【正文】 ） ]n 相關(guān)的支持性文件：列出執(zhí)行本程序所依據(jù)的支持性文件的名稱和編碼n 相關(guān)的記錄：列出執(zhí)行本程序后所需的記錄5）作業(yè)文件編寫要求n 目的 ：該文件實施的目的和用途n 范圍 ：該作業(yè)文件的適用范圍n 職責 ：確定歸口管理部門，相關(guān)部門和具體實施責任人。（ 6）文件的作用體現(xiàn)在可以統(tǒng)一行為，重復(fù)使用，可以成為組織的管理資源，從而達到規(guī)范管理的效果4）程序文件編寫要求程序文件的作用：程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，是各職能部門為落實質(zhì)量手冊的要求而規(guī)定的實施細則。（針對人員的檢查、考核）1)確定 教育服務(wù)過程檢查和評估的標準 和 教育服務(wù)質(zhì)量評定標準 ，并將檢查的結(jié)果形成記錄2)學(xué)生考試、學(xué)生綜合測評第三部分 ISO9001標準對學(xué)校管理的要求 第八章 測量分析和改進 (要求編制書面程序 )確定教育服務(wù)提供過程中存在的 不合格類型和程度 (教學(xué)事故 /學(xué)生違紀 /學(xué)生反饋意見 /采購中的物資經(jīng)驗收不合格） )確定對不合格處置的 方法 并保留記錄 (糾正和糾正措施 )第三部分 ISO9001標準對學(xué)校管理的要求 第八章 測量分析和改進1)確定哪些數(shù)據(jù)和信息需要進行收集2)將收集來的數(shù)據(jù)和信息進行分析整理并傳遞3)必須要收集和分析的方面 :顧客滿意、教育質(zhì)量評價結(jié)果、考試結(jié)果分析、違紀情況分析、出勤情況分析、采取預(yù)防措施機會、供方的有關(guān)信息等學(xué)?？衫觅|(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性第三部分 ISO9001標準對學(xué)校管理的要求 第八章 測量分析和改進（ 要求編制書面程序 ）針對 頻繁發(fā)生 或是 影響程度大 的不合格要做到：1）評審不合格2）分析不合格原因3）確定糾正措施計劃4）實施糾正措施5）驗證糾正措施有效性（ 要求編制書面程序 ）針對發(fā)生的 存在著不合格趨勢 的情況要做到：1）確定潛在不合格及其原因2）確定預(yù)防措施計劃3）實施預(yù)防措施4）驗證預(yù)防措施有效性第四部分 體系建立涉及到的文件如何編寫1）確定文件編寫小組由部門負責人和內(nèi)審員組成，內(nèi)審員編制，負責人審核2）文件編寫順序質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 由最高管理層確定程序文件、作業(yè)性文件 （二、三層次） ，由各部門負責人編制質(zhì)量手冊 由文件負責部門編制（院辦、黨辦）3）文件編寫要求（ 1）文件雖有其他學(xué)校的文件作為模版，但要結(jié)合自身的實際情況，切忌原文照抄（ 2） 程序文件 體現(xiàn)了控制過程的 途徑 ，只需要寫出步驟即可，而 作業(yè)性文件 是具體 如何操作，如何控制 ，因此要寫出 實際操作細節(jié)，以便達到指導(dǎo)作用（ 3）編制程序和作業(yè)性文件時應(yīng)將所要填寫的 表格確定 。2）每次內(nèi)審前由管理者代表確定審核組長，組成審核組，編制審核計劃，進行任務(wù)分工，按照標準要求進行現(xiàn)場審核?？刹捎弥鲃邮秸{(diào)查和被動式調(diào)查。各系 策劃考慮：課程表、教師授課進度安排、備課教案的檢查、聽課安排等班主任 策劃考慮：主題班會安排、對學(xué)生的生活檢查、思想教育、后進生的幫導(dǎo)等各部門 結(jié)合本部門的工作職責要求考慮對這些工作的有效管理第三部分 ISO9001標準對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn)（針對特殊過程）學(xué)校服務(wù)中特殊過程為：教學(xué)過程和安全保障過程對教學(xué)過程確認：制定教學(xué)計劃、課程安排 對專、兼職教師資格確認 制定對教學(xué)過程控制的文件對安全保障過程確認：制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案 對保安人員進行培訓(xùn) 進行消防演習(xí)，檢查消防設(shè)備器材完好有效 日常巡視和節(jié)假日的值班等學(xué)校標識：道路、教室、辦公場所的指示標識、安全警示標識、服裝標識、倉庫物品標識、學(xué)生證、學(xué)號體現(xiàn)可追溯性標識第三部分 ISO9001標準對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn)學(xué)生財產(chǎn)為：學(xué)生檔案、宿舍內(nèi)貴重物品管理： 1）進行登記，防止丟失和損壞 2）出現(xiàn)問題記錄并告知學(xué)生（服務(wù)）防護1）對庫房物品要建帳，對貯存的環(huán)境進行控制，溫度、濕度、通風(fēng)，保持帳、物、卡一致2）題庫建立與更新、試題的保密工作3）空白畢業(yè)證書管理第三部分 ISO9001標準對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn)學(xué)校存在的 監(jiān)測裝置 為 :體育教學(xué)中使用的秒表、鍋爐上的壓力表、學(xué)院上課鈴的時間、校園一卡通的刷卡機？ 