iso14001內(nèi)部稽核規(guī)劃與執(zhí)行(ppt58頁(yè))(參考版)
2025-03-06 03:02本頁(yè)面
【正文】 ISO14001 P A D C 五 .矯正與預(yù)防措施 ? 稽核與被稽核雙方應(yīng)確認(rèn)與同意缺點(diǎn) ? 缺點(diǎn)矯正措施措施之確認(rèn) ? 缺點(diǎn)矯正時(shí)間表應(yīng)確認(rèn) ? 改善對(duì)策 ? 對(duì)策執(zhí)行 ? 有效性評(píng)估 ? 必要時(shí)再稽查 ? 對(duì)系統(tǒng)或環(huán)境上重大缺失，應(yīng)再安排 一次稽查活動(dòng) ISO14001 P A D C 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 ? 訂有程序 ， 依程序執(zhí)行 ， 但程序有缺陷 。 ? 違反 ISO 14001環(huán)境管理系統(tǒng)條款要求 。此與上述規(guī)定不符 ISO14001 P A D C ? 高階主管是否一既定的時(shí)程進(jìn)行管理審查 ? 卻認(rèn)其持續(xù)適用性、適切性及有效性 ? 取得必要的資訊 ? 根據(jù)相關(guān)程序與要求進(jìn)行審查 ? 審查過(guò)程與結(jié)果是否文件化 ? 是否根據(jù)稽核結(jié)果 、 作業(yè)管制 改變及持續(xù)改善的承諾 ? 提出修改政策、目標(biāo)及程序決議 稽核重點(diǎn) ISO14001 P A D C ? 於 環(huán)境系統(tǒng)管理審查程序 中規(guī)定管理審查須對(duì)前一次審查議決改善執(zhí)行情形及目標(biāo)標(biāo)的達(dá)成情形進(jìn)行檢討 ISO14001 P A D C 四 .缺點(diǎn)記錄與撰寫(xiě)報(bào)告 ? 應(yīng)是可追溯的 ? 缺點(diǎn)應(yīng)被認(rèn)同 ? 缺點(diǎn)應(yīng)簡(jiǎn)潔扼要 ? 何處發(fā)現(xiàn) (應(yīng)有追溯性 ) ? 缺點(diǎn)事實(shí) ? 為何是缺點(diǎn) (判定依據(jù) ) ISO14001 P A D C 四 .缺點(diǎn)記錄與撰寫(xiě)報(bào)告 ? 稽核報(bào)告應(yīng)以裝訂好的表格格式提出 。 ISO14001 P A D C 稽核重點(diǎn) ? 環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的是否文件化 ? 環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的是否與環(huán)境政策相對(duì)應(yīng) ? 環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的是否有汙染預(yù)防及持續(xù)改善的展現(xiàn) ? 環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的是否與重大環(huán)境考量面直接關(guān)聯(lián) ? 環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的量化程度及績(jī)效表現(xiàn)如何 ? 是否因應(yīng)環(huán)境考量面，以合理、有效的 制定環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的 ISO14001 P A D C ? 是否因應(yīng)目標(biāo)標(biāo)的及重大環(huán)境考量面 ? 是否有具體實(shí)施方法 ? 是否有具體進(jìn)度及查核點(diǎn) ? 相關(guān)權(quán)責(zé)是否明定 ? 方案擬定是否考量公司財(cái)務(wù)等資源需求 ? 方案實(shí)際執(zhí)行狀況與原方案是否相符 ? 方案完成後是否建立作業(yè)管制或規(guī)範(fàn)辦法 稽核重點(diǎn) ISO14001 P A D C ? 查方案編號(hào) EA881022廢棄物管理方案執(zhí)行進(jìn)度未執(zhí)行考核追蹤 目標(biāo)標(biāo)的及方案 ISO14001 P A D C .角色 .責(zé)任及職權(quán) 稽核重點(diǎn) ? 環(huán)境管理組織架構(gòu)與責(zé)任定義完整性 ? 環(huán)境管理系統(tǒng)各文件中權(quán)責(zé)之一致性 ? 非常態(tài)及緊急應(yīng)變的權(quán)責(zé)及界面定義 ? 執(zhí)行相關(guān)環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的或管理方案 之權(quán)責(zé)是否清楚分派 ? 管理代表是否特定指派 ? 管理階層是否建立並確認(rèn)資源 的有效性 ?是否可被取得 ? ? 管理階層是否有向高階主管報(bào)告環(huán)境管理系統(tǒng)的績(jī)效 ? ISO14001 P A D C 稽核重點(diǎn) ? 是否建立並維持環(huán)境訓(xùn)練需求 ? 是否依計(jì)畫(huà)實(shí)施相關(guān)訓(xùn)練 ? 訓(xùn)練計(jì)畫(huà)適用範(fàn)圍是否充足 ? 訓(xùn)練成效及其持續(xù)性 ? 訓(xùn)練需求及成效之考核及審查 ? 特定人員的資格定義 訓(xùn)練 能力 認(rèn)知 能力 認(rèn)知 = 訓(xùn)練 = ISO14001 P A
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