【正文】 2023NOVO ETS 管理評(píng)審 ? 評(píng)審 HSE體系的 適用性 ， 有效性和充分性 ? 評(píng)審提供了一個(gè)機(jī)會(huì)進(jìn)行回顧 : ?改進(jìn)組織行為 ， 主動(dòng)將風(fēng)險(xiǎn)降到最低 ?改進(jìn)組織的商業(yè)績(jī)效 ? 評(píng)審應(yīng)是組織 HSE 管理體系持續(xù)改進(jìn)基礎(chǔ) Copyright 169。 Copyright 169。 2023NOVO ETS 管理體系審核 判斷 HSE管理體系 ： ? 是否符合 HSE管理工作的計(jì)劃安排和標(biāo)準(zhǔn)要求 ； ? 是否已正確地實(shí)施和保持 ? 確保體系是 基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果 并且是為控制風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境影響而建立的，而且所建立的 HSE體系是充分的并得到有效地實(shí)施 Copyright 169。 2023NOVO ETS 包括的培訓(xùn)計(jì)劃： ? HSE 體系和個(gè)人的作用及職責(zé) ? 所有管理層培訓(xùn)： 與其職責(zé)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) ? 入門(mén)培訓(xùn)和持續(xù)培訓(xùn)，更換工作崗位所需培訓(xùn) ? 部門(mén)內(nèi)部對(duì)危害所采取的預(yù)防措施及程序培訓(xùn) ? 特殊員工（如安全檢查員〕的專(zhuān)門(mén)培訓(xùn) ? 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)培訓(xùn) ? 承包商、臨時(shí)工和訪客培訓(xùn) 加強(qiáng) 意識(shí)和能力培訓(xùn) Copyright 169。 2023NOVO ETS 體系運(yùn)行 ? 現(xiàn)場(chǎng)考察以確認(rèn)運(yùn)行控制的適用性及推廣 ? 審查和修改有關(guān)程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ? 內(nèi)外部溝通、推廣、培訓(xùn) ? 監(jiān)測(cè)、測(cè)量、考核 ? 應(yīng)急預(yù)案演練 ? 做好及保存相關(guān)記錄 Copyright 169。 2023NOVO ETS 編寫(xiě)運(yùn)行控制文件（ SOP） ? 具體的做法， 應(yīng)有可操作性及可檢查性、圖文并茂 ? 在程序中要規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn) ? 編寫(xiě)內(nèi)容要求， 可包括 3部分 （ 1）流程圖 （ 2）程序內(nèi)容 － 表、圖等形式 （ 3）附錄 － 檢查清單，標(biāo)準(zhǔn)、許可 證、作 業(yè)票、等等 Copyright 169。 2023NOVO ETS 運(yùn)行控制文件（ SOP）及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（ WI） ? 圍繞管理體系手冊(cè)和程序的要求，描述具體的工作崗位和工作現(xiàn)場(chǎng)如何完成某項(xiàng)工作任務(wù)的具體做法，是 詳細(xì)的工作文件 ； ? 指令干什么、如何干和出了問(wèn)題怎么辦 ? 每個(gè) SOP應(yīng)體現(xiàn) PDCA的管理方法 Copyright 169。 2023NOVO ETS 程序文件 ? 為進(jìn)行某些活動(dòng)所規(guī)定的途徑（ ISO8402） ? 更進(jìn)一步具體明確了組織 實(shí)施 HSE管理工作的程序、方法和要求 （但不涉及純技術(shù)性的細(xì)節(jié)） ? 每一程序文件都應(yīng)包含 HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)中的一個(gè)要素、或要素的一部分、或幾個(gè)要素相關(guān)要求的一組活動(dòng)等； Copyright 169。 2023NOVO ETS HSE管理體系文件架構(gòu) ? 如何確保文件的架構(gòu)與企業(yè)的管理架構(gòu)相適應(yīng)（企業(yè)、二級(jí)單位、基層單位 )？ ? 編寫(xiě)人員是否能勝任？ – 手冊(cè) – 程序文件 – 運(yùn)行控制 ? 