要 定期 進行校準檢定 必須有一個部門牽頭負責檢定工作。2）包括：規(guī)格、數(shù)量、價格、性能要求、特殊要求、人員要求等信息3）該要求應(yīng)體現(xiàn)在 《 申購單 》《 采購計劃 》 中對采購來的產(chǎn)品都要進行驗證，日常的驗證記錄體現(xiàn)在入庫單上，交貨人和驗收人簽字認可，關(guān)鍵物資、大型設(shè)備要規(guī)定具體驗證要求，并保持驗證記錄。評審方式：通過試講和輸出的有效性參加人員：教師、教研組人員、學(xué)生代表結(jié)果：保持 《 驗證記錄 》評審方式：畢業(yè)就業(yè)結(jié)果的鑒定、教學(xué)成果結(jié)果：相關(guān)的鑒定記錄、教學(xué)成果（精品課程）第三部分 ISO9001標準對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn)對已實施教學(xué)的專業(yè)課程的更改要進行控制要識別更改的必要，并記錄更改理由對更改的設(shè)計要視同新的設(shè)計開發(fā)進行控制也可按照 保存相關(guān)記錄第三部分 ISO9001標準對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn)1） 確定 學(xué)校的供方，尤其是提供重要物品的 關(guān)鍵供方 如：提供教材的、教學(xué)設(shè)施設(shè)備的、圖書資料、辦公用品等供方，還有服務(wù)供方，如施工單位、外包單位、食堂承包方。第三部分 ISO9001標準對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn)輸入內(nèi)容： 1）新增專業(yè)的專業(yè)培養(yǎng)要求和目標 2）專業(yè)修學(xué)年限 3）教育部門的要求，法律法規(guī) 4）課程設(shè)置及學(xué)時分配、進程安排等以上輸入要求應(yīng)充分、適宜完整清楚，批準人認可。2）當以上 文件 發(fā)生變更要將變更的要求通知到相關(guān)部門，并得到批準。維護： 1）檢查是否編制了對設(shè)備設(shè)施的 《 年度維修計劃 》 《 日常巡視保養(yǎng)計劃 》 是否按計劃實施 2）對于需要維修的情況是否有記錄，日常維修保養(yǎng)情況是否有記錄 《 報修單 》《 派工單 》 是否有對維修質(zhì)量進行 回訪 3）車輛的年檢、修理情況第三部分 ISO9001標準對學(xué)校管理的要求 第六章 資源管理對校園環(huán)境、安全環(huán)境、食堂環(huán)境要進行管理校園環(huán)境：保潔、綠化、精神文明建設(shè)安全環(huán)境：消防安全、治安食堂環(huán)境：就餐環(huán)境衛(wèi)生、人員衛(wèi)生、餐、器具衛(wèi)生、加工過程衛(wèi)生第三部分 ISO9001標準對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn)（ 服務(wù) ）實現(xiàn)策劃學(xué)校要對教育服務(wù)實現(xiàn)過程進行策劃。 《 任職人員崗位要求 》第三部分 ISO9001標準對學(xué)校管理的要求 第六章 資源管理、意識和培訓(xùn)1）對能滿足崗位任職條件的員工 上崗前 要進行相應(yīng)的 培訓(xùn)， 對在 崗人員 的能力進行考核（確定是否滿足崗位的要求）2）對 在崗 人員的能力提高，也需要對其進行 培訓(xùn)3）培訓(xùn)除了涉及到技能培訓(xùn)外，還要進行員工 意識培訓(xùn)4）對培訓(xùn)要有一定的 覆蓋面 ，不同層次員工都應(yīng)接受培訓(xùn)5）每次對培訓(xùn)的 有效性 要進行 測量 ，并保持記錄6）對于員工的有關(guān) 學(xué)歷證明、培訓(xùn)證書、技能證書、履歷表 等復(fù)印件要 保存 ，并與 《 任職人員崗位要求 》 中保持一致。確定溝通的 方式 ，可以采用 會議、網(wǎng)絡(luò)、電話、內(nèi)部刊物確定溝通的 內(nèi)容， 尤其是與體系運行有關(guān)的事宜，如內(nèi)審不合格情況，管理評審結(jié)果，管理制度的出臺等內(nèi)容（ 針對體系宏觀評價方式 ）最高管理者 主持 的 定期召開 的高層會議目的 ：為了評價體系適宜性、充分性和有效性評價 對象 ：質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標結(jié)果 ：管理評審記錄（管理評審計劃、管理評審輸入資料、管理評審報告）第三部分 ISO9001標準對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責（ 參會有關(guān)資料，以報告形式提交 ）a)