【正文】 67LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)績(jī)指標(biāo)辭典的作用?各級(jí)各部門(mén)對(duì)指標(biāo)的認(rèn)識(shí)統(tǒng)一，語(yǔ)言一致?預(yù)決算數(shù)據(jù)來(lái)源簡(jiǎn)單、一致，橫向縱向可比?提供指標(biāo)增減調(diào)整的統(tǒng)一模塊?對(duì) MIS的支持需求一目了然?便于實(shí)時(shí)業(yè)績(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和建立確保業(yè)績(jī)考核體系的推廣奠定決策支持系統(tǒng)的基礎(chǔ)68LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)績(jī)管理體系推廣實(shí)施的建議工作時(shí)間表主要工作 負(fù)責(zé)人培訓(xùn)人事部于立山，毛向前各本部 /事業(yè)部 /職能部門(mén)總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)管理部管理工程部人事部? 建立指標(biāo)體系并設(shè)定目標(biāo)? 總裁室、事業(yè)本部總經(jīng)理、職能部門(mén)總經(jīng)理? 典型事業(yè)部各崗位? 全員崗位? 整理指標(biāo)詞典 ,落實(shí)數(shù)據(jù)來(lái)源? 調(diào)整 ERP系統(tǒng)保證數(shù)據(jù)來(lái)源? 主要階段性活動(dòng)3/26 4/2 4/9 4/16 4/233/19 4/30設(shè)定目標(biāo)值新體系啟動(dòng)69LDCL010331BJ(GB)final corp strategy謝謝 ！70LDCL010331BJ(GB)final corp strategyNOT USED71LDCL010331BJ(GB)final corp strategy事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃意見(jiàn) – 通用信息產(chǎn)品發(fā)展階段?2023年?202303年工作重點(diǎn) 財(cái)務(wù)目標(biāo) (人民幣億元 ) 規(guī)劃優(yōu)點(diǎn)?對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)有較詳細(xì)的財(cái)務(wù)和市場(chǎng)分析主要差距?對(duì)今后 13年內(nèi)具體發(fā)展哪些產(chǎn)品及其相應(yīng)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)尚不清晰?對(duì)如何把自由現(xiàn)金流扭負(fù)為正沒(méi)有明確的想法?投影儀等自制產(chǎn)品與公司戰(zhàn)略的關(guān)系不明? 加強(qiáng)東芝筆記本運(yùn)作能力及效益? 擴(kuò)大東芝產(chǎn)品線? 擴(kuò)大 IBM和康柏廠商份額? 引入消費(fèi)類新產(chǎn)品，如數(shù)碼相機(jī)、教育玩具等? 實(shí)現(xiàn)自制投影機(jī)市場(chǎng)份額翻番（ 15%）? 分銷(xiāo)液晶顯示器? 合作品牌低端筆記本? 消費(fèi)類產(chǎn)品分銷(xiāo)第一位? 自制投影機(jī)市場(chǎng)第一位2023 20232023 2023息稅前利潤(rùn)收入47162CAGR＝ 22％CAGR＝ 30％72LDCL010331BJ(GB)final corp strategy事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃意見(jiàn) – 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展階段?2023年?202303年工作重點(diǎn)?保持低端局域網(wǎng)產(chǎn)品 (網(wǎng)易通 )市場(chǎng)分額?重點(diǎn)發(fā)展高端局域網(wǎng)及廣域網(wǎng)設(shè)備?擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)集成業(yè)務(wù)規(guī)模?提高高端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率(2023年底 )?成為網(wǎng)絡(luò)全套基礎(chǔ)設(shè)施（硬、軟件 )及服務(wù)的提供商 (2023年底 )?增加網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)服務(wù)（如 CISCO ），樹(shù)立服務(wù)品牌財(cái)務(wù)目標(biāo) (人民幣億元 ) 規(guī)劃優(yōu)點(diǎn)?