員工參與 Copyright 169。 2023NOVO ETS 文 件 編 寫(xiě) ? 體現(xiàn)組織特點(diǎn)、不能機(jī)械照搬 ? 是否考慮與其他體系整合？ – 文件控制 – 記錄 – 審核 – 管理評(píng)審 – 培訓(xùn) ? 避免出現(xiàn)矛盾和職責(zé)不清的現(xiàn)象（ eg., HSE Doc appeared in ISO 9K doc., not specific) ? 如何處理與現(xiàn)有的各種規(guī)章制度？ ? 考慮與 ISO14K、 OHSMS及其他 HSEMS兼容 Copyright 169。 2023NOVO ETS HSE文 件 ? 核心要素及相互關(guān)系的描述 HSE管理手冊(cè) ? 相關(guān)文件的查找途徑 ? 書(shū)面或電子形式均可接受 ? 確定編寫(xiě)各文件責(zé)任、權(quán)限 Copyright 169。 2023NOVO ETS 領(lǐng)導(dǎo) 承諾、支持、參與 初始狀態(tài)評(píng)審 HSE意識(shí)培訓(xùn) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 法規(guī)識(shí)別、獲取、 記錄 體系策劃、編寫(xiě)體系文件 體系試運(yùn)行和正式運(yùn)行 審核、糾正與預(yù)防措施 管理評(píng)審、持續(xù)改進(jìn) 成立工作小組、策劃 HSE方針 制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 建立及實(shí)施 HSE管理體系步驟 Copyright 169。 2023NOVO ETS 2023 年 XX 分公司 H S E 目 標(biāo) 及管理方案目 標(biāo) ： 環(huán) 保 達(dá)標(biāo) ( 外排 廢 水 綜 合合格率≥ 90 ％ ( 環(huán) 保 達(dá)標(biāo) )指 標(biāo) ： ( 1 ) 9 月底 XX 區(qū)污 水 處 理 場(chǎng) 出口合格率 9 0 ％( 2 ) 年底之前 XX 部 污 水 預(yù)處 理裝置 廢 水出口合格率 9 0 %( 3 ) X X 區(qū) 各生 產(chǎn) 裝置 廢 水合格率 9 0 ％（年底之前）績(jī) 效 參數(shù) ：完成 時(shí)間 ：總負(fù)責(zé) 人：完成期限（月 份 ）序 號(hào) 采取措施 負(fù)責(zé) 人 協(xié) 助 單位3 4 5 6 7 8 9 10 11123456Copyright 169。 2023NOVO ETS 制定目標(biāo) 引導(dǎo)字 ? 增加 /提高 / 改進(jìn) ? 保持 /繼續(xù) ? 減少 ? 介紹 /引進(jìn) 量化目標(biāo) 舉例 ? 增加 PPE的使用 ? 保持現(xiàn)有零事故的記錄 ? 減少滑倒、絆倒和死亡事故 ? 引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) Copyright 169。 2023NOVO ETS 第 二 階 段 （ 3）制定目標(biāo)、指標(biāo)、 隱患治理方案 Copyright 169。 目標(biāo) 追求最大限度的 不發(fā)生事故 、 不損害人身健康、不破壞環(huán)境 ，創(chuàng)國(guó)際一流的 HSE業(yè)績(jī) Copyright 169。 2023NOVO ETS HSE方針 ?聲明職業(yè)安全、健康與環(huán)境的總目標(biāo) ?適合于 HSE風(fēng)險(xiǎn)及影響的性質(zhì)與規(guī)模 ?承諾 : ?至少遵守相關(guān) HSE法律、法規(guī)和其它要求 ?持續(xù)改進(jìn) HSE 管理體系從而改進(jìn)及 HSE績(jī)效； ?預(yù)防事故及污染 ?提供建立和審查 HSE目標(biāo)和指標(biāo)的框架 形成文件 ? 最高管理者 的簽名 ? Copyright 169。 ? 國(guó)際公約 Copyright 169。 2023NOVO ETS 編寫(xiě) 法律法規(guī)及其他要求程序 包 括 如 何 識(shí)別、 獲取、 溝通、 更新、 符合性評(píng)審、 不符合糾正 Copyright 169。 編寫(xiě)環(huán)境因素識(shí)別及影響評(píng)價(jià)程序 Copyright 169。 ? 應(yīng)確保在 制 定 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí) 考慮 那些對(duì)環(huán)境 產(chǎn)生重大影響的環(huán)境因素。 