【正文】 （4 ）購買所需固定資產(chǎn) 、 登記 、 入 庫 、 領(lǐng)取。（2 ）將批準單交予總經(jīng)辦核定 。（4）與事實相符可訂票。（2） 出差人交所在部門負責人審核（部門經(jīng)理或上級主管領(lǐng)導(dǎo)）。（4 ）合理將登記、領(lǐng)用。（ 2 ）將申購辦公用品清單交至前臺審核。 完成總經(jīng)辦交辦的其他行政工作。 負責公司車輛年檢、登記等相關(guān)手續(xù)的辦理。 1 負責完成其他行政事務(wù)工作 。 1 負責行政辦公固定資產(chǎn)的管理 。 協(xié)助其他部門完成文件的打印 ， 復(fù)印 。 負責票務(wù)訂購 、 酒店預(yù)定等工作 。 負責辦公用品的購買 、 保管 、 登記 、 發(fā)放及辦公設(shè)備的維護保養(yǎng)等事宜 。 負責公司總臺電話接聽 、 轉(zhuǎn)接 、 留言 、 記錄工作 ，電話鈴響三聲之內(nèi)務(wù)必接聽 ， 態(tài)度親切有禮貌 。 四 、 前臺文秘： 協(xié)助完成公司外來客戶的接待工作 。 協(xié)助總經(jīng)辦副主任負責防火 、 防盜工作 。 負責公司重要客人的接待 。 負責總經(jīng)理 、 副總經(jīng)理秘書平臺工作 。 完成總經(jīng)辦主任交辦的其他事務(wù)。 行政對外事務(wù)的聯(lián)系及辦理。 協(xié)助總經(jīng)辦主任進行企業(yè)文化建設(shè)及辦公環(huán)境的改善。 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 負責公司企劃、統(tǒng)計方面事務(wù)。 協(xié)助總經(jīng)理進行部門間的有效溝通 。 一、總經(jīng)理助理： 協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù)。 確保培訓(xùn)工作符合 ISO9000標準要求 。 內(nèi)部和外部培訓(xùn)師資管理 。 負責公司文化的宣傳及倡導(dǎo) 。 人力資源部各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 崗位職責 培訓(xùn)經(jīng)理： 參與制定及實施年 /季度培訓(xùn)計劃 。 負責辦理員工勞動合同的簽定及公司的勞動年審；負責與市人事 。 保證公司掌握準確完整的人事資料 。 參與制定及執(zhí)行公司層面的績效考核體系 （ 方案 ） ， 并根據(jù)公司發(fā)展狀況 ， 不斷改進 、 完善 ， 保證體系具有激勵性 。 每月按時制定公司部分員工的工資表 。 收集社會招聘信息 ， 薪資信息 ， 建立有效人才資料庫 。 負責本部門與其它部門工作的溝通與協(xié)調(diào) 。 處理與人力資源相關(guān)的主要外部事務(wù)及政府公關(guān) 。 統(tǒng)籌安排公司人力資源招聘、考核、薪資體系、培訓(xùn)等工作 。 組織公司人力資源管理制度的制定及實施推進 。 協(xié)助公司營造良好的組織氛圍及自有的企業(yè)文化 . 經(jīng)理： 參與制定公司的人力資源戰(zhàn)略 。 員工的各種人事關(guān)系的管理 。 公司培訓(xùn)體系 、 績效評價體系的制定及實施 。 部門經(jīng)理 招聘經(jīng)理兼 考核主管 培訓(xùn)經(jīng)理 人力資源部各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 組織結(jié)構(gòu) 人力資源部各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 部門主要職責 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要 ， 參與制定并執(zhí)行公司的人力資源規(guī)劃 。（3 ）預(yù)算合理交總經(jīng)理審批。 業(yè)務(wù)流程 財務(wù)部各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 月度預(yù)算申報與審批流程 根據(jù)部門業(yè)務(wù)情況編制月度預(yù)算財務(wù)部審核總經(jīng)理審批通過合理與否（ 2 ）（ 1 ）（ 3 ）（ 1 ）（1 ）每月2 5 日根據(jù)部門業(yè)務(wù)情況編 制月度預(yù)算，附詳細業(yè)務(wù)計劃說明。（5 ）如不符，與商務(wù)部協(xié)調(diào)解決 。（2 ）商務(wù)部核對確認（3 ）財務(wù)部核對發(fā)貨金額與實際 回 款是否相符。4. 交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批5 . 