用友erp培訓公開課(參考版)
2025-02-17 17:59本頁面
【正文】 請關注權限管理的用戶注意：結轉憑證不受金額權限控制，不受輔助核算及輔助項內容的限制。 同一編號的憑證類別必須相同。 轉出科目與轉入科目必須有相同的科目結構，但轉出輔助項與轉入輔助項可不相同。本功能只結轉期末余額。 含義 : ( 當月收入 當月成本 ) 乘以稅率 自定義轉帳公式補充 公式總結：與 UFO報表公式基本一致，用法靈活多樣，可以根據各自企業(yè)情況進行針對性的設置，可以極大的提高憑證的錄入速度和效率以及準確性。 5)企業(yè)計算個人所得稅 通用公式 :TY(C:\Ufsoft\zwwin\， WA_sds， sum(yTax)，isd_month=3) 含義 : 利用工資系統數據，使用通用函數計算 3月份個人所得稅合計。 3)JE(301 ，月 ) * . 含義 :將 301科目當月的凈發(fā)生額乘以比率（分配率或稅率）。分錄為 : 借 產品銷售稅金及附加 _ 城建稅 (50402) 貸 應交稅金 _ 城建稅 (22102) 定義操作過程如下： 轉賬憑證 摘要 科目 方向 金額公式 計提城建稅 50402 借 JE（ 2201，月） *① 計提城建稅 22102 貸 JG（）② 【注釋 1】 使用凈發(fā)生額函數按應交增值稅的凈發(fā)生額計提城建稅 【注釋 2】 將計算城建稅的結果轉入應交稅金 _ 城建稅科目中 使用以下公式效果相同： JG(50402) 或 JE(22101，月 ) * 自定義轉帳公式補充 1) QM(101，月 ) + QM(102 ，月 ) 含義：將 101科目和 102科目當月的期末余額相加。 自定義轉帳舉例 【例 1】 分攤結轉，將某科目的余額等數據攤入多個科目，可參考該例。 6)項目核算 的結轉。 如：提取福利費等。 如：增值稅等。 如：制造費用等。
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