日化行業(yè)企業(yè)績效管理體系方案分析(參考版)
2025-02-20 13:08本頁面
【正文】 天 / 計(jì)劃總臺天淡季：上午交車率 40% ，下班后交車 0% ；旺季：上午交車率 35% ，下班后交車 15%延期交車率指總裝、五、七車間的當(dāng)期延期交車率。物料供應(yīng)不足影響生產(chǎn)臺天 =底盤原因影響臺數(shù) * 影響天數(shù) +外協(xié)件原因影響臺數(shù) * 影響天數(shù)生產(chǎn)報(bào)表與實(shí)際生產(chǎn)情況的符合率 =實(shí)際生產(chǎn)數(shù) / 生產(chǎn)報(bào)表數(shù)客戶指標(biāo)15勞動(dòng)生產(chǎn)率 =（∑當(dāng)月總車臺數(shù) / 當(dāng)月總?cè)藬?shù)） /3內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)人力資源部月度所有交車車間均衡生產(chǎn)的平均值月度 季度 1070月度 季度 5月度 季度評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)季度成本中心月度預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率 生產(chǎn)處 10綜合得分10季度 5生產(chǎn)報(bào)表與實(shí)際生產(chǎn)情況的符合率生產(chǎn)處 月度生產(chǎn)均衡率 質(zhì)檢處延期交車率物資庫存處理比率 =已處理（退貨物資金額 + 積壓物資金額） / （退貨物資金額 +積壓物資金額）車型計(jì)劃準(zhǔn)確率 =（ 1 ︱?qū)嶋H產(chǎn)量 計(jì)劃產(chǎn)量︱ /計(jì)劃產(chǎn)量） *100%財(cái)務(wù)指標(biāo)15退貨物資、積壓物資庫存處理倉儲處 月度 季度 5庫存資金包括：生產(chǎn)處的底盤及外協(xié)件庫存退貨物資、積壓物資庫存處理指本部門應(yīng)處理的退貨物資及積壓物資的處理完成率（按已處理金額比率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)）產(chǎn)能利用率指：在完成生產(chǎn)計(jì)劃、正常生產(chǎn)過程中各條生產(chǎn)線（ A 、 B 、 C 、 E 、 F 、 L ）的生產(chǎn)能力。庫存資金占用率勞動(dòng)生產(chǎn)率季度物料供應(yīng)不足影響生產(chǎn)臺BC上午或下午交車率為達(dá)標(biāo)，下班后的交車率達(dá)標(biāo)。天 / 月E 總影響 60 臺天 / 月C 總影響 40 臺 38 部門關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計(jì) —— 愿景澄清 1. XX公司的核心愿景目標(biāo)可以概括為：以內(nèi)部運(yùn)作效率為基礎(chǔ)、強(qiáng)調(diào)持續(xù)創(chuàng)新、強(qiáng)調(diào)服務(wù)于社會，最終達(dá)成企業(yè)的市場目標(biāo) 2. 在核心愿景目標(biāo)相對清晰的前提下， XX公司所設(shè)定的公司級績效目標(biāo)應(yīng)反映自身的發(fā)展愿景，即績效目標(biāo)的設(shè)計(jì)須體現(xiàn)并服務(wù)、保障自身愿景目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 39 部門關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計(jì) —— 確定關(guān)鍵業(yè)務(wù)能力 關(guān)鍵業(yè)務(wù)能力 財(cái)務(wù)目標(biāo) ?經(jīng)營成果 ?費(fèi)用控制 發(fā)展提升 ?員工滿意度 ?技術(shù)儲備 ?人員儲備 客戶目標(biāo) ?客戶滿意度 內(nèi)部運(yùn)作 ?研發(fā)能力 ?生產(chǎn)能力 ?銷售能力 績效指標(biāo) ?外部客戶滿意度 ?內(nèi)部客戶滿意度 ?員工滿意度 ?經(jīng)營成果 ?營業(yè)額 ?銷售量 ?費(fèi)用控制 ?費(fèi)用 ?成本 ?研發(fā)能力 ?新產(chǎn)品 /工藝開發(fā) ?技術(shù)改進(jìn) ?技術(shù)支持 ?生產(chǎn)能力 ?進(jìn)度控制 ?質(zhì)量控制 ?物料供應(yīng) ?勞動(dòng)生產(chǎn)率 ?銷售能力 ?銷售預(yù)測 ?營銷推廣 ?售前售后服務(wù) ?