財務(wù)部予以借 款。2. 經(jīng)辦人出差或交所在部門負責人審核 （部門經(jīng)理由總經(jīng)理審核確認有關(guān)事 項 ）。（7 ）有些發(fā)票是付款后取得，由業(yè)務(wù)部門負責跟蹤。（5 ）如與預(yù)算要求和有關(guān)標準相符，則交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（3 ） 交部門經(jīng)理初審 。對賬流程 業(yè)務(wù)流程 財務(wù)部各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 付款流程 填寫付款通知單業(yè)務(wù)部門談判并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽定有關(guān)合同　跟蹤發(fā)票，并將發(fā)票送 交部門經(jīng)理初審財務(wù)部審核是否符合要 求 和標準總經(jīng)理或主管副總審批財務(wù)部付款（1 ）簽定有關(guān)協(xié) 議或合同。（5 ）如盤點數(shù)與電腦庫存數(shù)相符通知倉庫編制月報表。（3 ）倉庫盤點填制盤點表雙方簽字確認。 崗位職責 業(yè)務(wù)流程 財務(wù)部各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 倉庫盤點編制月報表雙方簽字確認打印出月末存貨電腦庫存數(shù)填制盤點表雙方簽字確認通知倉庫帳實相符倉庫復(fù)盤再確認核對盤點數(shù)與電腦庫存數(shù)通知和監(jiān)督倉庫盤點相符(1)(2)(3)(1)(4)(5)(N)(Y)（1 ）T C L 儲運打印出月末存貨電腦庫存數(shù)。 積極配合銀行做好對帳 、 報帳工作 。 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目 ， 嚴格審核現(xiàn)金收付憑證 。 完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作 。 協(xié)助進行公司的年度稅務(wù)及利潤規(guī)劃 ， 完成公司的經(jīng)營管理目標 。 財務(wù)部各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 崗位職責 財務(wù)部各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 三 、 財務(wù)管理崗位主要職責： 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理建立健全公司財務(wù) 、 會計 、 稅務(wù)及其他管理制度 、 執(zhí)行和規(guī)范完善工作 ，不斷提高集團財務(wù)管理的層次； 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制公司預(yù)算 、對預(yù)算執(zhí)行過程的監(jiān)控與反饋 。 一 、 財務(wù)經(jīng)理主要職責： 編制和執(zhí)行預(yù)算 、 財務(wù)收支計劃 、 信貸計劃 ， 擬訂資金籌措和使用方案 ， 開辟財源 ， 有效使用資金； 進行成本費用預(yù)測 、 計劃 、 控制 、 核算 、分析和考核 ， 督促本公司有關(guān)部門降低消耗 、 節(jié)約費用 、 提高效益； 建立健全會計核算制度 ， 利用財務(wù)會計資料進行相關(guān)財務(wù)分 辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 。 七 、 ： OEM產(chǎn)品和外協(xié)加工產(chǎn)品的進料檢查工作 ,確保產(chǎn)品滿足我司的品質(zhì)要求； 產(chǎn)品質(zhì)量報表的填寫和質(zhì)量情況統(tǒng)計； 客戶退換貨產(chǎn)品的檢驗工作； 品質(zhì)相關(guān)文件的整理和保管 ,客戶資料的歸檔管理； 協(xié)助 QA工程師對國內(nèi) OEM廠商和外協(xié)工廠進行現(xiàn)場監(jiān)督工作 。 客戶投訴處理及糾正預(yù)防措施 。 供應(yīng)商定期評審 ,制定合格供應(yīng)商名錄 ,收集并存檔供應(yīng)商的各類第三方機構(gòu)的認證資格證書 。 資材部各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 崗位職責 六、 ： 制定公司的品質(zhì)手冊及規(guī)劃公司申請品質(zhì)體系認證的準備工作 。 定期收集并核對材料或成品的入庫單 ,確保 MRP的準確實施； 組織并安排對虛擬工廠的材料或成品以及國內(nèi) OEM供應(yīng)商包材的定期盤點工作 。 