【正文】 督察考評中心 督察 考評方案 3 督察考評中心將制定的《督察考評方案》提 交 公司決策層 審批。 績效管理流程 績效管理 總流程 a) 績效管理 總流程圖 第 46 頁 共 61 頁 督 察 考 評 工 作 總 流 程督察考評工作計劃督察考評工作實施督察考評結果應用各 部 門政 工 科督 察 考 評 中 心公 司 決 策 層通 過不 通 過3 . 下 發(fā) 督 察 考評 工 作 方 案2 . 審 批4 . 實 施領 導 督 察 考 評1 1 . 應 用 于 工 資掛 鉤 和 崗 位 晉升1 . 制 定 督 察 考評 工 作 方 案9 . 反 饋 面 談8 . 匯 總督 察 考 評 結 果5 . 部 門 督 察 考評 流 程6 . 崗 位 督 察 考評 流 程1 0 . 反 饋 督 察 考 評結 果 ， 召 開 通 報 會 b)流程進程描述 步驟 進程描述 責任 部門 輸出結果 1 導入 “目標管理流程 ”，將公司目標分解至部門、崗位，并形成部門、崗位的考評指標。 所屬 各部門（單位） 及職能部門 認真執(zhí)行績效管理循環(huán)中各個環(huán)節(jié)，把改進并提高員工績效作為日常管理行為；實施本 部門 、本部門對員工個體公正、客觀的基層績效考評；對績效管理和績效考評執(zhí)行中存在的問題及時向績效管理工作領導小組及其辦公室提出意見和建議。 術語和定義 無 職責和權限 績效管理工作領導小組 負責根據市局（分公司）年度工作目標審核年度督察考評總體方案；負責組織、制定年度關鍵績效指標并監(jiān)督實施；負責根據關鍵績效指標、工作目標完成進度情況督察各部門負責人對各崗位人員工作督察、考評、指導情況；督察績效管理工作領導 小組辦公室（督察考評中心）督察考評工作開展情況并對其員工按照三級考評機制開展督察考評。 序號 流程步驟 內容描述 責任崗位 輸出 結果 1 提出傳遞申請 轉遞檔案事項發(fā)生， 政工（監(jiān)察）科人事管理員辦理相關手續(xù)后依規(guī)定提出傳遞檔案申請 政工 （監(jiān)察）科人事管理員 傳遞申請 2 審核 分管領導審 批 分管領導 3 取出應傳遞檔案 檔案管理員取出應傳遞檔案 檔案管理員 4 整理、密封檔案 檔案管理員整理、密封檔案 檔案管理員 5 填寫傳遞檔案通知 檔案管理員填寫傳遞檔案通知 檔案管理員 6 審核 分管領導審批 分管領導 7 辦理檔案傳遞手續(xù) 檔案管理員辦理檔案傳遞手續(xù) 檔案管理員 8 檔案名冊銷號 檔案管理員注銷檔案名冊 檔案管理員 第 44 頁 共 61 頁 績效管理程序 JYG/RLCX7 編寫 審核 批準 第 1 版 第 0 次修改 XXXX 年 XX 月 發(fā)布 績效 管理程序 目的 為了建設嚴格規(guī)范、富有效率、充滿活力、優(yōu)質服務的嘉峪關煙草，努力把嘉峪關煙草建設為“基礎管理方面的深圳煙草和服務品牌方面的大連煙草”，提升嘉峪關市煙草專賣局（公司）管理水平和服務水平，保證公司目標的順利達 成，并形成工作績效持續(xù)改進機制，特制定本督察考評工作辦法及執(zhí)行流程。 辦公室 檔案管理員負責人事檔案的入庫排架、庫內案卷分類等日常工 作 ；辦理案卷調閱手續(xù)；傳遞相關人事檔案。 職責 與權限 嘉峪關 市煙草專賣 局（公司） 分管 領導負責 審批查（借）閱人事檔案 申請 表。 適用 范圍 適用于 嘉峪關 市煙草專賣 局（ 公司） 及所屬 各 部門（單位） 檔案管理工作。 第 27 頁 共 61 頁 社會保險 控制 流程 社會保險金繳納流程 a）社會保險金繳納流程圖 第 28 頁 共 61 頁 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 J Y G / R L C X 5 L C 1社 社 社社 社 社 社社 社 社 社 社 社 社社 社 社 社 社社 社 社 社YN5 . 社 社 社 社8 . 社 社 社 社7 . 社 社 社 社6 . 社 社 社 社9 . 社 社 社 社2 . 社 社 社 社 社社 社 社 社3 . 社 社 社 社 社社 社 社 社4 . 社 社 社 社社 社 社1 . 