內(nèi)控建設(shè)與管理提升制度化、流程化、信息化(參考版)
2025-02-22 16:47本頁面
【正文】 與企業(yè)共創(chuàng)管理最佳實踐 歡迎與我聯(lián)系 13801032548 。 普信 GPRC系統(tǒng)核心功能：內(nèi)控運營評價 Page 32 對內(nèi)控有效性的評價 產(chǎn)品采用抽樣的控制測試方法，對運營評價過程進行管理，通過發(fā)現(xiàn)企業(yè)運營評價缺陷進行整改和運營評價報告，實現(xiàn)對企業(yè)內(nèi)部控制有效性的評價。 風(fēng)險管理 Page 30 風(fēng)險評估及控制策劃 產(chǎn)品提供包括問卷調(diào)查在內(nèi)的多種風(fēng)險識別評估功能，用于收集風(fēng)險信息和重大風(fēng)險信息，并形成風(fēng)險字典庫以及與風(fēng)險相對應(yīng)的控制措施庫。 業(yè)務(wù)流程梳理 Page 28 企業(yè)制度流程化 產(chǎn)品通過“一圖兩表編輯器”將企業(yè)內(nèi)部制度進行“流程化”，并通過對流程的分析和風(fēng)險的識別評估，實現(xiàn)自身內(nèi)部控制的崗責(zé)要求、操作規(guī)范、控制策劃和落實等。 普信 GPRC系統(tǒng)核心功能：內(nèi)控環(huán)境信息 Page 26 企業(yè)內(nèi)控信息診斷清單 產(chǎn)品集合了企業(yè)內(nèi)控相關(guān)的所有基本情況，通過表單的方式進行展示和管理，能夠進行定期的更新維護，是企業(yè)進行內(nèi)控評價的重要對象，更是企業(yè)進行內(nèi)控體系建設(shè)的基礎(chǔ)。不同責(zé)任人應(yīng)該備用金管理辦法 財務(wù)部第九條 借款申領(lǐng)審批標(biāo)準(zhǔn)：（一） 銷售人員借款按《營業(yè)費第五條 備用金是便于本單位（或部門）內(nèi)部人員用作零星采購、差旅費等以現(xiàn)金方式借用的款項。收款方應(yīng)該向?qū)Ψ教峤幌嚓P(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的票據(jù)或者證明，收取資金。 配置流程圖部門 / 崗位步驟 / 階段風(fēng)險點及其標(biāo)識一圖兩表風(fēng)險自我評估表風(fēng)險名稱 / 描述風(fēng)險類型風(fēng)險等級風(fēng)控措施流程分析表設(shè)計依據(jù)流程輸入 / 輸出崗 責(zé) / 權(quán)限目標(biāo) / 指標(biāo)財務(wù)報表科目IT 系統(tǒng)P a g e 6配置流程圖流程分析表風(fēng)險自我評估表普信 GPRC系統(tǒng)核心方法 Page 22 普信 PUSH矩陣 在進行對標(biāo)分析過程中，普信提供 PUSH矩陣對象分析法，將某個職能、某個模塊進行對象分解，按照不同的對象進行對標(biāo)。 Page 18 ? 數(shù)字化內(nèi)控評價與管理系統(tǒng) ? 管理要求管控平臺：管理要求一眼清 ? 管理事務(wù)工作平臺：管理工作一眼清 ? 輔助決策監(jiān)測平臺：管理報表一眼清 ? 流程提升應(yīng)用平臺 ? GPRC管理 ? G 管理治理 ? P 流程管理 ? R 風(fēng)險管理 ? C 合規(guī)管理 普信方法論：數(shù)字化 GPRC內(nèi)控評價與管理系統(tǒng)的建立 普信 GPRC內(nèi)控評價與管理系統(tǒng)功能架構(gòu) Page 19 日常專項監(jiān)測 內(nèi)控缺陷管理 風(fēng) 險 識 別 評 估 業(yè)務(wù)流程梳理 內(nèi)部制度管理 內(nèi)控 規(guī)范要求 內(nèi)控 基礎(chǔ)信息 內(nèi)控 設(shè)計評價 內(nèi)控 運營評價 內(nèi)控評價報告 內(nèi)控體系建設(shè)和運維 內(nèi)控體系評價和改進 普信 GPRC內(nèi)控評價與管理系統(tǒng)實施流程 Page 20 項目啟動 系統(tǒng)功能配置 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入
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