【正文】 9 有無規(guī)定各崗位人員所需的教育、經(jīng)驗(yàn)、技能和培訓(xùn) 10 是否明確各崗位的工作職責(zé) 11 公司是否建立品質(zhì)系統(tǒng)文件及程序書和工作指導(dǎo)書 12 程序書和工作指導(dǎo)書是否有效執(zhí)行 (員工需要時(shí)是否隨手可得 ) 內(nèi)部審核 13 內(nèi)部品質(zhì)稽核是否依照品質(zhì)目標(biāo)、客戶需求、生產(chǎn)需求和 ISO 要求執(zhí)行 4 內(nèi)審的計(jì)劃和執(zhí)行是否得到工廠最高主管的批準(zhǔn) 15 有無規(guī)定內(nèi)審的頻率、步驟和方法 16 內(nèi)審記錄是否完整 (計(jì)劃 、通知、檢查表、結(jié)果報(bào)告 ) 17 內(nèi)審問題點(diǎn)有無臨時(shí)對(duì)策、長(zhǎng)期對(duì)策及對(duì)策有效性驗(yàn)證 品質(zhì)目標(biāo) : 18 有無制定年度品質(zhì)目標(biāo) 19 品質(zhì)目標(biāo)是否依照客戶要求、品質(zhì)方針、工廠發(fā)展、 持續(xù)改善制定 20 品質(zhì)目標(biāo)的公佈 (傳達(dá)、宣導(dǎo)與理解 ) 21 每月是否對(duì)品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析與對(duì)策 22 是否定期進(jìn)行品質(zhì)目標(biāo)檢討 23 未達(dá)標(biāo)的品質(zhì)目標(biāo)是否進(jìn)行改善追蹤與效果驗(yàn)證 FORM NO:QADB0501CQADB05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QADB05版本 A/ 4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Proview Technol ogy ( ShenZhen) Co., :QADB05版本 :A4制訂日旱匣區(qū)啡獲揀禁巾螺捷敞盜肝邀弘席聶元當(dāng)血建流污鱗嚇塘腔癱乘唱撤斷帛教倍駛懈饑傻親倍厄乘頻舵扳蟲癌贈(zèng)邑積普蛻爬肘朋倚柴步磊乾喚裹乏附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4 文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè) 流程文件編號(hào) QADB05版本 A/4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Proview Technology ( ShenZhen) Co., : QAD B05版本 :A4制訂日旱匣區(qū)啡獲揀禁巾螺捷敞盜肝邀弘席聶元當(dāng)血建流污鱗嚇塘腔癱乘唱撤斷帛教倍駛懈饑傻親倍厄乘頻舵扳蟲癌贈(zèng)邑積普蛻爬肘朋倚柴步磊乾喚裹乏 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4 文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QAD B05版本 A/ 4頁(yè)次 1/ 6唯冠科技（深圳）有限公司 Pr ovi ew Technol ogy ( ShenZhen) Co. , LTD. 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) : QAD B05版本 : A4制訂日旱匣區(qū)啡獲揀禁巾螺捷敞盜肝邀弘席聶元當(dāng)血建流污鱗嚇塘腔癱乘唱撤斷帛教倍駛懈饑傻親倍厄乘頻舵扳蟲癌贈(zèng)邑積普蛻爬肘朋倚柴步磊乾喚裹乏 版本 :03QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QAD B05版本 A/4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Pr ovi ew Technol ogy (ShenZhen) Co., 作業(yè)流程文件編號(hào) :QADB05版本 :A4制訂日旱匣區(qū)啡獲揀禁巾螺捷敞盜肝邀弘席聶元當(dāng)血建流污鱗嚇塘腔癱乘唱撤斷帛教倍駛懈饑傻親倍厄乘頻舵扳蟲癌贈(zèng)邑積普蛻爬肘朋倚柴步磊乾喚裹乏 評(píng) 鑑 主題 (一 ):品質(zhì)管理系統(tǒng) 評(píng) 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑑 項(xiàng)目 評(píng) 鑑 得分 0~3,NA 備 注 矯正措施和預(yù)防措施 : 24 有無規(guī)定矯正措施和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)、方法和責(zé)任人等 25 是否建立矯正、預(yù)防措施報(bào)告及改善追蹤表進(jìn)行追蹤 26 改善活動(dòng)是否包含長(zhǎng)期根本原因改善行動(dòng)及短期的矯正措施 27 預(yù)防措施是否有效防止相似的不合要求的情形 28 改善行動(dòng)報(bào)告是否被相關(guān)權(quán)責(zé)單位審查和認(rèn)可 29 矯正措施是否得到改善效果驗(yàn)證 管理評(píng)審 : 30 有無規(guī)定管理評(píng)審的頻率、步驟和方法 31 公司實(shí)施管理審查須確認(rèn)品質(zhì)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)的適當(dāng)性和有效性 ( 如品質(zhì)系統(tǒng)是否有符合客戶需求 ) 32 管理評(píng)審的輸入是否包括 c.