iso9001案例-1(參考版)
2025-02-08 04:35本頁面
【正文】 附加題： ISO9001:2023案例五 ? 25. 審核組對(duì)一個(gè)企業(yè)進(jìn)行了為期兩天的審核，判定該企業(yè)絕大部分部門的文件化程序有差距。 5％范圍內(nèi)運(yùn)行，車間主任解釋說，該設(shè)備出廠說明書規(guī)定使用范圍允許在 180250伏范圍內(nèi)，所以沒有什么問題。 附加題： ISO9001:2023案例二 ? 22. 一家制造樓房用幕墻的企業(yè)向?qū)徍藛T出示了客戶申訴記錄本，從記錄和進(jìn)一步調(diào)查，審核員發(fā)現(xiàn)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)是進(jìn)行 100％的檢驗(yàn)，用戶的申訴都是由于在工地發(fā)現(xiàn)聚乙烯包層被撕破。 ISO9001:2023案例二十 在一個(gè)企業(yè)中審核員發(fā)現(xiàn)以下幾點(diǎn)： ? 沖壓車間的編碼圖已經(jīng)過時(shí)； ? 制圖室的標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)被撤消； ? 采購(gòu)人員使用的優(yōu)先供貨商名單不是新的。檢驗(yàn)員說，因操作規(guī)程中未規(guī)定指小于 3000和大于 10000的抽樣方案，我只好按比例多抽一些或少抽一些，我們這樣做沒有出現(xiàn)過什么質(zhì)量問題，顧客也沒有退貨。 ISO9001:2023案例十八 ? 18. 某廠成品檢驗(yàn)時(shí)規(guī)定，采用 GB2828的計(jì)量調(diào)整方案進(jìn)行，但審核員查閱檢驗(yàn)記錄時(shí)發(fā)現(xiàn)批量大于 10000件的抽樣數(shù)與 GB2828中規(guī)定不符。施工經(jīng)理說，這些水泥都是甲方指定的的質(zhì)量，當(dāng)然由甲方負(fù)責(zé)，我們對(duì)某水泥廠及其產(chǎn)品從不過問，拿來使用就是了。 不合格品控制 目的：防止不合格品（服務(wù)）的非預(yù)期使用和交付 ? 建立識(shí)別和控制不合格品（服務(wù)）的程序 ? 不合格品（服務(wù)）進(jìn)行糾正，并再次驗(yàn)證 ? 對(duì)已交付的不合格采取適當(dāng)?shù)拇胧? ? 讓步需進(jìn)行必要的報(bào)告 ISO9001:2023案例十七 ? 17. 審核員到某施工單位審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)該施工單位（乙方）與某使用單位（甲方）所定的合同中規(guī)定乙方在施工時(shí)必須使用甲方所指定的某水泥廠的水泥。這是審核見到實(shí)物后詢問電焊工才知道的，車間主任承認(rèn)此事是他安排的，確未通知其它部門，也未記錄。質(zhì)檢處很同情一車間主任，說：“他有 210個(gè)工人，教育了這個(gè)，那個(gè)又出問題，實(shí)在難哪？” 糾正措施 ? 糾正措施 ? 糾正措施的步驟 ? 識(shí)別不合格 ? 確定不合格原因 ? 評(píng)價(jià)措施 ? 確定和實(shí)施措施 ? 記錄結(jié)果 ? 評(píng)審糾正措施 ISO9001:2023案例十六 ? YB3154P型大型電動(dòng)機(jī)的主軸（工號(hào)為 ）在精加工時(shí)被車小了 ，車間主任發(fā)現(xiàn)后安排一名工人用電焊的方法補(bǔ)救，然后再車到尺寸。六月記有一車間 B型產(chǎn)品內(nèi)有臟物，工件毛刺大，劃傷加工表面，已教育本人今后注意。紙箱內(nèi)裝的有的是輔料，有的是封箱紙，還有一批是用戶提供的鈕扣標(biāo)牌和裝飾品，在紙箱上的均無明顯的標(biāo)志，倉(cāng)庫(kù)管理員說，因?yàn)槊娣e太小，只好見縫插針，有空地就堆放。 ISO9001:2023案例十三 ? 13. 在某紡織廠的原材料倉(cāng)庫(kù)中，審核員發(fā)現(xiàn)有一袋原料無合格標(biāo)志，經(jīng)查問，才知道這袋原料是發(fā)給紡線車間的，因?yàn)樯a(chǎn)計(jì)劃臨時(shí)改變，紡線車間只用了半袋原料，因此把多余的半袋退回原材料倉(cāng)庫(kù)，但檢驗(yàn)合格的標(biāo)志留在車間作為原始憑據(jù)而未退回倉(cāng)庫(kù)。查 95年協(xié)作臺(tái)帳，這 25家所提供的外協(xié)總值占總數(shù)的 50％以上。 ISO9001:2023案例十二 ? 12. 在外協(xié)處，處長(zhǎng)向?qū)徍藛T出示了一份合格分供方的名單，共 48家，分為 A、 B、 C三類， A類共 5個(gè)廠，有分供方填報(bào)的調(diào)查表和外協(xié)處組織各部門代表共同評(píng)審的記錄，有評(píng)審結(jié)論（可作為優(yōu)先訂貨單位），C類共 18家，有外協(xié)處派專人去現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
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