【正文】 99 管理審查的目的是為了確認 EMS持續(xù)適用性適切性及有效性 適用性 :suitability鑑別之法令 /文件 適切性 :adequacy政策 /目標 有效性 :effectiveness方案 /作業(yè)管制 /緊急應變 管理審查程序 管理審查的目的 100 ? 前次管審的行動及結果 ? 系統(tǒng)有效性 ? 政策適切性 ? 法規(guī)符合 ? 目標 /標的及方案推行成果 ? 架構、資源、溝通及訓練的適切性 ? 稽核結果 /不符合矯正及預防之結果 ? 利害相關者意見 ? 與上述相關之短、中、長期的方向、承諾、資源及計畫 ? 環(huán)境績效 管理審查程序 管理審查的內容 101 – 政策符合度 – 目標達成率 – 持續(xù)改善精神 – 污染預防精神 – 環(huán)境狀況 – 效率的提升 – 商業(yè)的機會 管理審查程序 環(huán)境績效評估之考量因子 102 – 整體規(guī)劃情形 – 專責單位與人員 – 上下游管理 、 整理整頓 – 減廢措施 /再利用 – 訓練 /認知及能力 – 防污投資 /經濟效益 – 作業(yè)管制 /空水減量 – 法規(guī)符合性 /罰單 – 緊急應變準備與應變 管理審查程序 企業(yè)環(huán)保獎 103 ?管理審查的頻率是否已定且遵照施行 ?高階主管是否參加管理審查 ?審查所須資訊是否在過程中有提供 ?下列事項是否在管理審查中討論 ,其結果是否須修改 政策 /目標及任何 14階文件 稽核結果 情勢變化 持續(xù)改善的承諾 管理審查程序 稽核重點 104 審查過程及結果是否有紀錄 ,其紀錄是否完整符合 。審查過程與結果應予文件化。 95 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 ? 目的 :確認系統(tǒng)符合標準及所訂程序 ? :確認系統(tǒng)有效執(zhí)行及持續(xù)運作 ? :將稽核結果告知高階管理 ? 稽核計畫 :範圍 、 頻率 、 人員 、 方法 、 時程 、 權責 . ? 稽核重點取決於環(huán)境衝擊性及以往之稽核記錄 ? 額外稽核之時機 (教學 /研究 /活動 ) ? 參考 ISO1401014012 條文目的 96 稽核之執(zhí)行流程 ? 排定稽核計畫 ? 通知被稽核部門 ? 稽核進行 ? 改善通知 ? 成效追蹤 ? 記錄整理 ? 向上級報告 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 97 稽核範圍完整否 稽核內容是否符合條文要求 稽核是否按照計畫執(zhí)行 是否依據環(huán)境重要性 是否依據前次稽核結果 (CAR/OBS) 稽核人員之能力夠嗎 稽核是否使用查檢表 ,查檢表內容適當否 稽核結果報告是誰撰寫 報告是否提送管理階層 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 稽核重點 98 管理審查程序 條文 組織的高階主管應依其自行決定之時程審查環(huán)境管理系統(tǒng) ,以確認其持續(xù)適用性 ,適切性及有效性。 ? 組織的稽核方案包括時程 ,應以有關活動之環(huán)境重要性與以往的稽核結果為依據。 紀錄應以適合於系統(tǒng)與組織的方式維護 ,以展現(xiàn)其符合本標準之各項要求。 環(huán)境紀錄應清楚易讀 ,可辨識 ,並可追溯到相關的活動、產品或服務。 87 不符合矯正及預防措施 其目的為發(fā)現(xiàn)作業(yè)管制 /目標與標的 之偏離 ,以進行修正與預防 ? 何謂不符合事項 (各廠自行訂 ) – 排放未達標準 – 不符相關程序 or WI規(guī)定 – 意外 /緊急事件 – 罰單 /抱怨 – 稽核缺失 (內 /外 ) 條文目的 88 ? 