付款計劃的組織安排 . 五 、 物料控制計劃員 ： 依據(jù)產(chǎn)品部的新品首次采購計劃及商務(wù)部的產(chǎn)品日常采購計劃 ,編制資材部的 MRP單 ,并跟進 ,確保產(chǎn)品采購計劃的實施和完結(jié) 。 OEM采購的成本控制 ,采購成本以及市場分析 。 所有包裝材料以及部分 OEM產(chǎn)品的面板采購 。 供應(yīng)商付款計劃的組織安排 . 資材部各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 崗位職責 四、 OEM及包材采購員 ： 國內(nèi) /海外 OEM/外協(xié)加工的供應(yīng)鏈資源開發(fā) ,評估 ,商務(wù)談判及采購實施 。 及時處理不良品的退補貨工作 。 原材料的采購成本控制 ,采購成本以及市場分析 。 經(jīng)理： 資材部的團隊管理，合理調(diào)配、整合部門人員的結(jié)構(gòu)，發(fā)揮其工作潛能；對本部門人員的工作考核； 開發(fā)上游供應(yīng)鏈資源，培養(yǎng)并建立戰(zhàn)略的供應(yīng)商伙伴資源，制定合作協(xié)議或合同；合理控制采購成本，做好價格、成本分析，提高產(chǎn)品競爭力； 對新開發(fā)的供應(yīng)商進行評估、審核以及重大合作項目的洽談； 幫助部門的下屬解決和協(xié)調(diào)在跨部門間工作中所遇到的問題； 監(jiān)督物料需求計劃的合理性，審核部門的付款計劃及監(jiān)控費用開支，有效的利用物流、資金流，控制呆死料，避免資源的浪費； 虛擬工廠的稽核，評審；外協(xié)加工的合作協(xié)議； 處理并執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作； 資材部各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 崗位職責 副經(jīng)理： 協(xié)助資材部經(jīng)理分管產(chǎn)品的外協(xié)管理，建立相對穩(wěn)定的虛擬工廠的外協(xié)生產(chǎn)體系及相應(yīng)的物流管理； 負責自行研發(fā)產(chǎn)品外協(xié)生產(chǎn)的工程資料及其他相關(guān)資料準備工作，負責外協(xié)產(chǎn)品的加工報價及下單，安排并跟進外協(xié)的生產(chǎn)計劃，解決外協(xié)生產(chǎn)過程中所遇到的一切問題；協(xié)調(diào)虛擬工廠與公司的其他部門之間溝通的問題； 負責品質(zhì)保證體系的管理。不同意則返回服務(wù)組。 《備件申請單》傳回售后服務(wù)組審核。如備件庫不足，提出備件申請。 業(yè)務(wù)流程 渠道管理部各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 合同、協(xié)議審批流程 客戶部門經(jīng)理商務(wù)助理分發(fā)編號存檔初審財務(wù)部客戶 區(qū)域 渠道管理部 財務(wù)部客戶填寫相應(yīng)《 TCL網(wǎng)絡(luò)分銷（代理、經(jīng)銷）協(xié)議》及相關(guān)附件，簽字蓋章后交區(qū)域負責人； 區(qū)域首代對其真實進行初審后，寄回公司渠道管理部； 渠道管理部將協(xié)議相關(guān)附件交財務(wù)部審批； 對審批合格的協(xié)議商務(wù)部返回貳份給保留貳份分類管理。 儲運蓋發(fā)貨專用章通知倉庫按單發(fā)貨 . 業(yè)務(wù)流程 渠道管理部各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 填寫 傳真收貨通知收貨通知單收貨預(yù)約供應(yīng)商送貨送貨單倉庫核對貨單數(shù)量收貨退回供應(yīng)商咨詢情況回復(fù)倉庫清點貨物簽收送貨T C L 網(wǎng)絡(luò) 筍崗倉庫 供應(yīng)商倉庫收貨程序 業(yè)務(wù)流程 渠道管理部各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 退換貨處理執(zhí)行流程： 客戶 儲運商務(wù)主辦商務(wù)主管財務(wù)部資材部客戶 資材部渠道管理部財務(wù)部對于被獲準換貨的申請，客戶將貨物寄回商務(wù)儲運； 商務(wù)儲運在收到貨物后清點貨物數(shù)量，并做書面記錄通知商務(wù)主辦； 商務(wù)主辦與客戶確認收到貨物后填寫《商務(wù)部工作聯(lián)絡(luò)單》，將換貨產(chǎn)品交產(chǎn)品部檢測； 資材部在收到聯(lián)絡(luò)單的 48小時內(nèi)（量大可適當延長），將檢測結(jié)果書面通知商務(wù)主辦； 商務(wù)主辦