對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品有詳細(xì)的規(guī)劃?對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有充分的認(rèn)識(shí)?有較詳細(xì)的財(cái)務(wù)目標(biāo)及分析?202303年發(fā)展目標(biāo)較鼓舞人心主要差距?對(duì)市場(chǎng)的整體演變 (如技術(shù)突破 )沒(méi)有清晰的描述?對(duì)新產(chǎn)品的研發(fā)沒(méi)有提出具體的方案及設(shè)想?202303年發(fā)展計(jì)劃模糊（如軟件和服務(wù)）2023 20232023 2023息稅前利潤(rùn)收入38228CAGR＝ 31％CAGR＝ 50％21873LDCL010331BJ(GB)final corp strategy事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃意見(jiàn) – 軟件發(fā)展階段?2023年?202303年工作重點(diǎn)?順利完成組織結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型?提高現(xiàn)有產(chǎn)品水平，擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)模?建立軟件模塊，打好新產(chǎn)品發(fā)展機(jī)會(huì)?研發(fā) IP計(jì)費(fèi)等核心技術(shù)?重點(diǎn)發(fā)展 IP計(jì)費(fèi)等新產(chǎn)品?研發(fā) CRM軟件?以每年 80%以上的速度發(fā)展軟件收入財(cái)務(wù)目標(biāo) (人民幣億元 ) 規(guī)劃優(yōu)點(diǎn)?對(duì)重點(diǎn)行業(yè)軟件機(jī)會(huì)有充分的認(rèn)識(shí)?對(duì)內(nèi)部運(yùn)作模式有全面的考慮主要差距?收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)與目標(biāo)尚有很大差距?具體發(fā)展機(jī)會(huì)的財(cái)務(wù)分析有限?業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃不夠宏觀（如并購(gòu)等）2023 20232023 2023息稅前利潤(rùn)收入CAGR＝ 75％74LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測(cè)主要假設(shè) ? ? ? ? ROIC 自由現(xiàn)金流收入 稅前利潤(rùn)2023 2023 2023 2023 20232023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 20232023 2023 2023 2023 202375LDCL010331BJ(GB)final corp strategy自由現(xiàn)金流情況依事業(yè)本部而異 – 2023 至 05總和億元人民幣*資料來(lái)源 :神州數(shù)碼 76LDCL010331BJ(GB)final corp strategy。。。51LDCL010331BJ(GB)final corp strategy關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI)與工作目標(biāo)設(shè)定 (GS)在業(yè)績(jī)管理體系中互相配合關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)? 針對(duì)目標(biāo)崗位的工作職責(zé)與工作性質(zhì)設(shè)定? 由對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解得出，基于關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素? 反映關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效果，而非全部操作過(guò)程? 由主管經(jīng)理設(shè)定，并經(jīng)員工認(rèn)同共同點(diǎn)工作目標(biāo)設(shè)定? 衡量量化結(jié)果? 由客觀計(jì)算公式得出? 側(cè)重考察當(dāng)期業(yè)績(jī)? 側(cè)重考察最終成果? 側(cè)重考察對(duì)經(jīng)營(yíng)成果有直接控制力的工作不同點(diǎn) ? 衡量不易量化的效果? 由主管經(jīng)理評(píng)分得出? 可以考察長(zhǎng)期性工作? 