市場(chǎng)藥品采購流程管理課件(參考版)
2025-01-27 20:26本頁面
【正文】 公司年度計(jì)劃制定流程 說明 流程名稱：公司年度計(jì)劃制定流程 流程編號(hào)： 004 一、目的：明確公司年度計(jì)劃制定的基本程序 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：經(jīng)營管理部、職能部門、經(jīng)營部門、業(yè)務(wù)服務(wù)部門、經(jīng)理辦公會(huì)、集團(tuán)公司 四、流程說明： 五、關(guān)鍵控制點(diǎn) 形成公司初步年度計(jì)劃預(yù)案 六、相關(guān)表單 《 公司年度工作計(jì)劃 》 、 《 公司預(yù)算草案和正本 》 ， 《 各部門的計(jì)劃 》 、 《 各部門預(yù)算草案和正本 》 序號(hào) 執(zhí)行人 操作 1 董事會(huì) 提出戰(zhàn)略、預(yù)算提示性意見 2 經(jīng)理辦公會(huì) 根據(jù)董事會(huì)提示性意見給出指導(dǎo)性意見 3 經(jīng)營管理部和財(cái)務(wù)部 經(jīng)營管理部和財(cái)務(wù)部牽頭 ,與各單位進(jìn)行討論 4 職能部門、經(jīng)營部門、服務(wù)部門 各部門制定各自年度工作計(jì)劃及預(yù)算草案 5 經(jīng)營管理部和財(cái)務(wù)部 綜合各部門的年度工作計(jì)劃及預(yù)算草案形成公司的年度工作計(jì)劃及預(yù)算草案 6 總經(jīng)理 審核公司的年度工作計(jì)劃及預(yù)算草案上報(bào)董事會(huì) 7 董事會(huì) 審批公司的年度工作計(jì)劃及預(yù)算草案上報(bào)董事會(huì) 8 總經(jīng)理 根據(jù)董事會(huì)調(diào)整后的工作計(jì)劃和預(yù)算調(diào)整、審批、形成公司部門計(jì)劃及預(yù)算 任務(wù)分解流程 總經(jīng)理 經(jīng)營管理部 經(jīng)營部門、職能部門、業(yè)務(wù)服務(wù)部門 將計(jì)劃分解和量化成各 單位重點(diǎn)任務(wù)初步 建議書 各部門重點(diǎn)任務(wù) 初步建議書 討論初步建議書 綜合平衡重點(diǎn)任務(wù) 書預(yù)案 提出重點(diǎn)任務(wù)預(yù)案 審批重點(diǎn)任務(wù)書預(yù)案， 績效考核方案預(yù)案 與相關(guān)人員簽訂 重點(diǎn)任務(wù)書 重點(diǎn)任務(wù)書 簽定重點(diǎn)任務(wù)書 公司年度計(jì)劃制定流程 公司年度工作 計(jì)劃，各單位 工作計(jì)劃 人力資源部 初步制定考核方案 各單位重點(diǎn)任務(wù) 初步建議書，各單 位績效考核方案初 步建議書 綜合平衡調(diào)整考核方案 各單位重點(diǎn)任務(wù) 書，各單位績效 考核方案預(yù)案 運(yùn)營 績效考核流程 任務(wù)分解流程 說明 流程名稱：任務(wù)分解流程 流程編號(hào)： 005 一、目的：明確任務(wù)分解的基本程序 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：經(jīng)營管理部、總經(jīng)理、人力資源部、經(jīng)營部門、職能部門、業(yè)務(wù)服務(wù)部門 四、流程說明： 五、關(guān)鍵控制點(diǎn) 將計(jì)劃分解和量化成各單位重點(diǎn)任務(wù)初步建議書 六、相關(guān)表單 《 各部門重點(diǎn)任務(wù)初步建議書 》 ， 《 各部門績效考核方案初步建議書 》 ， 《 重點(diǎn)任務(wù)書 》 ， 《 各部門績效考核方案初步建議書 》 序號(hào) 執(zhí)行人 操作 1 經(jīng)營管理部 根據(jù)年度工作計(jì)劃和各部門各單位工作計(jì)劃，將計(jì)劃量化成重點(diǎn)任務(wù)初步建議書 2 人力資源部 初步制定考核方案 3 經(jīng)營部門、職能部門、業(yè)務(wù)服務(wù)部門 討論初步建議書，提出重點(diǎn)任務(wù)書預(yù)案 4 經(jīng)營管理部和人力資源部 綜合重點(diǎn)任務(wù)書預(yù)案和考核方案 5 總經(jīng)理 審批重點(diǎn)任務(wù)書預(yù)案和績效考核方案預(yù)案，與相關(guān)人員簽訂重點(diǎn)任務(wù)書，下發(fā)重點(diǎn)任務(wù)書 6 經(jīng)營部門、職能部門、業(yè)務(wù)服務(wù)部門 簽定重點(diǎn)任務(wù)書，運(yùn)營 流程四要素 執(zhí)行人 : 動(dòng)作 : 秩序 : 時(shí)限 : 行為的發(fā)起者 流程過程中的具體行為和步驟 動(dòng)作與動(dòng)作之間的先后關(guān)系；也代表信息流 物流、資金流的流向 執(zhí)行該流程的動(dòng)作所要求的時(shí)間期限 采購部 質(zhì)量管理部 財(cái)務(wù)部 儲(chǔ)運(yùn)部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程四要素之一 :執(zhí)行人 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報(bào)單 采購合同 電子采購預(yù)報(bào)單 按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品 ,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單 記帳
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