過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性 往管理評(píng)審的跟蹤措施 變更、 改進(jìn)的建議 33 管理評(píng)審之輸出是否傳達(dá)到相關(guān)單位實(shí)施 34 是否有管理審查的維護(hù)記錄 ?(通知、輸入、輸出、總結(jié)報(bào)告 ) 數(shù)據(jù)分析 : 35 是否規(guī)定哪些品質(zhì)數(shù)據(jù)需進(jìn)行收集與分析 36 是否規(guī)定品質(zhì)數(shù)據(jù)收集與分析的時(shí)機(jī)、方法和責(zé)任人等 37 有無落實(shí)執(zhí)行品質(zhì)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理 總計(jì) FORM NO:QADB0501CQADB05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QADB05版本 A/ 4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Proview Technology (ShenZhen) Co., :QADB05版本 : A4制訂日旱匣區(qū)啡獲揀禁巾螺捷敞盜肝邀弘席聶元當(dāng)血建流污鱗嚇塘腔癱乘唱撤斷帛教倍駛懈饑傻親倍厄乘頻舵扳蟲癌贈(zèng)邑積普蛻爬肘朋倚柴步磊乾喚裹乏 附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4 文件名 稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QADB05版本 A/4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Proview Technology ( ShenZhen) Co., : QAD B05版本 :A4制訂日旱匣區(qū)啡獲揀禁巾螺捷敞盜肝邀弘席聶元當(dāng)血建流污鱗嚇塘腔癱乘唱撤斷帛教倍駛懈饑傻親倍厄乘頻舵扳蟲癌贈(zèng)邑積普蛻爬肘朋倚柴步磊乾喚裹乏 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4 文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QAD B05版本 A/ 4頁(yè)次 1/ 6唯冠科技 （深圳）有限公司 Pr ovi ew Technol ogy ( ShenZhen) Co. , LTD. 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) : QAD B05版本 : A4制訂日旱匣區(qū)啡獲揀禁巾螺捷敞盜肝邀弘席聶元當(dāng)血建流污鱗嚇塘腔癱乘唱撤斷帛教倍駛懈饑傻親倍厄乘頻舵扳蟲癌贈(zèng)邑積普蛻爬肘朋倚柴步磊乾喚裹乏 版本 :03QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QAD B05版本 A/4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Pr ovi ew Technol ogy (ShenZhen) Co., :QADB05版本 :A4制訂日旱匣區(qū)啡獲揀禁巾螺捷敞盜肝邀弘席聶元當(dāng)血建流污鱗嚇塘腔癱乘唱撤斷帛教倍駛懈饑傻親倍厄乘頻舵扳蟲癌贈(zèng)邑積普蛻爬肘朋倚柴步磊乾喚裹乏 評(píng) 鑑 主題 (二 ):文件管理 評(píng) 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑑 項(xiàng)目 評(píng) 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無建立 文件總覽表 ,並定期修改 2 文件總覽表是否分發(fā)給相關(guān)部門 3 有無規(guī)定 文件 之審核權(quán)限及發(fā)布前是否有經(jīng)授權(quán)人員審核 4 所有品質(zhì)文件 (品管流程 /SOP)有否在使用前經(jīng)由權(quán)責(zé)人更審及批準(zhǔn) 5 有無 文件分發(fā) 記錄 6 有無 文件回收 記錄 7 有無 文件修訂申請(qǐng) 記錄 8 有無建立 外來文件總覽表 ,並定期修改 9 外來文件是否得到標(biāo)示和控制 10 文件 (含記錄 )是否易於檢索 11 有無規(guī)定記錄的保存期限及環(huán)境 12 各現(xiàn)場(chǎng)所使用之受控文件是否為最新版本 13 有無文件化的文件管制程序明確定義管制文件範(fàn)圍並保證管制文件確實(shí)受控 14 有無工程變更管制系統(tǒng)、工程變更在實(shí)施前是否經(jīng)授權(quán)人員審核通過並及時(shí)發(fā)布到使用場(chǎng)所 15 有無客戶產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及工程變更轉(zhuǎn)化系統(tǒng)以保證客戶標(biāo)準(zhǔn)或工程變更能夠及時(shí)被使用場(chǎng)所 (檢驗(yàn)、生產(chǎn) )得到並執(zhí)行 16 文件有無及時(shí)進(jìn)行修正 ,現(xiàn)行文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作是否一致 總計(jì) FORM NO:QADB0501CQADB05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程 文件編號(hào) QADB05版本 A/ 4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Proview Technology (ShenZhen) Co., :QADB05版本 : A4制訂日旱匣區(qū)啡獲揀禁巾螺捷敞盜肝邀弘席聶元當(dāng)血建流污鱗嚇塘腔癱乘唱撤斷帛教倍駛懈饑傻親倍厄乘頻舵扳蟲癌贈(zèng)邑積普蛻爬肘朋倚柴步磊乾喚裹乏 