2023NOVO ETS 評(píng)估包括 1〕裝置、設(shè)備、設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn) – 裝置在正常生產(chǎn)、事故及存在隱患情況下的危害和風(fēng)險(xiǎn) – 生產(chǎn)、作業(yè)場(chǎng)所的有毒有害因素對(duì)人員健康、環(huán)境的危害 – 物料、產(chǎn)品的安全衛(wèi)生特性 2〕生產(chǎn)環(huán)節(jié)和直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn) – 主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)（停工、開(kāi)工〕和關(guān)鍵操作可能產(chǎn)生的危害和風(fēng)險(xiǎn) – 檢、維修、施工作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)的危害和風(fēng)險(xiǎn) 3〕工藝、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施 變更項(xiàng)目 的 – 變更項(xiàng)目實(shí)施中可能產(chǎn)生的危害和風(fēng)險(xiǎn) – 變更項(xiàng)目投用后可能產(chǎn)生的危害和風(fēng)險(xiǎn) Copyright 169。 Copyright 169。 2023NOVO ETS 培訓(xùn) － 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及 如何建立 HSE管理體系 對(duì)象 －各部門(mén)主要人員及 HSE工作小組成員 時(shí)間 － 2天 目的 － 使各部門(mén)主要人員及 HSE工作小組成員能有效地掌握各危害及環(huán)境因素識(shí)別 、 以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法 內(nèi)容 － 包括： 工作危害分析 （ JHA） 、 安全檢查表分析 （ SCL） 、預(yù)危險(xiǎn)性分析 （ P H A） 、 危險(xiǎn)與可操作性分析（ HAZOP） 、 失效模式與效應(yīng)分析 （ FMEA） 、 故障樹(shù)分析 （ FTA） 、 事件樹(shù)分析 （ ETA） 等等 。 2023NOVO ETS 主要工作內(nèi)容 ? 編寫(xiě)程序識(shí)別危害及評(píng)估、環(huán)境因素識(shí)別及影響評(píng)價(jià)，各部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； ? 編寫(xiě)程序識(shí)別及獲取法規(guī)，編寫(xiě)法規(guī)清單； ? 制定目標(biāo)、指標(biāo)、隱患治理方案。 2023NOVO ETS 培訓(xùn) 2 － 全員 HSE意識(shí)培訓(xùn) 時(shí)間 － 2－ 3小時(shí) 目的 － 獲取 全員 對(duì)實(shí)施 HSE管理體系的 承諾、支持及 參與； 加 強(qiáng) HSE宣傳教育，提高 HSE意識(shí) 培訓(xùn)內(nèi)容，包括 ? HSE事故、事件案例分析 ? 建立 HSE管理體系的重要性， ? 中石化集團(tuán)公司 HSE管理體系概要 ? 初始狀態(tài)評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn) ? 員工職責(zé)及建立 HSE體系所應(yīng)扮演的角色 ? 全員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，消除隱患及不安全行為 Copyright 169。 2023NOVO ETS 培訓(xùn) 1 － 高層領(lǐng)導(dǎo)及主要人員 HSE意識(shí)培訓(xùn) 時(shí)間 － 半天 目的 － 獲取公司管理層及主要人員對(duì)實(shí)施 HSE管理體系的 承諾 、 支持 、 參與 培訓(xùn)內(nèi)容 ， 包括 ? 為何實(shí)施 HSE管理體系 ， HSE管理體系實(shí)施狀況 ， ? 中石化集團(tuán)公司 HSE管理體系要點(diǎn) 、 ? 建立 HSE管理體系步驟 、 要求 ? 初始狀態(tài)評(píng)審匯報(bào) 、 ? 各管理及主要人員責(zé)權(quán)及所應(yīng)扮演的角色 。視實(shí)