【正文】 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 35 頁(yè) 共 37 頁(yè) 附錄 A: 質(zhì)量管理體系程序文件目錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 1 M9C04A1B1 崗位職責(zé)與要求 2 M9C03A1B2 文件控制程序 3 M9C07A1B2 技術(shù)文件控制程序 4 M9C03A2B2 記錄控制程序 5 M9C04A1B2 人力資源管理程序 6 M9C09A1B2 設(shè)備控制程序 7 M9C09A2B2 模具控制程序 8 M9C03A3B2 計(jì)算機(jī)及其系統(tǒng)控制程序 9 M9C11A1B2 顧客要求的確定和溝通控制程序 10 M9C05A1B2 外協(xié)外購(gòu)控制程序 11 M9C08A1B2 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 12 M9C10A8B2 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 13 M9C06A1B2 產(chǎn)品 防護(hù)控制程序 14 M9C10A7B2 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 15 M9C10A2B2 內(nèi)部審核控制程序 16 M9C10A6B2 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 17 M9C10A1B2 不合格品控制程序 18 M9C10A9B2 數(shù)據(jù)分析控制程序 19 M9C10A3B2 糾正措施控制程序 20 M9C10A4B2 預(yù)防措施控制程序 21 M9C11A2B2 顧客滿意度調(diào)查和評(píng)估控制程序 22 M9C10A5B2 內(nèi)部溝通控制程序 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 36 頁(yè) 共 37 頁(yè) 附 錄 B 職能分配表 （ ★ 代表主要責(zé)任部門(mén) ☆ 代 表相關(guān)責(zé)任部門(mén) ） ISO 9001:20xx 質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 質(zhì)量管理課 企業(yè)管理課 人 事 管理課 資 材 課 物 料 管理課 技 術(shù) 課 制 造 課 設(shè) 備 動(dòng)力課 營(yíng) 銷 課 質(zhì)量體系總要求 ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件要求總則 ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊(cè) ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 記錄控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理承諾 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以客戶為中心 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評(píng)審 ★ ☆ 資源的提供 ★ ☆ 人力資源 ★ ☆ ★ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ 工作環(huán)境 ★ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 與客戶有關(guān)的過(guò)程 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) ★ ★ ★ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ★ ☆ 客戶滿意 ★ 內(nèi)部審核 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 不合格品的控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 改進(jìn) ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 37 頁(yè) 共 37 頁(yè) 附錄 C： 生產(chǎn)加工流程： 。 各責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)預(yù)防措施的實(shí)施加以控制，以保證預(yù)防措施的有效性。 預(yù)防措施的控制按 M9C10A4B2《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行。 預(yù)防措施 質(zhì)量管理課至少每半年組織一次有關(guān)部門(mén)使用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源，如審核報(bào)告、質(zhì)量記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告和顧客投訴來(lái)進(jìn)行調(diào)查、分析，以確定預(yù)防措施，消除不合格的潛在原因。 糾正措施的控制按 M9C10A3B2《糾正措施控制程序》進(jìn)行。 不合格的責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生。 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 33 頁(yè) 共 37 頁(yè) 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正 和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 32 頁(yè) 共 37 頁(yè) 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)量管理課負(fù)責(zé)組織進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，質(zhì)量管理課和相關(guān)部門(mén)應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 質(zhì)量管理課應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 31 頁(yè) 共 37 頁(yè) 不合格品控制 質(zhì)量管理課負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的控制，應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有策 劃的安排均已圓滿完成之前，不得放行和交付產(chǎn)品。 監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果應(yīng)予以記錄，以保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)在適當(dāng)時(shí)采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量管理課在相關(guān)的程序中規(guī)定適宜的方 法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 所有的審核形成的記錄，應(yīng)妥善保管。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核人員應(yīng)編制書(shū)面的 M9QRC10A18D1《不符合項(xiàng)報(bào)告》，大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 30 頁(yè) 共 37 頁(yè) 提交被審核部門(mén) ,被審核部門(mén)應(yīng)制定糾正措施，由審核人員實(shí)行跟蹤審核，對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行兩次，質(zhì)量管理課負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核年度計(jì)劃，由管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 內(nèi)部審核員，必須是參加內(nèi) 部質(zhì)量審核員培訓(xùn)班并取得資格的本公司內(nèi)部人員。 顧客滿意度調(diào)查和評(píng)估每年進(jìn)行一次，營(yíng)銷課負(fù)責(zé)實(shí)施并保存有關(guān)記錄。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 公司營(yíng)銷課負(fù)責(zé)顧 客滿意的測(cè)量。 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 29 頁(yè) 共 37 頁(yè) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 質(zhì)量管理課負(fù)責(zé)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以便： ； ； 。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的活動(dòng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?。?dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)； ； ，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； ； 、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按 M9C10A7B2《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》進(jìn)行控制。 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 28 頁(yè) 共 37 頁(yè) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 質(zhì)量管理課負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ,各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施控制。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。 對(duì)于不同類別顧客財(cái)產(chǎn)的控制分別執(zhí)行《技術(shù)文件控制程序》、《模具控制程序》和 M9C06A1B2《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)要給予保密。財(cái)產(chǎn)進(jìn)入公司