【正文】 e) 對生產(chǎn)過程中的監(jiān)測數(shù)據(jù)及時記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。b) 設備應符合技術要求和生產(chǎn)要求；c) 特殊崗位的員工均應經(jīng)過崗位培訓，經(jīng)考試合格后方可上崗。經(jīng)識別 CIP清洗、啤酒殺菌、白酒的泥、瓷瓶灌裝 為特殊過程。23. 生產(chǎn)和服務提供過程的確認當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，或只能進行間接監(jiān)測時，公司應對任何這樣的過程實施確認，這包括僅在產(chǎn)品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。對各階段產(chǎn)品的轉(zhuǎn)序和成品酒交付過程的安排，包括必須經(jīng)過的控制過程，如檢驗或驗證活動的安排；交付是指公司與顧客接收產(chǎn)品有關的活動，具體執(zhí)行《產(chǎn)品包裝、貯存、搬運、運輸、防護和交付控制程序》；交付后的活動是指售后服務，具體執(zhí)行《銷售服務管理辦法》。監(jiān)測的對象是過程的關鍵參數(shù)和產(chǎn)品的重要特性，如對操作限值的監(jiān)測，對污染物排放濃度的監(jiān)測等。d) 獲得和使用質(zhì)量、環(huán)境和食品安全衛(wèi)生管理體系所需的監(jiān)視和測量裝置。“設備”是指生產(chǎn)和服務提供過程中的設備，要求正確使用設備以確保產(chǎn)品質(zhì)量，減少環(huán)境污染。生產(chǎn)計劃部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況、車間生產(chǎn)能力和上月生產(chǎn)完成情況，制定年或月生產(chǎn)計劃，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準后發(fā)至相關單位，作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。b) 必要時，獲得質(zhì)量、環(huán)境、食品安全衛(wèi)生等體系需要的作業(yè)指導書。20《產(chǎn)品標準》生產(chǎn)和服務提供22. 生產(chǎn)和服務提供的控制公司應策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供。02《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》QG/YPCF 0209《工作環(huán)境管理控制程序》QG/YPCF 0201《設備管理控制程序》QG/YPCF 0221. 相關文件《采購控制程序》QG/YPCF 0220. 采購產(chǎn)品的驗證a) 對采購過程的結(jié)果，即采購產(chǎn)品的檢驗和必要的活動應該進行安排和實施，包括運輸方法、檢驗方法、頻次、準則、貯存方法等，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。c) 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全衛(wèi)生等管理體系的要求。19. 采購信息采購信息應包括：a) 產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求，包括：采購產(chǎn)品的技術標準、采購計劃等。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持。c) 應根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。建立并保持《采購控制程序》。外包項目應按此條款要求實施，如對相關信息收集，供方評價，選擇合格供方簽約合作，對服務過程控制、評審、監(jiān)督、檢查等，建立保持《相關方管理控制程序》。21《記錄控制程序》QG/YPCF 02b) 生產(chǎn)、設備、技術部門和工會共同負責公司內(nèi)的技術革新事宜，由其相關人員對技術革新的內(nèi)容組織鑒定和獎勵工作，具體執(zhí)行《設計和開發(fā)控制程序》中的相關內(nèi)容。更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應予保持。適當時，應對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應予保持。14. 設計和開發(fā)的確認為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的飲用要求，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行確認。13. 設計和開發(fā)的驗證為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行驗證。b) 評審的參加者應包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關的職能的代表。12. 設計和開發(fā)的評審a) 在適宜的階段，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：a) 評價設計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。c) 包含或引用產(chǎn)品接收準則，即產(chǎn)品的驗收條件。設計和開發(fā)輸出應：a) 滿足設計和開發(fā)輸入的要求。要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。d) 設計和開發(fā)所必需的其他要求，如對環(huán)境的影響和食品安全衛(wèi)生的影響等。b) 適用質(zhì)量、環(huán)境和食品衛(wèi)生安全方面的法律、法規(guī)要求及強制性標準的要求。10. 設計和開發(fā)輸入a) 公司應確定與產(chǎn)品有關的輸入，并保持記錄。c) 設計和開發(fā)的職責和權限。在進行設計和開發(fā)策劃時，公司應確定：a) 設計和開發(fā)階段，應考慮各階段重要環(huán)境因素，食品安全方面的新的變化和特殊要求。