【正文】 用印簽定合同 104 原材料請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程 分廠 總調(diào)室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表 請(qǐng)采購(gòu)單 每月 20日前根據(jù)原材料庫(kù)存、生產(chǎn)計(jì)劃等填制請(qǐng)采購(gòu)單 總調(diào)度長(zhǎng)簽審 供應(yīng)部根據(jù)價(jià)格履歷表、報(bào)價(jià)單完成采購(gòu)單 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 原材料價(jià)格履歷表 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 生產(chǎn)副總簽審 終審 交供應(yīng)商進(jìn)貨 200萬(wàn)以上 原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表 1 6 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 3 50萬(wàn)以上 105 分廠 分廠采購(gòu)員 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 計(jì)劃員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將計(jì)劃入網(wǎng) 設(shè)備科長(zhǎng)審核 設(shè)備經(jīng)理審核 分計(jì)劃 分廠五金請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程 根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)，完成請(qǐng)采購(gòu)單 備品備件、外加工、低值易耗品 其它 請(qǐng)采購(gòu)單 1 6 采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫(xiě)采購(gòu)資料 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 分廠經(jīng)理簽審 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 10000員以上 生產(chǎn)副總簽審 科長(zhǎng)簽審 5000員以上 終審 20230員以上 供應(yīng)部 請(qǐng)采購(gòu)單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 106 分廠保管 工程部或總部部室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 總部或技改物資請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程 經(jīng)辦人員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將計(jì)劃入網(wǎng) 部門(mén)部長(zhǎng)簽審 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 6 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫(xiě)采購(gòu)資料 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 5000員以上 生產(chǎn)副總簽審 10000員以上 科長(zhǎng)簽審 終審 20230員以上 請(qǐng)采購(gòu)單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 4 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 4 代收代管 請(qǐng)款依據(jù) 107 原材料入庫(kù)流程 供應(yīng)部 供應(yīng)商 過(guò)磅員 化驗(yàn)員 原料倉(cāng)管員 分廠會(huì)計(jì) 1 過(guò)磅單 4 發(fā)運(yùn)單 裝貨 目測(cè)外觀 NG OK 填寫(xiě)毛重 卸貨 化驗(yàn)報(bào)告單 外觀驗(yàn)證綜合取樣 化 驗(yàn) 磅皮重 4 過(guò)磅單 2 1 入庫(kù)單 1 6 過(guò)磅單 2 入庫(kù)單 3 4 過(guò)磅單 4 發(fā)運(yùn)單 結(jié)算請(qǐng)款 入庫(kù)單 記 帳 填寫(xiě)凈重 報(bào)銷請(qǐng)款 化驗(yàn)報(bào)告單 4 機(jī)要室在化驗(yàn)報(bào)告單上填寫(xiě)供應(yīng)商名稱 2 1 2 發(fā)運(yùn)單 2 月價(jià)格和供貨合同 質(zhì)量獎(jiǎng)懲結(jié)算單 鍵入電腦 請(qǐng)采購(gòu)單 4 請(qǐng)采購(gòu)單 發(fā)運(yùn)單 2 4 月底對(duì)帳 入庫(kù)單 5 化驗(yàn)報(bào)告單 108 五金入庫(kù)流程 采購(gòu)員 五金保管 設(shè)備計(jì)劃員 驗(yàn)收員 分廠材料會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 查看請(qǐng)采購(gòu)單價(jià)格及數(shù)量 目測(cè)外觀 入庫(kù)單 1 6 入庫(kù)單 5 3 入庫(kù)單 4 2 1 入庫(kù)單 3 通知 入庫(kù)單 3 用第 5聯(lián)平計(jì)劃 入庫(kù)單 2 至倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨 OK 簽字并填寫(xiě)驗(yàn)貨結(jié)果 通知 NG 退貨 入庫(kù)單 3 5 入庫(kù)登帳 報(bào)銷請(qǐng)款作業(yè) 貨 貨 發(fā)貨單 發(fā)貨單 發(fā)貨單簽字返還 說(shuō)明：電腦化后，《入庫(kù)單 3》不再轉(zhuǎn)設(shè)備 計(jì)劃員，而由其直接從電腦中查詢 鍵入電腦打印 鍵入電腦 貨 入庫(kù)記帳 月底對(duì)帳 109 分廠 供應(yīng)部 物資試用簽審流程 貨 簽收試用 貨 供應(yīng)部收貨寫(xiě)收條并注明試用期 試用物資 OK NG 補(bǔ)辦入庫(kù)等手續(xù) 退貨 110 使用單位 倉(cāng)庫(kù)保管 分廠會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 門(mén)衛(wèi) 物資退庫(kù)、退貨流程 貨 部門(mén)主管簽審 根據(jù)物資使用情況填寫(xiě)退庫(kù)單 退庫(kù)單 1 5 貨 記帳 貨 3 退庫(kù)單 2 退庫(kù)單 5 貨 退庫(kù)單 退貨 5 貨 退庫(kù)單 核對(duì)放行 退庫(kù)單 1 5 驗(yàn)質(zhì) 退庫(kù)單 2 5 記帳 記帳扣款 月底對(duì)帳 說(shuō)明：退庫(kù)單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字涂改為退庫(kù)使用。正式的訂貨則以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨。 