可以考察工作的過(guò)程? 可以考察對(duì)經(jīng)營(yíng)成果無(wú)直接控制力的工作KPI與 GS相互結(jié)合，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)的全面、客觀、準(zhǔn)確衡量? 直接經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)人員以 KPI為主應(yīng)用? 支持職能性人員以 GS為主52LDCL010331BJ(GB)final corp strategy麥肯錫與人事部、經(jīng)營(yíng)管理部合作，初步制定了總裁室及一級(jí)部門(mén)以上級(jí)橫向縱向典型崗位的業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn) , …運(yùn)作中心軟件集成事業(yè)本部系統(tǒng)集成事業(yè)本部企業(yè)解決方案事業(yè)本部網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)事業(yè)本部通訊產(chǎn)品事業(yè)本部數(shù)字辦公事業(yè)本部筆記本事業(yè)部顯示設(shè)備事業(yè)部PC事業(yè)部外設(shè)事業(yè)部金融集成事業(yè)部電信集成事業(yè)部政府集成事業(yè)部電子商務(wù)事業(yè)部軟件產(chǎn)品事業(yè)部系統(tǒng)集成事業(yè)一部系統(tǒng)集成事業(yè)二部網(wǎng)絡(luò)集成事業(yè)部技術(shù)支持中心(實(shí)驗(yàn)室 )SUN事業(yè)部IBM事業(yè)部軟件事業(yè)部Cisco事業(yè)部 掌中網(wǎng)事業(yè)部手機(jī)事業(yè)部神州數(shù)碼總裁室神州數(shù)碼總裁室新業(yè)務(wù)部地區(qū)平臺(tái)消費(fèi)電子事業(yè)部科技商城集團(tuán)辦財(cái)務(wù)部企業(yè)發(fā)展部中央研究院經(jīng)營(yíng)管理部品牌推廣部人事部管理工程部LNL制定總經(jīng)理考核方案的相關(guān)部門(mén)制定內(nèi)部典型崗位考核方案的部門(mén)指標(biāo)體系初步包括? 總裁室成員? 各類型事業(yè)本部經(jīng)理? 典型事業(yè)部經(jīng)理? 10個(gè)總部職能部門(mén)經(jīng)理53LDCL010331BJ(GB)final corp strategy… 并配合相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén) , 在東芝、外設(shè)、軟件產(chǎn)品和金融集成四個(gè)事業(yè)部進(jìn)行了典型崗位考核標(biāo)準(zhǔn)的具體界定 制定考核指標(biāo)的崗位北京維修部渠 道 部運(yùn) 作 部大 客 戶 部技 術(shù) 部筆記本事業(yè)部技服部 渠道管理部 市場(chǎng)部 大客戶部 運(yùn)作部產(chǎn)品部平臺(tái)管理部平臺(tái)經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品助理行業(yè) 1行業(yè) 2行業(yè) 3資 金物 流內(nèi)部管理外設(shè)事業(yè)部 產(chǎn)品推廣部公關(guān)廣告渠道管理部經(jīng)理產(chǎn)品部經(jīng)理業(yè)務(wù)支持部經(jīng)理新產(chǎn)品部經(jīng)理外設(shè)事業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理 通用渠道產(chǎn)品推廣專業(yè)渠道消費(fèi)渠道平臺(tái)經(jīng)理技術(shù)支持經(jīng)理市場(chǎng)經(jīng)理銷(xiāo)售支持經(jīng)理金融事業(yè)部綜合管理部 業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理開(kāi)發(fā)部經(jīng)理市場(chǎng)銷(xiāo)售部經(jīng)理 主機(jī)部軟件產(chǎn)品部經(jīng)理綜合部 市場(chǎng)支持部經(jīng)理基礎(chǔ)研發(fā)部經(jīng)理金融研發(fā)部經(jīng)理 產(chǎn)品檢測(cè)部經(jīng)理 新業(yè)務(wù)部經(jīng)理54LDCL010331BJ(GB)final corp strategy全員業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)需根據(jù)以上工作成果，進(jìn)一步自上向下逐層分解建立分解細(xì)化分解細(xì)化高層管理中層基層注重綜合性財(cái)務(wù)指標(biāo)和關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)要素?