【正文】 （ 6）文件的作用體現(xiàn)在可以統(tǒng)一行為，重復(fù)使用，可以成為組織的管理資源，從而達(dá)到規(guī)范管理的效果 （ 7）文件編寫時，首先是對現(xiàn)有文件的梳理過程，不是全部推翻重寫，而是對現(xiàn)在存在的文件運用過程控制的思路進(jìn)行檢查，是否對過程沒有全面的控制描述，是否具有可操作性等方面，然后在檢查的基礎(chǔ)上進(jìn)行完善式的編制。 確定 教育服務(wù)過程檢查和評估的標(biāo)準(zhǔn) 和 教育服務(wù)質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn) ，并將檢查的結(jié)果形成記錄 (要求編制書面程序 ) 確定教育服務(wù)提供過程中存在的 不合格類型和程度 (教學(xué)事故 \學(xué)生反饋 ) 確定對不合格服務(wù)處置的 方法 并保留記錄 (糾正和糾正措施 ) 第五部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第八章 測量分析和改進(jìn) 1)確定哪些數(shù)據(jù)和信息需要進(jìn)行收集 2)將收集來的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析整理并傳遞 3)必須要收集和分析的方面 :顧客滿意、教育質(zhì)量評價結(jié)果、考試結(jié)果分析、違紀(jì)情況分析、出勤情況分析、采取預(yù)防措施機(jī)會、供方的有關(guān)信息等 學(xué)?？衫觅|(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 第五部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第八章 測量分析和改進(jìn) （ 要求編制書面程序 ） 針對 頻繁發(fā)生 或是 影響程度大 的不合格要做到： 1）評審不合格 2）分析不合格原因 3）確定糾正措施計劃 4）實施糾正措施 5）驗證糾正措施有效性 （ 要求編制書面程序 ） 針對發(fā)生的 存在著不合格趨勢 的情況要做到： 1）確定潛在不合格及其原因 2）確定預(yù)防措施計劃 3）實施預(yù)防措施 4）驗證預(yù)防措施有效性 第六部分 體系建立涉及到的文件如何編寫 1）確定文件編寫小組 由部門負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員組成，內(nèi)審員編制，負(fù)責(zé)人審核 2）文件編寫順序 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 由最高管理層確定 程序文件、作業(yè)性文件 （二、三層次） ，由各部門負(fù)責(zé)人編制 質(zhì)量手冊 由文件負(fù)責(zé)部門編制 3）文件編寫要求 （ 1）文件雖有其他學(xué)校的文件作為模版，但要結(jié)合自身的實際情況，切忌原文照抄 （ 2） 程序文件 體現(xiàn)了控制過程的 途徑 ，只需要寫出步驟即可，而 作業(yè)性文件 是具體 如何操作，如何控制 ，因此要寫出 實際操作細(xì)節(jié) ，以便達(dá)到指導(dǎo)作用 （ 3）編制程序和作業(yè)性文件時應(yīng)將所要填寫的 表格確定 。 2）每次內(nèi)審前由管理者代表確定審核組長，組成審核組，編制審核計劃，進(jìn)行任務(wù)分工，按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行現(xiàn)場審核?？刹捎弥鲃邮秸{(diào)查和被動式調(diào)查。 第五部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn) 教務(wù)處 對教學(xué)服務(wù)提供策劃時應(yīng)考慮：課程總表、進(jìn)度表、對教學(xué)過程實施控制的相關(guān)指導(dǎo)性文件、輔助教學(xué)設(shè)備良好運行狀況、對教師的授課質(zhì)量如何檢查、題庫建立、考試的安排、試后總結(jié)、教學(xué)研究等 學(xué)工處 對教育服務(wù)提供策劃時應(yīng)考慮：教育活動總安排、活動開展的場所形式、對違紀(jì)學(xué)生處理等。 第五部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn) 1）輸出內(nèi)容為：教學(xué)計劃 、課程表、教學(xué)設(shè)備、教材的采購清單以及對新專業(yè)的檢查標(biāo)準(zhǔn)等 2）對輸出要以能夠?qū)斎脒M(jìn)行驗證的方式提出 3）對輸出的相關(guān)文件要得到 批準(zhǔn) 第五部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn) 、 、 、驗證、確認(rèn)（三種檢查方法） 評審方式：召開會議 參加人員：相關(guān)系別、教研組人員、相關(guān)部門人員 結(jié)果：形成《評審記錄》 評審方式：通過試講和畢業(yè)就業(yè)結(jié)果驗證輸出的有效性 參加人員：教師、教研組人員、學(xué)生代表 結(jié)果：保持《驗證記錄》 評審方式：申報教育部門審批 結(jié)果：專業(yè)增設(shè)批文 第五部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn) 對已實施教學(xué)的專業(yè)課程的更改要進(jìn)行控制 要識別更改的必要，并記錄更改理由 對更改的設(shè)計要視同新的設(shè)計開發(fā)進(jìn)行控制 也可按照 保存相關(guān)記錄 第五部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn) 1） 確定 學(xué)校的供方，尤其是提供重要物品的 關(guān)鍵供方 如：提供教材的、電腦設(shè)備的、設(shè)備設(shè)施的、主食材料、動物性材料、化學(xué)品等物品供方，還有服務(wù)供方，如施工單位、外包單位 2）對以上關(guān)鍵供方 規(guī)定 對其 評價的要求 ，形成文件，從產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、價格、售后、業(yè)績水平、資質(zhì)能力等方面 3） 收集 其評價的 證據(jù) 和 保存 評價 記錄 4）將評價合格的供方編制《合格供方名單》中，并每年都要進(jìn)行評價 第五部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn) 1）對擬采購的物品的要求規(guī)定清楚完整，以保證采購的準(zhǔn)確和及時。 