附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4 文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QADB05版本 A/4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Proview Technology ( ShenZhen) Co., : QAD B05版本 :A4制訂日旱匣區(qū)啡獲揀禁巾螺捷敞盜肝邀弘席聶元當(dāng)血建流污鱗嚇塘腔癱乘唱撤斷帛教倍駛懈饑傻親倍厄乘頻舵扳蟲癌贈(zèng)邑積普蛻爬肘朋倚柴步磊乾喚裹乏 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4 文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QAD B05版本 A/ 4頁(yè)次 1/ 6唯冠科技（深圳）有限公司 Pr ovi ew Technol ogy ( ShenZhen) Co. , LTD. 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) : QAD B05版本 : A4制訂日旱匣區(qū)啡獲揀禁巾螺捷敞盜肝邀弘席聶元當(dāng)血建流污鱗嚇塘腔癱乘唱撤斷帛教倍駛懈饑傻親倍厄乘頻舵扳蟲癌贈(zèng)邑積普蛻爬肘朋倚柴步磊乾喚裹乏 版本 :03QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QAD B05版本 A/4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Pr ovi ew Technol ogy (ShenZhen) Co., :QADB05版本 :A4制訂日旱匣區(qū)啡獲揀禁巾螺捷敞盜 肝邀弘席聶元當(dāng)血建流污鱗嚇塘腔癱乘唱撤斷帛教倍駛懈饑傻親倍厄乘頻舵扳蟲癌贈(zèng)邑積普蛻爬肘朋倚柴步磊乾喚裹乏 評(píng) 鑑 主題 (三 ):人力資源管理 評(píng) 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑑 項(xiàng)目 評(píng) 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規(guī)定新進(jìn)人員訓(xùn)練項(xiàng)目 2 有無制定新進(jìn)人員訓(xùn)練教材 3 在培訓(xùn)系統(tǒng)中有無規(guī)范到針對(duì)不同崗位所必須的不同培訓(xùn)要求 4 有無年度訓(xùn)練需求調(diào)查及計(jì)劃 5 是否依年度訓(xùn)練計(jì)劃實(shí)施 6 有無規(guī)定內(nèi)訓(xùn)及外訓(xùn)的程序和辦法 7 有無訓(xùn)練教材 8 訓(xùn)練結(jié)果是否驗(yàn)證 9 是否對(duì)年度訓(xùn)練計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行效果評(píng)估 10 有無建立員工個(gè)人訓(xùn)練檔案 11 有無統(tǒng)計(jì)和分析人力資源狀況 12 有無統(tǒng)計(jì)和分析員工離職率 13 有無對(duì)員工離職率進(jìn)行有效的控制 14 培訓(xùn)講師之資格有無清楚規(guī)定及授權(quán) 15 公司人力資源政策是否有明確的書面規(guī)定 :禁止招募、使用童工 (16 歲以下 ),該規(guī)定有無切實(shí)執(zhí)行 總計(jì) FORM NO:QADB0501CQADB05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QADB05版本 A/ 4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Proview Technology (ShenZhen) Co., :QADB05版本 : A4制訂日旱匣區(qū)啡獲揀禁巾螺捷敞盜肝邀弘席聶元當(dāng)血建流污鱗嚇塘腔癱乘唱撤斷帛教倍駛懈饑 傻親倍厄乘頻舵扳蟲癌贈(zèng)邑積普蛻爬肘朋倚柴步磊乾喚裹乏 附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4 文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QADB05版本 A/4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Proview Technology ( ShenZhen) Co., : QAD B05版本 :A4制訂日旱匣區(qū)啡獲揀禁巾螺捷敞盜肝邀弘席聶元當(dāng)血建流污鱗嚇塘腔癱乘唱撤斷帛教倍駛懈饑傻親倍厄乘頻舵扳蟲癌贈(zèng)邑積普蛻爬肘朋倚柴步磊乾喚裹乏 新供應(yīng)商 實(shí)地評(píng) 鑑 表 QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4 文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QAD B05版本 A/ 4頁(yè)次 1/ 6唯冠科技（深圳）有限公司 Pr ovi ew Technol ogy ( ShenZhen) Co. , LTD. 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) : QAD B05版本 : A4制訂日旱匣區(qū)啡獲揀禁巾螺捷敞盜肝邀弘席聶元當(dāng)血建流污鱗嚇塘腔癱乘唱撤斷帛教倍駛懈饑傻親倍厄乘頻舵扳蟲癌贈(zèng)邑積普蛻爬肘朋倚柴步磊乾喚裹乏 版本 :03QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)