21設計和開發(fā)設計和開發(fā)是指將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或體系規(guī)定的特性或規(guī)范的一組活動。27《信息交流控制程序》QG/YPCF 0217《銷售合同管理辦法》QG/YPCF 188. 相關文件《顧客滿意度評定控制程序》QG/YPCF 02178。178。d) 公司質(zhì)量、環(huán)境、食品安全衛(wèi)生等體系的方針。b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改。c) 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司應確保有關文件得到修改，并確保相關人員及時知道已變更的要求。d) 評審的結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應予保持。b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求以予解決。6. 與產(chǎn)品有關的要求的評審a) 公司應評審與產(chǎn)品有關的要求。c) 公司應建立并保持一套標準，用來確定適用于自身活動、產(chǎn)品和服務中環(huán)境因素要求的法律，以及其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。e) 對環(huán)境污染預防的要求的確定。c) 與產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營和服務等過程有關的法律法規(guī)要求，尤其是食品安全方面的要求，也是公司必須履行的義務。01《工藝技術文件》、《操作規(guī)程》與顧客有關的過程5. 與顧客有關的要求的確定a) 與產(chǎn)品有關的要求的規(guī)定公司應確定：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求。34《HACCP計劃驗證控制程序》QG/YPCF 024. 相關文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》QG/YPCF 02ii. 對公司已識別的重要環(huán)境因素，應建立并保持管理程序，并向相關方予以傳達，確保其遵守相關要求。 純生易拉罐灌裝：沖罐器、拉環(huán)蓋蒸汽殺菌、清酒無菌過濾、灌酒機清洗殺菌b） 扎啤車間：瞬間殺菌緩沖罐及管路清洗殺菌控制、灌裝機清洗殺菌控制、啤酒瞬間殺菌、扎啤桶清洗2. 環(huán)境管理體系運行的策劃a) 公司應根據(jù)管理體系的方針和目標指標，確定與所識別的重要環(huán)境因素有關的運行活動，并針對這些活動（包括維護工作）制定計劃，確保它們在程序規(guī)定的條件下進行。 純生酒灌裝：洗瓶、瓶蓋UV殺菌、清酒無菌過濾、純生灌裝前熱水沖瓶、純生啤酒灌裝178。b) 公司的關鍵工序的控制包括：a) 麥芽車間：麥芽干燥b) 糖化車間：煮沸c) 發(fā)酵車間：發(fā)酵d) 包裝車間：殺菌e) 白酒發(fā)酵車間：入池發(fā)酵、蒸餾c) 公司的關鍵控制點包括：a)原輔材料采購：大米、大麥、麥芽、高梁b)現(xiàn)場酵母擴培c)糖化車間：麥汁冷卻d)發(fā)酵車間:CIP刷罐、麥汁充氧、回用酒殺菌e)包裝車間：178。f) 計量科負責對監(jiān)視和測量裝置的檢定校準、監(jiān)督和檢查工作，保留必要的記錄。d) 質(zhì)檢部門負責檢驗和驗證，保持有關記錄。b) 技術部門負責確定產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，繪制工藝流程圖，采用危害分析與關鍵控制點的方法對生產(chǎn)過程進行控制；識別關鍵過程、關鍵控制點和外包過程，編寫工藝技術標準和管理標準，編寫質(zhì)量計劃，確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)督、檢查和試驗活動，規(guī)定產(chǎn)品接受準則。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與質(zhì)量、環(huán)境、食品安全衛(wèi)生管理體系的其他過程要求相一致。10《新、改、擴建項目控制程序》QG/YPCF 0208《基礎設施管理控制程序》QG/YPCF 02各部門按照食品衛(wèi)生法和“5S”的管理要求對各自責任區(qū)的工作環(huán)境的進行管理。10. 公司應確定并管理為達到產(chǎn)品符合食品安全要求、降低或預防環(huán)境污染所需的工作環(huán)境，如增加生產(chǎn)車間必要的防蟲蠅等設施等。14工作環(huán)境9. 工作環(huán)境是指工作時所處的一組條件，可包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素。10《采購控制程序》QG/YPCF 0201《基礎設施管理控制程序》QG/YPCF 028. 相關文件《設備管理控制程序》QG/YPCF 02c) 支持性服務（如運輸或通訊）、銷售網(wǎng)點等。設備部門負責公司內(nèi)設備的采購計劃、驗收、安裝、維護和保養(yǎng)、報廢等工作；計量科負責對計量器具的使用和維護工作，總經(jīng)理辦公司內(nèi)通訊設施、監(jiān)控系統(tǒng)的維護管理工作。b) 過程設備（硬件和軟件）。相關設施是指與建筑物配套的通風、照明、空調(diào)、電力供應等設施。02基礎設施7. 公司應確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求，特別是符合食品安全要求，預防環(huán)境污染需要的基礎設施。18《勞動人事管理辦法》QG/YPCF 19 對影響產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全、環(huán)境污染的關健崗位人員，由技術部門及有關部門組織進行培訓，審核認可后發(fā)證，持證上崗。c) 使員工意識到他們工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個人工作行為改進所帶來的效益。b) 培訓的目的a) 確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，使其認真遵守管理體系要求、方針及相關的程序。e） 公司應每年對培訓計劃進行一次評審，必要時予以修訂并保證其適當性和有效性。評價方式包括：理論考核、崗位練兵、技能比賽等。對員工實施績效考核,對工作情況進行評價。b） 人力資源科應根據(jù)工藝技術要求、設備使用狀況、工作崗位等具體情況，確定崗位工作人員任職資格條件，各部門根據(jù)員工能力與崗位需求情況，確定員工培訓需求，對員工進行培訓，以便使他們能夠勝任工作。24人力資源5. 總則基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，從事生產(chǎn)和管理、服務工作的人員應該是能勝任的。3. 為了滿足顧客要求，并增強顧客滿意，就要不斷設計開發(fā)新產(chǎn)品，改進老產(chǎn)品，改進過程，增強社會責任感，對環(huán)境污染預防和治理。2. 實施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性。05j) 資源管理資源是管理體系及其過程建立、實施和持續(xù)改進其有效性的必要條件，與顧客要求的符合性相關。