將招生、畢業(yè)推薦時與學(xué)生、家長、用人單位的溝通的內(nèi)容形成記錄 （不是所有記錄，而是針對重要的事情需要上報，多部門協(xié)調(diào)溝通的事情和投訴事件） 第五部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn) 學(xué)校應(yīng)針對新專業(yè)的增設(shè)進(jìn)行策劃和控制，要形成策劃方案〈申報專業(yè)要求〉對以下方面作出任務(wù)分工 1）確定新申報專業(yè)不同階段的要求（調(diào)研、編制申報材料、上報） 2）針對增設(shè)專業(yè)的各階段結(jié)果檢查活動安排（申報前對資料的評審、后期針對開展教學(xué)活動的安排） 3）開展設(shè)計小組的職責(zé)分工 在策劃時，要考慮各部門之間協(xié)調(diào)和配合。（學(xué)院的遠(yuǎn)景規(guī)劃工作） 針對 教學(xué) 實現(xiàn)過程 和 教育 實現(xiàn)過程 進(jìn)行策劃時要考慮以下內(nèi)容： a)落實辦學(xué)理念達(dá)到的辦學(xué)目標(biāo) b)為實現(xiàn)教育服務(wù)所需的過程、文件和資源 c)確定對服務(wù)實現(xiàn)過程的檢查要求，以及檢查標(biāo)準(zhǔn) d)教育服務(wù)過程的實現(xiàn)和檢查的記錄要保持 注： 有關(guān)教學(xué)、教育活動的開展、教學(xué)計劃修改、后勤保障活動開展等適用此條款，新專業(yè)設(shè)置適用于 第五部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn) （體現(xiàn)顧客與學(xué)院建立的契約關(guān)系的過程中要求的確定） 對招生簡章 /畢業(yè)生推薦書 /學(xué)籍卡等進(jìn)行策劃前要考慮以下方面內(nèi)容 顧客明示要求 顧客隱含要求 法律法規(guī)要求 學(xué)校附加要求 保證信息真實，充分體現(xiàn)學(xué)院和學(xué)生特點吸引生源和用人單位 學(xué)籍卡充分體現(xiàn)學(xué)生信息 第五部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn) 評審 1）對 招生計劃、招生簡章、錄取通知書、推薦信、學(xué)籍卡 等與學(xué)生有關(guān)的文件要在提供給學(xué)生前進(jìn)行 批準(zhǔn) ，以確保其內(nèi)容準(zhǔn)確、真實可靠，學(xué)校能按照自己的承諾履行。 第五部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第六章 資源管理 組織要 確定 、 提供 并 維護(hù) 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施： 學(xué)校建筑、教學(xué)場所、設(shè)備設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、車輛、通訊設(shè)備等 確定： 對所有基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)編制 臺帳 （固定資產(chǎn)臺帳、或設(shè)備設(shè)施一覽表）對相同設(shè)備設(shè)施應(yīng)有 編號 以便于區(qū)分，應(yīng) 登記基本信息 提供： 現(xiàn)場檢查設(shè)備設(shè)施運行狀況，充足情況?！度温毴藛T崗位要求》 第五部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第六章 資源管理 、意識和培訓(xùn) 1）對能滿足崗位任職條件的員工 上崗前 要進(jìn)行相應(yīng)的 培訓(xùn) 2）對 在崗 人員的能力提高，也需要對其進(jìn)行 培訓(xùn) 3）培訓(xùn)除了涉及到技能培訓(xùn)外，還要進(jìn)行員工 意識培訓(xùn) 4）對培訓(xùn)要有一定的 覆蓋面 ，不同層次員工都應(yīng)接受培訓(xùn) 5）每次對培訓(xùn)的 有效性 要進(jìn)行 測量 ，并保持記錄 6）對于員工的有關(guān) 學(xué)歷證明、培訓(xùn)證書、技能證書、履歷表 等復(fù)印件要 保存 ，并與《任職人員崗位要求》中保持一致。 確定溝通的 方式 ，可以采用 會議、網(wǎng)絡(luò)、電話、刊物 確定溝通的 內(nèi)容， 尤其是與體系運行有關(guān)的事宜，如內(nèi)審不合格情況，管理評審結(jié)果，管理制度的出臺等內(nèi)容 （ 針對體系宏觀評價方式 ） 最高管理者 主持 的 一年最少召開一次 的高層會議 目的 ：為了評價體系適宜性、充分性和有效性 評價 對象 ：質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標(biāo) 結(jié)果 ：管理評審記錄（管理評審計劃、管理評審輸入資料、管理評審報告） 第五部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責(zé) （ 參會有關(guān)資料，以報告形式提交 ） a)審核結(jié)果（ 內(nèi)審、外審的結(jié)果由負(fù)責(zé)內(nèi)審部門提交 ） b)顧客反饋（ 與顧客有關(guān)的相關(guān)部門都要提交