支持系統(tǒng)的核心能力 愿景目標(biāo) 市場目標(biāo) 內(nèi)部運(yùn)作效率 持續(xù)創(chuàng)新 客戶中心 40 部門關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計(jì) —— 確定責(zé)任承擔(dān)者 供應(yīng)處，設(shè)備處，倉儲處 物料供應(yīng) 各部門 員工滿意度 員工滿意度 銷售能力 各車間 勞動(dòng)生產(chǎn)率 內(nèi)部運(yùn)作目標(biāo) 質(zhì)檢處，各車間 質(zhì)量控制 生產(chǎn)處，各車間 進(jìn)度控制 生產(chǎn)能力 項(xiàng)目辦，開發(fā)處，技術(shù)處 技術(shù)支持 項(xiàng)目辦，開發(fā)處，技術(shù)處 技術(shù)改進(jìn) 項(xiàng)目辦，開發(fā)處，技術(shù)處，工藝處 新產(chǎn)品 /工藝開發(fā) 研發(fā)能力 發(fā)展提升目標(biāo) 客戶目標(biāo) 財(cái)務(wù)目標(biāo) 目標(biāo)分類 各支持性部門 銷售公司 銷售服務(wù) 銷售公司、采購部門、質(zhì)檢、生產(chǎn)處、成本中心 外部滿意度 各生產(chǎn)部門 生產(chǎn)成本控制 銷售公司 應(yīng)收帳款 銷售公司 銷售量 銷售公司 營銷推廣 銷售公司 銷售預(yù)測 支持系統(tǒng)核心能力 成本控制 銷售公司 銷售收入 經(jīng)營成果 1. 經(jīng)營目標(biāo) 2. 內(nèi)部運(yùn)作效率 3. 客戶服務(wù) 4. 持續(xù)創(chuàng)新 各部門 內(nèi)部滿意度 客戶滿意度 指標(biāo)承擔(dān)部門 指標(biāo)內(nèi)容 公司績效指標(biāo) 公司總目標(biāo) 41 部門績效考核計(jì)分卡示例 —— 生產(chǎn)處 3 部門關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計(jì) —— 確定部門績效指標(biāo) 指標(biāo)類別績效指標(biāo)信息來源監(jiān)控頻率考核頻率評價(jià)結(jié)果指標(biāo)界定 評價(jià)方法A 5300 萬BC 6400 萬DE 7500 萬A 110% 以上B [100% ， 110%)C [100% ， 90%)D [80% ， 90%)E 80%內(nèi)部客戶滿意度人力資源部季度 季度 10 相關(guān)業(yè)務(wù)部門滿意度 部門滿意度調(diào)研外部客戶滿意度 紀(jì)檢委半年度半年度5 供應(yīng)商滿意度 供應(yīng)商滿意度調(diào)研A 以上B [ ， ）C [ ， ）D [ ， ）E A 淡季日產(chǎn) 50 臺，旺季日產(chǎn) 60 臺B 淡季日產(chǎn) 45 臺，旺季日產(chǎn) 55 臺C 淡季日產(chǎn) 40 臺，旺季日產(chǎn) 50 臺D 淡季日產(chǎn) 38 臺，旺季日產(chǎn) 48 臺E 淡季日產(chǎn) 36 臺，旺季日產(chǎn) 46 臺A 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到 9 0%B 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到85%C 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到 80%D 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到 75 %E 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到 7 0%A 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到 10 0%B 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到95%C 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到 90%D 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到 85 %E 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到 8 0%A 總影響 20 臺 形成以技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新為核心的創(chuàng)新氛圍、機(jī)制和能力，擁有一支具備創(chuàng)新意識和能力的員工團(tuán)隊(duì)。 主導(dǎo)產(chǎn)品在國內(nèi)市場具有引導(dǎo)力和強(qiáng)勁競爭力，客戶群和細(xì)分市場相對穩(wěn)定。即： ? 季度實(shí)發(fā)績效工資 =季度應(yīng)發(fā)績效工資 季考指標(biāo)權(quán)重 ? 非季考指標(biāo)所決定的績效工資將累計(jì)至對這些指標(biāo)的考核結(jié)束后進(jìn)行發(fā)放 34 個(gè)人考核實(shí)施 —— 考核結(jié)果應(yīng)用示例 1. 供應(yīng)處的考核指標(biāo)中半年考核的指標(biāo)有：外部滿意度指標(biāo)（ 10%）、供應(yīng)商管理指標(biāo)（ 20%） 2. 管理人員 ? 工資構(gòu)成：基本（ 40%） +季績效（ 30%） +年績效（ 30%）
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