提出反饋意見(jiàn)進(jìn)行微調(diào)? 在已定模板基礎(chǔ)上結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)修改? 參考典型崗位考核方案進(jìn)一步細(xì)化或設(shè)計(jì)下一步工作總部職能部門(mén)經(jīng)理事業(yè)本部職能部門(mén)經(jīng)理職能部門(mén)具體工作負(fù)責(zé)人職能部門(mén)工作人員職能體系事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)部門(mén)具體工作負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)體系事業(yè)本部總經(jīng)理平臺(tái)總經(jīng)理平臺(tái)具體工作負(fù)責(zé)人平臺(tái)工作人員地方管理體系總裁室效益與營(yíng)運(yùn)并重考核相對(duì)單一的營(yíng)運(yùn)工作內(nèi)容55LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務(wù)體系考核的推廣以試點(diǎn)方案為基礎(chǔ)，需要各業(yè)務(wù)部門(mén)的支持其它事業(yè)本部 /事業(yè)部推廣典型事業(yè)部試點(diǎn)主要工作資源支持? 選定有代表性的事業(yè)部確定典型崗位? 明確崗位工作職責(zé)和財(cái)年工作重點(diǎn)? 制定崗位考核標(biāo)準(zhǔn)模板和權(quán)重建議? 征求各層員工意見(jiàn)修改補(bǔ)充? 麥肯錫指導(dǎo)? 公司人事部負(fù)責(zé)，經(jīng)營(yíng)管理部支持? 當(dāng)事部門(mén)總經(jīng)理參與重要討論，確認(rèn)方案? 公司領(lǐng)導(dǎo)審核? 對(duì)業(yè)績(jī)指標(biāo)制定方法和參考模板進(jìn)行總結(jié)、培訓(xùn)? 按照業(yè)務(wù)性質(zhì)和工作職責(zé)的差異調(diào)整模板，確定對(duì)應(yīng)于各崗位特點(diǎn)的業(yè)績(jī)指標(biāo)? 公司人事部整體規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)進(jìn)程? 各事業(yè)本部、事業(yè)部專人負(fù)責(zé)? 事業(yè)本部、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審核并上報(bào)? 設(shè)定目標(biāo)值? 總結(jié)關(guān)鍵考核指標(biāo)體系? 調(diào)整內(nèi)部管理信息體系? 定期回顧、指導(dǎo)并與激勵(lì)機(jī)制掛鉤? 公司人事部指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)進(jìn)程? 預(yù)算管理、信息管理部門(mén)配合提供參照信息? 各事業(yè)本部、事業(yè)部設(shè)定目標(biāo)值并上報(bào)審批? 各事業(yè)本部、事業(yè)部定期回顧已進(jìn)行工作當(dāng)事部門(mén)責(zé)任考核體系實(shí)施56LDCL010331BJ(GB)final corp strategy職能體系考核的推廣以分解總經(jīng)理目標(biāo)為核心職能部門(mén)員工考核方式確定職能部門(mén)總經(jīng)理考核方式確定主要工作資源支持? 明確崗位工作職責(zé)和財(cái)年工作重點(diǎn)? 制定崗位考核標(biāo)準(zhǔn)模板和權(quán)重建議? 征求本人及主管上級(jí)的意見(jiàn)，修改補(bǔ)充? 麥肯錫指導(dǎo)? 公司人事部負(fù)責(zé)，經(jīng)營(yíng)管理部支持? 當(dāng)事部門(mén)總經(jīng)理確認(rèn)方案? 公司領(lǐng)導(dǎo)審核? 對(duì)業(yè)績(jī)指標(biāo)制定方法和參考模板進(jìn)行總結(jié)、培訓(xùn)? 按照業(yè)務(wù)分工，細(xì)化各職能模塊職責(zé)，確定對(duì)應(yīng)于各崗位特點(diǎn)的業(yè)績(jī)指標(biāo)? 公司人事部整體規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)進(jìn)程? 各部門(mén)總經(jīng)理負(fù)責(zé)? 設(shè)定 KPI目標(biāo)值及工作目標(biāo)設(shè)定具體標(biāo)準(zhǔn)? 總結(jié)關(guān)鍵考核指標(biāo)體系? 調(diào)整內(nèi)部管理信息體系? 定期回顧、指導(dǎo)并與激勵(lì)機(jī)制掛