社 社 社社 社 社 社 第 29 頁 共 61 頁 b）社會保險金繳納流程描述 序號 流程步驟 內容描述 責任崗位 輸出結果 1 制作繳費基數明細表 政工（監(jiān)察）科 勞資社保 員 年初 制作繳費基數明細表 政工（監(jiān)察）科 勞資社保員 繳費基數明細表 2 審核 確定繳費基數 市社保局審核繳費金額， 并確定繳費基數 市社保局 3 開具繳費核定通知單 市社保局出具繳費核定通知單 市社保局 繳費核定通知單 4 開具專用繳款書 市稅務局開具專用繳款書 市稅務局 專用繳款書 5 完成繳費 財務科出納通知銀行轉賬支付，完成繳費 財務科出納 6 審核對 賬 政工（監(jiān)察）科 勞資社保 員 核對各類保險金 繳納情況 政工（監(jiān)察）科 勞資社保員 7 登記建賬 政工（監(jiān)察）科 勞資社保 員按照繳費清單登記社會保險手冊 政工（監(jiān)察）科 勞資社保員 社會保險手冊 8 審核蓋章 市社保局審核蓋章，發(fā)現登記錯誤退回勞資社保 員重新登記 市社保局 社會保險手冊 9 財務記賬 財務科費用核算員根據專用繳款書記賬 財務科費用核算員 c) 相關文件 序號 文件名稱 文號或發(fā)布日期 文件類別 1 《 嘉峪關市局（公司） 職工基本醫(yī)療保險金繳納管理制度 》 （嘉 煙發(fā) [2020]號 ） 市局文件 第 30 頁 共 61 頁 序號 文件名稱 文號或發(fā)布日期 文件類別 2 《 嘉峪關市局（公司） 職工基本養(yǎng)老金、失業(yè)保險金繳納管理制度》 （嘉 煙 發(fā) [2020]號 ） 市局文件 3 《 嘉峪關市局（公司） 職工工傷保險金繳納管理制度》 （嘉 煙發(fā) [2020]號 ） 市局文件 4 d）相關記錄 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 /收集部門 保管部門 文件類型 保管 年限 1 《 社會保險交款核定表 》 JYG/RLCX5JL1 政工科 政工科 電子 /紙質文檔 長期 2 《社會保險金手冊》 政工科 政工科 紙質文檔 長期 住房公積金繳納流程： a) 住房公積金繳納流程圖 第 31 頁 共 61 頁 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 : J Y G / R L C X 5 L C 2社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社社 社 社 社 社 社 社 社 社1 . 社 社社 社 社社 社2 . 社 社 社 社 社社 社 社 社3 . 社 社 社 社 社社4 . 社 社 社 社5 . 社 社 社 社 社社 社6 . 社 社 第 32 頁 共 61 頁 b)住房公積金繳納流程描述： 序號 流程步驟 內容描述 責任崗位 輸出結果 1 制作繳費基數明細表 政工（監(jiān)察）科薪酬管理員 年初 制作繳費基數明細表 政工（監(jiān)察）科 勞資社保員 繳費基數明細表 2 審核 市社保局審核繳費金額， 并確定繳費基數 市社保局 3 完成繳費 財務科出納通知銀行轉賬支付，完成繳費 財務科出納 繳費單 4 審核對 賬 政工（監(jiān)察）科薪酬管理員按照繳納情況 審核對 賬 政工（監(jiān)察）科 勞資社保員 5 財務記賬 財務科費用核算員根據專用繳款書記賬 財務科費用核算員 6 存檔 政工（監(jiān)察 ）科薪酬管理員 進行存檔 政工（監(jiān)察）科 勞資社保員 c) 相關文件 序號 文件名稱 文號或發(fā)布日期 文件類別 1 《 嘉峪關市局（公司） 職工住房公積金繳存管理制度》 嘉 煙發(fā) [2020]號 市局文件 d）相關記錄 無。 市稅務局 開具保險金繳費專用繳款書。 財務科 負責 保險金 、住房公積金 和企業(yè)年金 轉賬 繳 費 ，稽核相關憑證， 處理保險金 、住房公積金 和企業(yè)年金 相關 賬務。 術語和定義 無。 第 25 頁 共 61 頁 相關記錄 記錄名稱 記錄編號 填制 /收集部門 保管部 門 文件類型 保管 年限 1 《培訓需求申請表》 JYG/RLCX4JL1 政工科 政工科 紙質文檔 3 年 2 《（年 度）培訓計劃》 JYG/RLCX4JL2 政工科 政工科 紙質文檔 3 年