iso22000審核要點(diǎn)(參考版)
2025-03-07 10:27本頁(yè)面
【正文】 監(jiān)視和測(cè)量的控制 ?查看監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳詳細(xì)記錄 ?查看監(jiān)視和測(cè)量裝置的周檢計(jì)劃 ?查檢定實(shí)施記錄：檢定證書(shū)、校準(zhǔn)記錄 ?查購(gòu)置申請(qǐng)、維修記錄、報(bào)廢申請(qǐng)等 ?現(xiàn)場(chǎng)查看計(jì)量器具檢定標(biāo)志的粘貼 ?特種設(shè)備的檢定證書(shū)、操作人員資格證查核 內(nèi)部審核 ?查內(nèi)審程序文件 ?查內(nèi)審的策劃記錄：年度計(jì)劃、審核方案、內(nèi)審?fù)ㄖ?、?shí)施計(jì)劃 ?查計(jì)劃的合理性及全面性 ?查內(nèi)審實(shí)施記錄：首末次簽到表、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審不合格報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告及審核結(jié)論、整改跟蹤驗(yàn)證記錄 ?查審核的水平及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能力 單項(xiàng)驗(yàn)證的評(píng)價(jià) ?查 針對(duì) 動(dòng)，對(duì)驗(yàn)證結(jié)果是否進(jìn)行評(píng)價(jià)？ ?查驗(yàn)證評(píng)價(jià)記錄 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析 ? 查驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析報(bào)告 ?查分析結(jié)論 ?分析是否包括：內(nèi)審、 PRP、 OPRP、HACCP控制有效性、產(chǎn)品符合性、培訓(xùn)有效性等 持續(xù)改進(jìn) ?詢(xún)問(wèn)體系有哪些改進(jìn)活動(dòng) ?公司采取哪些措施對(duì)產(chǎn)品、設(shè)備、工藝、人員配備等方面進(jìn)行改進(jìn)。 驗(yàn)證策劃 ?查看策劃記錄或文件 ?查看策劃內(nèi)容、活動(dòng) 、方法、頻率、職責(zé)是否全面？ ?驗(yàn)證是否包含：危害分析的信息更新、OPRP\HACCP實(shí)施有效性、 CL值科學(xué)性、產(chǎn)品符合性、培訓(xùn)效果、內(nèi)審有效性等 標(biāo)識(shí)和可追溯性系統(tǒng) ?查原物料標(biāo)識(shí)方法及標(biāo)識(shí)狀況 ?查生產(chǎn)過(guò)程標(biāo)識(shí)方法和記錄 ?查成品的標(biāo)識(shí)方法和記錄 ?查看現(xiàn)場(chǎng)是否掛牌或分區(qū)存放、噴碼、打印日期批號(hào)、合格證等 ?現(xiàn)場(chǎng)追溯一批次成品的各類(lèi)信息，驗(yàn)證追溯性。 CCP點(diǎn)監(jiān)控系統(tǒng) ?查 HACCP計(jì)劃表 ?查是否包括：監(jiān)控對(duì)象、監(jiān)控人員、監(jiān)控方法、 監(jiān)視裝置、校準(zhǔn)方法、 監(jiān)控頻率、記錄等。 CCP點(diǎn)確定 ?查 HACCP計(jì)劃確定了哪些 CCP點(diǎn)？是否適宜？ CL值確定 ?查各 CCP點(diǎn)的 CL值是否確定？是什么？ ?查 CCP點(diǎn) CL值是否得到控制？ ? 查 CL值確定的依據(jù) 。 ?查 終產(chǎn)品描述 ?查看是否包含 7個(gè)方面 ?產(chǎn)品名稱(chēng)、成分、化學(xué)物理生物特性、預(yù)期保質(zhì)期和儲(chǔ)存條件、包裝、標(biāo)簽說(shuō)明、分銷(xiāo)方式等 ?確保產(chǎn)品描述符合食品安全法規(guī)要求并保持有效、更新。 ?若未發(fā)生查演練記錄 管理評(píng)審 ?查管理評(píng)審程序文件
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