【正文】 《糾正措施控制程序》規(guī)定了以下方面的要求： （包括顧客投訴）； ； ； ； ； 。 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量按 M9C10A6B2《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行。質(zhì)量管理課負(fù)責(zé)內(nèi)部審核員的評(píng)定 ,并對(duì)取得內(nèi)部審核資格的人員統(tǒng)一登記。 質(zhì)量管理課應(yīng)確定所需進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量，并配備適用的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 質(zhì)量管理課負(fù)責(zé)規(guī)定在生產(chǎn)的全過程以適當(dāng)方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。 質(zhì)量管理課應(yīng)根據(jù)所采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響來確定控制的類型和程度。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其它過程的要求一致。 人力資源 總則 人事總務(wù)課 負(fù)責(zé)全公司人力資源的管理。 ☆負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃（ MRP），協(xié)助驗(yàn)收采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量； ☆負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)指令，安排訂單的正式投產(chǎn)； ☆負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存、防護(hù)和交付的控制； ☆負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸車輛的租賃的控制； 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 17 頁(yè) 共 37 頁(yè) ☆負(fù)責(zé)顧客提供的原材 料、用于修理和維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品、包裝材料以及有關(guān)成品的控制； ☆負(fù)責(zé)本部門所涉及的文件和記錄的控制。 本公司 質(zhì)量目標(biāo) ： 及時(shí)供貨，保質(zhì)保量，降低成本，服務(wù)到位 （要修改，并附上量化指標(biāo)） 為確保質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，每年由質(zhì)量管理課將上述質(zhì)量目標(biāo)在本公司各相關(guān)部門進(jìn)行分解，建立 M9QRC10A23D1《 ( )年質(zhì)量目標(biāo)》 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后各部門執(zhí)行。 為確保文件的適宜性和充分性，文件發(fā)布前必須得到批準(zhǔn)，第一層文件和第二層文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，第三層文件由管理者代表批準(zhǔn)。 縮寫 本公司或公司 —— 大連冰山金屬加工有限公司 各部門 —— 大連冰山金屬加工有限公司所屬各個(gè)管理中心 企業(yè)管理課 —— 管理部企業(yè)管理中心 人事總務(wù)課 —— 管理部勞動(dòng)人事總務(wù)管理中心 資材課 —— 管理部采購(gòu)協(xié)作中心 物料管理課 —— 物料管理中心 技術(shù)課 —— 技術(shù)工作中心 制造課 —— 鈑金制造中心 設(shè)備動(dòng)力課 —— 制造部設(shè)備能源中心 質(zhì)量管理課 —— 制造部質(zhì)量管理中心 營(yíng)銷課 —— 制造部營(yíng)銷工作中心 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 8 頁(yè) 共 37 頁(yè) 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司根據(jù) ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)文件化的質(zhì)量管理體系。 本公司的經(jīng)營(yíng)理念是：以人為本，以法為綱，終身學(xué)習(xí)，奉獻(xiàn)精品。 d. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部的信息交流。 適用范圍 本手冊(cè)適用于本公司鈑金沖壓件及金屬件加工制造與銷售的質(zhì)量管理體系 ,以滿足以下要求 : a．證實(shí)本企業(yè)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力； b．通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程以及保證符合顧客適用的法律法規(guī)要求，以增強(qiáng)顧客滿意。 公司人事總務(wù)課負(fù)責(zé)編制《崗位職責(zé)與要求》，規(guī)定各級(jí)影響質(zhì)量的管理、操作和驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和要求。 以顧客為中心 總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，通過對(duì)產(chǎn)品要求的識(shí)別，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 15 頁(yè) 共 37 頁(yè) 本公司的質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)如下： 公司的職責(zé)和權(quán)限 a. 總經(jīng)理 ☆ 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保其 實(shí)現(xiàn)； ☆ 批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》并組織實(shí)施； ☆ 確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通； ☆ 授權(quán)管理者代表建立、健全質(zhì)量管理體系； ☆ 負(fù)責(zé)進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行負(fù)全部責(zé)任。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理每年至少一次對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有 效性。 人事總務(wù)課 應(yīng)制定 M9C04A1B2《人力資源管理程序》，員工能力、意識(shí)和培訓(xùn)的控制按《人力資源管理程序》進(jìn)行。 有關(guān)網(wǎng)上發(fā)布的銷售信息如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容在發(fā)布前需要進(jìn)行評(píng)審。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)按 《外協(xié)外購(gòu)控制程序》的規(guī)定對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，未經(jīng)驗(yàn)證或驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不得使用。對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)要給予保密。 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 29 頁(yè) 共 37 頁(yè) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 質(zhì)量管理課負(fù)責(zé)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，以便： ； ； 。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量管理課在相關(guān)的程序中規(guī)定適宜的方 法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 35 頁(yè) 共 37 頁(yè) 附錄 A: 質(zhì)量管理體系程序文件目錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 1 M9C04A1B1 崗位職責(zé)與要求 2 M9C03A1B2 文件控制程序 3 M9C07A1B2 技術(shù)文件控制程序 4 M9C03A2B2 記錄控制程序 5 M9C04A1B2 人力資源管理程序 6 M9C09A1B2 設(shè)備控制程序 7 M9C09A2B2 模具控制程序 8 M9C03A3B2 計(jì)算機(jī)及其系統(tǒng)控制程序 9 M9C11A1B2 顧客要求的確定和溝通控制程序 10 M9C05A1B2 外協(xié)外購(gòu)控制程序 11 M9C08A1B2 生產(chǎn)過程控制程序 12 M9C10A8B2 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 13 M9C06A1B2 產(chǎn)品 防護(hù)控制程序 14 M9C10A7B2 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 15 M9C10A2B2 內(nèi)部審核控制程序 16 M9C10A6B2 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 17 M9C10A1B2 不合格品控制程序 18 M9C10A9B2 數(shù)據(jù)分析控制程序 19 M9C10A3B2 糾正措施控制程序 20 M9C10A4B2 預(yù)防措施控制程序 21 M9C11A2B2 顧客滿意度調(diào)查和評(píng)估控制程序 22 M9C10A5B2 內(nèi)部溝通控制程序 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 36 頁(yè) 共 37 頁(yè) 附 錄 B 職能分配表 （ ★ 代表主要責(zé)任部門 ☆ 代 表相關(guān)責(zé)任部門 ） ISO 9001:20xx 質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 質(zhì)量管理課 企業(yè)管理課 人 事 管理課 資 材 課 物 料 管理課 技 術(shù) 課 制 造 課 設(shè) 備 動(dòng)力課 營(yíng) 銷 課 質(zhì)量體系總要求 ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件要求總則 ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊(cè) ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 記錄控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理承諾 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以客戶為中心 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評(píng)審 ★ ☆ 資源的提供 ★ ☆ 人力資源 ★ ☆ ★ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ 工作環(huán)境 ★ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 與客戶有關(guān)的過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu) ★ ★ ★ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ★ ☆ 客戶滿意 ★ 內(nèi)部審核 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 不合格品的控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 改進(jìn) ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布