款計劃的組織安排 . 五 、 物料控制計劃員 ： 依據產品部的新品首次采購計劃及商務部的產品日常采購計劃 ,編制資材部的 MRP單 ,并跟進 ,確保產品采購計劃的實施和完結 。 OEM采購的成本控制 ,采購成本以及市場分析 。 所有包裝材料以及部分 OEM產品的面板采購 。 供應商付款計劃的組織安排 . 資材部 各崗位職責及業(yè)務流程 崗位職責 四、 OEM及包材采購員 ： 國內 /海外 OEM/外協(xié)加工的供應鏈資源開發(fā) ,評估 ,商務談判及采購實施 。 及時處理不良品的退補貨工作 。 原材料的采購成本控制 ,采購成本以及市場分析 。 經理： 資材部的團隊管理 ， 合理調配 、 整合部門人員的結構 ， 發(fā)揮其工作潛能；對本部門人員的工作考核； 開發(fā)上游供應鏈資源 ， 培養(yǎng)并建立戰(zhàn)略的供應商伙伴資源 ， 制定合作協(xié)議或合同；合理控制采購成本 ， 做好價格 、 成本分析 ， 提高產品競爭力； 對新開發(fā)的供應商進行評估 、 審核以及重大合作項目的洽談； 幫助部門的下屬解決和協(xié)調在跨部門間工作中所遇到的問題； 監(jiān)督物料需求計劃的合理性 ， 審核部門的付款計劃及監(jiān)控費用開支 ， 有效的利用物流 、 資金流 ， 控制呆死料 ， 避免資源的浪費； 虛擬工廠的稽核 ， 評審；外協(xié)加工的合作協(xié)議； 處理并執(zhí)行公司領導交辦的工作； 資材部 各崗位職責及業(yè)務流程 崗位職責 副經理： 協(xié)助資材部經理分管產品的外協(xié)管理 ， 建立相對穩(wěn)定的虛擬工廠的外協(xié)生產體系及相應的物流管理； 負責自行研發(fā)產品外協(xié)生產的工程資料及其他相關資料準備工作 ， 負責外協(xié)產品的加工報價及下單 ， 安排并跟進外協(xié)的生產計劃 ， 解決外協(xié)生產過程中所遇到的一切問題；協(xié)調虛擬工廠與公司的其他部門之間溝通的問題； 負責品質保證體系的管理 。不同意則返回服務組。 《備件申請單》傳回售后服務組審核。如備件庫不足，提出備件申請。 業(yè)務流程 渠道管理部 各崗位職責及業(yè)務流程 合同、協(xié)議審批流程 客戶部門經理商務助理分發(fā)編號存檔初審財務部客戶 區(qū)域 渠道管理部 財務部客戶填寫相應《 TCL網絡分銷（代理、經銷）協(xié)議》及相關附件，簽字蓋章后交區(qū)域負責人； 區(qū)域首代對其真實進行初審后，寄回公司渠道管理部； 渠道管理部將協(xié)議相關附件交財務部審批； 對審批合格的協(xié)議商務部返回貳份給保留貳份分類管理。 儲運蓋發(fā)貨專用章通知倉庫按單發(fā)貨 . 業(yè)務流程 渠道管理部 各崗位職責及業(yè)務流程 填寫 傳真收貨通知收貨通知單收貨預約供應商送貨送貨單倉庫核對貨單數量收貨退回供應商咨詢情況回復倉庫清點貨物簽收送貨T C L 網絡 筍崗倉庫 供應商倉庫收貨程序 業(yè)務流程 渠道管理部 各崗位職責及業(yè)務流程 退換貨處理執(zhí)行流程 ： 客戶 儲運商務主辦商務主管財務部資材部客戶 資材部渠道管理部財務部對于被獲準換貨的申請，客戶將貨物寄回商務儲運； 商務儲運在收到貨物后清點貨物數量，并做書面記錄通知商務主辦； 商務主辦與客戶確認收到貨物后填寫《商務部工作聯(lián)絡單》，將換貨產品交產品部檢測； 資材部在收到聯(lián)絡單的 48小時內（量大可適