大陸集團(tuán)流程梳理培訓(xùn)(參考版)
2025-01-18 04:09本頁面
【正文】 標(biāo)準(zhǔn)量化 16 ?流程舉例－項(xiàng)目預(yù)算梳理流程 流程釋義 關(guān)鍵活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) 1. 項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)梳理項(xiàng)目預(yù)算 2. 項(xiàng)目預(yù)算提交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部審核后，成為項(xiàng)目初步預(yù)算 3. 項(xiàng)目組據(jù)此初步預(yù)算與對(duì)方談判、投標(biāo)，簽訂項(xiàng)目合同 4. 項(xiàng)目組根據(jù)中標(biāo)后的具體條款和數(shù)據(jù)，梳理項(xiàng)目二次預(yù)算，提交財(cái)務(wù)部審核 5. 二次預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部審核通過后，提交總經(jīng)理或其授權(quán)人審批 6. 二次預(yù)算審批后，由財(cái)務(wù)部下發(fā)到項(xiàng)目組執(zhí)行，財(cái)務(wù)部監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況 1. 項(xiàng)目組為被流程牽頭部門 2. 項(xiàng)目組對(duì)預(yù)算梳理的真實(shí)性、客觀性、全面性負(fù)責(zé) 3. 財(cái)務(wù)部對(duì)預(yù)算的專項(xiàng)審核意見負(fù)責(zé) 4. 總經(jīng)理或其授權(quán)人對(duì)最終審批結(jié)果負(fù)責(zé) 5. 從項(xiàng)目組提交預(yù)算開始，到財(cái)務(wù)部審核完畢提交項(xiàng)目組，須在 5個(gè)工作日完成 6. 從項(xiàng)目組提交二次預(yù)算開始，到預(yù)算下發(fā)執(zhí)行，須在 5個(gè)工作日完成 17 內(nèi)容提要 理解流程 梳理原則 梳理內(nèi)容 流程圖編制 1 2 3 4 18 ?流程梳理－畫出公司總體流程圖，明確哪些流程較完善、哪些流程待完善、哪些流程缺失，待完善和缺失的流程重點(diǎn)梳理 戰(zhàn)略規(guī)劃流程全 面 預(yù) 算 流 程生 產(chǎn) 計(jì) 劃 流 程營 銷 流 程債 務(wù) 管 理材 料 流 程內(nèi)外客戶服務(wù)流程分 包 流 程工 程 設(shè) 計(jì)施 工 過 程 管 理財(cái) 務(wù) 核 算人 力 資 源 管 理技 術(shù) 管 理設(shè) 備 管 理績 效 評(píng) 價(jià) 反 饋債 權(quán) 管 理資 金 管 理 成 本 管 理資 產(chǎn) 管 理質(zhì) 量 安 全 管 理審 計(jì) 管 理工 程 竣 工 驗(yàn) 收經(jīng) 營 計(jì) 劃 流 程缺 失 流 程 較 完 善 流 程 待 加 強(qiáng) 的 流 程19 ?流程梳理－將要梳理的流程分給各個(gè)部門，編制部門級(jí)流程清單，確定需要制造流程圖的流程，由各部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn) 序號(hào) 流程編號(hào) 一級(jí)流程 二級(jí)流程 三級(jí)流程 四級(jí) 流程 流程之 間接口 流程主 管部門 涉及的其他部門 流程簡要說明 1 JTGS14 經(jīng)營管理 經(jīng)營部 JTGS1401 綜合管理 經(jīng)營部 各法人單位、工程公司、區(qū)域公司 JTGS140101 工商管理 經(jīng)營部 各法人單位、工程公司、區(qū)域公司 變更、注冊(cè)、年檢 JTGS140102 資質(zhì)管理 經(jīng)營部 各法人單位、工程公司、區(qū)域公司 變更、增項(xiàng)、新申 JTGS140103 業(yè)績管理 經(jīng)營部 各法人單位、工程公司、區(qū)域公司 獲獎(jiǎng)情況 JTGS140104 外出施工管理 經(jīng)營部 各法人單位 審查、報(bào)批上級(jí)建設(shè)行政主管部門 JTGS1402 造價(jià)管理 經(jīng)營部 各法人單位、工程公司、區(qū)域公司 信息、報(bào)價(jià)、結(jié)算、造價(jià)人員管 理、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) JTGS1403 合同管理 經(jīng)營部 各法人單位、工程公司、區(qū)域公司 合同變更、索賠、統(tǒng)計(jì)分析、回 訪、滿意度測評(píng) JTGS1404 分包工程管理 經(jīng)營部 各法人單位、工程公司、區(qū)域公司 分包單位資格評(píng)審、工程內(nèi)容評(píng)審 JTGS1405 投標(biāo)管理
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