85 內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程 調(diào)入單位 總調(diào)度室 調(diào)出單位倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)理簽審 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 6 記帳 倉(cāng)庫(kù)提貨保管簽字 貨 經(jīng)辦人員填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單 審核安排物資調(diào)撥 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 6 總調(diào)度長(zhǎng)簽審 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 6 調(diào)出單位財(cái)務(wù) 調(diào)出單位門(mén)衛(wèi) 調(diào)撥 出庫(kù)單 4 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 3 6 貨 出門(mén) 86 內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程 總調(diào)度室 調(diào)入單位倉(cāng)庫(kù) 保管員按調(diào)撥單計(jì)量、驗(yàn)質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫(kù) 調(diào)入單位財(cái)務(wù) 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 3 貨 調(diào)撥 申請(qǐng)單 3 調(diào)撥 入庫(kù)單 1 調(diào)撥 入庫(kù)單 2 復(fù)核 留存 記帳 87 固定資產(chǎn)拆除申請(qǐng)簽審流程 分廠 總調(diào)室 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 工程部 倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)理簽審 拆除申請(qǐng) 總調(diào)室度長(zhǎng)簽審 拆除申請(qǐng) 生產(chǎn)副總簽審 終審 拆除申請(qǐng) 留存 拆除申請(qǐng) 拆除申請(qǐng) 拆除申請(qǐng) 備份 做固定資產(chǎn)清理處理 與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議 進(jìn)行拆除 清理盤(pán)點(diǎn)有用物資 物資清冊(cè) 物資清冊(cè) 物資清冊(cè) 入庫(kù) 記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳 說(shuō)明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資 產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理 88 總調(diào)室 總經(jīng)理 分廠 財(cái)務(wù)部 物資、設(shè)備報(bào)廢簽審流程 經(jīng)理簽審 報(bào)廢申請(qǐng) 根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表并注明報(bào)廢金額 設(shè)備管理科審核 報(bào)廢申請(qǐng) 生產(chǎn)副總簽審 終審 報(bào)廢申請(qǐng) 進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整 報(bào)廢申請(qǐng) 報(bào)廢申請(qǐng) 備案作出售時(shí)核對(duì) 89 7 分廠 出納室 供應(yīng)部 變賣(mài)處理 結(jié)算室開(kāi)發(fā)運(yùn)單 報(bào)廢物資處理流程 報(bào)廢申請(qǐng) 倉(cāng)管員發(fā)貨出帳 貨 買(mǎi)方 發(fā)運(yùn)單 1 7 報(bào)廢申請(qǐng) 終審后的材料 收款開(kāi)收據(jù) 收據(jù) 1 3 繳款 收據(jù) 2 收據(jù) 2 出門(mén) 發(fā)運(yùn)單 貨 財(cái)務(wù)部 門(mén)衛(wèi) 發(fā)運(yùn)單 7 6 發(fā)運(yùn)單 6 核算會(huì)計(jì)出帳 收據(jù) 1 核算會(huì)計(jì)收入記帳 90 環(huán)保合同簽審流程 總調(diào)室 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)辦人員草簽 合同 生產(chǎn)副總簽審 終審 總調(diào)度長(zhǎng)簽審 合同 合同 50000元以上 執(zhí)行 合同 留存做請(qǐng)款核對(duì) 91 安全環(huán)?？? 總經(jīng)理 人事行政部 安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程 根據(jù)國(guó)家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況起草安全環(huán)保制度 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案 總調(diào)度長(zhǎng)審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案 發(fā)文執(zhí)行 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案 組織各部門(mén)討論并進(jìn)行修訂 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案 92 安全環(huán)保科 安全環(huán)保例行檢查流程 每月不定時(shí)進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)據(jù) 在全公司范圍內(nèi)通報(bào)結(jié)果 統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)表 93 質(zhì)量部 安全環(huán)?？? 人事行政部 環(huán)保違規(guī)懲罰流程 對(duì)質(zhì)量部檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核 總調(diào)度長(zhǎng)審核 生產(chǎn)副總終審 發(fā)文執(zhí)行 懲處數(shù)據(jù) 計(jì)算出懲處數(shù)據(jù) 懲處數(shù)據(jù) 檢測(cè)數(shù)據(jù) 檢測(cè)數(shù)據(jù) 94 事故發(fā)生單位 人事行政部 安全環(huán)保科 總經(jīng)理 安全環(huán)保事故處理流程 科長(zhǎng)簽審 生產(chǎn)副總簽審 事故發(fā)生單位填制事故報(bào)告 事故報(bào)告 部門(mén)主管簽審 事故報(bào)告 終審 事故報(bào)告 進(jìn)行事故處理 事故報(bào)告 組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見(jiàn) 重大安全事故 總調(diào)度長(zhǎng)簽審 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰 95 技術(shù)部 工程施工圖 專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字 部長(zhǎng)簽字 總工程師終審 根據(jù)公司項(xiàng)目報(bào)告書(shū)安排制圖 工程施工圖紙簽審流程 96 總工辦或外單位 工程部 預(yù)決算科 審核編制 工程預(yù)算 預(yù)決算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 預(yù)決算科科長(zhǎng)簽字