發(fā)現(xiàn)不符合 誰來發(fā)現(xiàn) 何時發(fā)現(xiàn) 怎麼發(fā)現(xiàn) ?進行矯正 矯正紀錄是否被保留 不符合之原因為何 不符合是否確實被矯正 如何進行後續(xù)跟催 /結案 是否須要補強相關程序書 ?採取預防措施 不符合的情形是否可預防再發(fā)生 如何預防 是否須要補強程序書 稽核邏輯 不符合矯正及預防措施 89 記錄 條文 組織應建立並維持適當的程序 ,以進行環(huán)境紀錄的鑑別、維護和處置。 採取任何矯正或預防措施以消除造成實際或潛在之不符合狀況的查本原因時 ,應根據問題的大小和對環(huán)境衝擊的程序採取適當的做法。 組織應建立並維持文件化程序 ,以定期評估其與相關環(huán)境法令與規(guī)章之符合性。其中應包括資訊的紀錄以追蹤其績效相關的作業(yè)管制及與組織的環(huán)境目標與標的符合情形。 如實際可行 ,組織應定期測試這些應變程序。 69 何謂作業(yè)標準書 為了使某項作業(yè)能有效執(zhí)行 , 且可作為實際作業(yè)依循之用 . 作業(yè)標準書一般是為了達成 程序書之規(guī)範要求 ,所延伸出 來的作業(yè)綱要 作業(yè)標準書的內容 : ? 描述技術上的作業(yè) ? 描述詳細的作業(yè)流程及其人力 ? 功能的要求（如設施規(guī)範） ? 包括正常及異常的狀況 ? 商業(yè)規(guī)範之方法 ? 排放標準（如環(huán)保法令 ) ? 相關的程序書 作業(yè)管制 70 ? 空氣污染防制作業(yè)標準 ? 廢水污染防治作業(yè)標準 ? 廢棄物管理作業(yè)標準 ? 噪音污染防制作業(yè)標準 ? (毒性 )化學物質管理作業(yè)標準 ? 動火管制作業(yè)標準 ? 能資源管理作業(yè)標準 ? 易燃物品管理作業(yè)標準 ? 鍋爐操作規(guī)範 ? 冷媒管理作業(yè)標準 (CFCs) 作業(yè)標準書(WI,SOP) 有那些 作業(yè)管制 71 流程圖在環(huán)境管理系統(tǒng)之功用 可有效完整鑑別環(huán)境考量面輔助稽核可有效明訂作業(yè)管制 可輔助監(jiān)督與量測流程圖之功用 作業(yè)管制 72 廢氣處理流程圖 實驗室廢氣排放 局部排氣 風罩 風管 抽風機 洗滌塔 煙囪 廢氣 排至大氣 給水 加藥 排放 廢水 風速 集塵效果 破損 積塵 皮帶 潤滑 噪音 啟動停止 故障 加藥 (量 ) 給水 (壓力 ) 排放 (頻率 ,量 ) 監(jiān)測放流水 pH,SS,pb 啟動停止 故障 採樣 檢測 CEM 作業(yè)管制 73 廢水處理流程圖 調勻池 初沉池 終沉池 加 Cl池 廢水 A/B/C/D 放流至 承受水體 加藥 加藥 (量 ) 排放 (量 ) 監(jiān)測放流水 pH,SS,COD,水量 藥品貯存 抽水機 曝氣池 鼓風機 空氣 廢氣 污泥 污泥 污泥濃縮機 廢水 作業(yè)管制 74 桶子 : 盡量勿疊放 勿置於交通頻繁處 勿置於土壤上 注意雨水逕流 注意附近的承受水體 般運方式 ,避免洩露 最好置有阻圍 洩捕裝置 消防設施 MSDS 注意化學品之混存問題 注意貯存環(huán)境溫度及通風 作業(yè)管制 作業(yè)管制程序中化學品貯存原準 : 貯槽 : 卸裝接頭及管線注意 槽車管制 槽體腐蝕及承受體 最好置有阻圍 洩捕裝置 消防設施 MSDS 注意化學品之混存問題 注意貯存環(huán)境溫度及通風 裝卸時之蒸汽排出 液位計之設置 75 鍋爐 :T,P 洗滌塔 :pH,dP 袋濾式集塵氣 :dP 燃燒設備 :T,P,O2 沉澱池 :t,Q(WW) 混凝池 :Dose Q,Mixer speed,Q(WWater) 化學反應池 :Dose Q,Control logic,Q(WW) 局部排氣風罩 :V 作業(yè)管制