總經(jīng)理辦將管理評審做出的決定和提出的措施編制成實施計劃，必須明確責任部門和完成時間，編制管理評審報告經(jīng)管理者代表審定、總經(jīng)理批準后發(fā)至有關部門，負責組織對其實施情況進行監(jiān)督檢查。e) 對食品安全衛(wèi)生體系，GMP良好操作規(guī)范、操作性前提方案、HACCP計劃等需要加以修改的可能的需要。c) 資源需求。24. 評審輸出應包括以下信息：a) 管理體系及其過程有效性的改進或體系要求改進的可能。i) 各管理體系資源的需求。g) 對持續(xù)改進的承諾和建議，如技術創(chuàng)新、設備改造、市場營銷管理等方面的內(nèi)容。e) 以往管理評審的跟蹤措施。c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括：方針目標的實現(xiàn)、重要環(huán)境因素、意外事故的發(fā)生和控制、食品安全衛(wèi)生的控制等內(nèi)容。23. 評審輸入應包括以下信息：a) 上一次審核結(jié)果包括內(nèi)審和外審的結(jié)果。當市場需求或本公司管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，已影響YPCF的管理方針、目標、指標的實現(xiàn)時或發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客連續(xù)申訴以及總經(jīng)理認為有必要時，可適時增加管理評審。24《HACCP計劃制定實施控制程序》QG/YPCF 0221. 相關文件《信息交流控制程序》QG/YPCF 02d) 組織應及時與保持內(nèi)部溝通和與供方、外包方、顧客、消費者、立法和執(zhí)法部門等相關方的信息交流。b) 公司應建立保持一套有關信息交流的控制程序，用于規(guī)范公司內(nèi)各層次和職能間的內(nèi)部溝通和外部信息交流的內(nèi)容及途徑。e) 與食品安全管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。c) 確保食品安全小組成員的相關培訓和教育。最高管理者任命食品安全小組組長，無論在其他方面的職責如何，食品安全小組組長還應具有以下方面的職責和權限：a) 管理食品安全小組，并組織其工作。c) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。19. 管理者代表和食品安全小組組長最高管理者任命管理者代表，無論在其他方面的職責如何，管理者代表還應具有以下方面的職責和權限：a) 確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。d) 應指定一名管理者代表，確保質(zhì)量、環(huán)境、食品安全衛(wèi)生管理體系在公司的有效實施。b) 應確保公司質(zhì)量、環(huán)境、食品安全衛(wèi)生管理體系正常運行所必須的物力、人力、財力、技術等資源。05《HACCP體系計劃制定實施控制程序》QG/YPCF 0217. 相關文件《目標指標及管理方案控制程序》QG/YPCF 02更改的管理體系策劃的結(jié)果應通過體系文件的修改進行表述。b) 總經(jīng)理辦對管理體系策劃的執(zhí)行情況進行檢查和驗證，并及時提出改進意見。f) 管理體系策劃所輸出的結(jié)果應形成文件，如管理手冊、程序文件、管理方案、技術標準、管理標準和工作標準等。e) 建立獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道，并組織評價、確認適合公司使用的法律法規(guī)，定期評審、 及時更新相關的法律法規(guī)。做到清潔生產(chǎn)，保護環(huán)境。b) 識別為實現(xiàn)管理體系目標所需建立的過程的總體資源配置。對變化后的管理方案應重新明確，使管理體系的各項活動在變化中仍能保持受控。16. 管理體系策劃a) 最高管理者應確保a) 對管理體系進行策劃，以滿足目標和指標以及管理體系“”的要求。b) 定期對管理方案進行評審，針對公司的活動、產(chǎn)品、服務或運行條件的變化，對環(huán)境管理方案進行修訂，以確保管理與該項目相適應。15. 管理方案管理方案應包括：a) 實現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、食品安全衛(wèi)生管理體系目標指標的各層次職責、方法和時間安排。經(jīng)管理者代表、需要時經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 管理目標實現(xiàn)的考核
a) 總經(jīng)理辦按考核周期組織有關職能部門對目標、指標完成情況進行考核，各職能部門于每月 10日前將考核結(jié)果傳遞到總經(jīng)理辦，總經(jīng)理辦匯總后以書面形式報管理者代表。f) 公司應根據(jù)需要，定期對目標和指標進行評審、修訂和再確認，以保證目標的合理性、充分性、針對性和適宜性。e) 應向公司內(nèi)相關人員傳達目標和指標，并通過管理方案和各類實施措施進行部署。d) 根據(jù)公司目標指標的制定情況和層次，環(huán)境管理方案應逐步細化，可以具體到運行的基本要素。目標和指標應是具體的、有針對性的、可測量的，并要與公司的方針保持一致；目標和指標應高于公司現(xiàn)有的水平，且通過努力可以實現(xiàn)。13. 策劃的目的和內(nèi)容：a) 最高管理者應確保在組織的相關職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境和