【正文】 數(shù)據(jù)目錄 成功經(jīng)理人 程序文件清單 序號(hào) 文 件 名 稱 序號(hào) 文 件 名 稱 序號(hào) 文件名稱 1 職 責(zé) 權(quán) 限 規(guī) 定 13 環(huán) 境 因 素 識(shí) 別 25 客戶財(cái)產(chǎn) 2 法 規(guī) 管 理 14 環(huán) 境 管 理 方 案 26 倉儲(chǔ)管理 3 管 理 評(píng) 審 15 文 件 資 料 控 制 27 應(yīng)急能力 4 溝 通 管 理 16 記錄控制 28 內(nèi)審 5 目 標(biāo) 管 理 17 項(xiàng)目管理 29 自我評(píng)價(jià) 6 人 力 資 源 18 合同評(píng)審 30 進(jìn)料檢驗(yàn) 7 激 勵(lì) 機(jī) 制 19 審計(jì)開發(fā) 31 過程檢驗(yàn) 8 財(cái) 務(wù) 管 理 20 採(cǎi)購控制 32 最終檢驗(yàn) 9 設(shè) 施 管 理 21 供應(yīng)商管理 33 不合格品控制 10 網(wǎng) 絡(luò) 管 理 22 生産計(jì)劃 34 測(cè)量設(shè)備控制 11 安 衛(wèi) 識(shí) 別 23 生産管理 35 客戶服務(wù) 12 安 衛(wèi) 管 理 方 案 24 標(biāo)識(shí)與可追溯性 36 數(shù)據(jù)分析 37 質(zhì) 量 策 劃 38 行政管理 39 持續(xù)改進(jìn) 回目錄頁 回目錄頁 今天的戰(zhàn)略，明天的優(yōu)勢(shì) …… WELCOME YOUR ADVICE!!! 。 ? 應(yīng)編制形成文件的程序 ,以規(guī)定以下方面的要求 : ? a) 確定潛在不合格及其原因； ? b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； ? c) 確定并確保實(shí)施所需的措施； ? d) 記錄（見 ）所采取措施的結(jié)果； ? e) 評(píng)審所采取的糾正措施； ? f) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 ? 應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： ? a) 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）； ? b) 確定不合格的原因； ? c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； ? d) 確定和實(shí)施所需的措施； ? e) 記錄（見 ）所采取措施的結(jié)果； ? 預(yù)防措施 ? 組織應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 ? 糾正措施 ? 組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 目的 — 承 諾；語句？?jī)?nèi)容？工具？文件？ 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 這包括來自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 數(shù)據(jù)目錄 成功經(jīng)理人 回目錄頁 目的 — 承 諾；語句？?jī)?nèi)容？工具？文件？ 1. 追求卓越 2. 數(shù)據(jù)分析 3. 持續(xù)改進(jìn) 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的方面應(yīng)包括： — 損益表項(xiàng)目如：銷售、成本、毛利、利潤(rùn)； — 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目如：資產(chǎn)、流動(dòng)資本、長(zhǎng)短期借款； 現(xiàn)金流動(dòng)項(xiàng)目如：信貸評(píng)級(jí)、融資。數(shù)據(jù)目錄 成功經(jīng)理人 回目錄頁 目的 — 承 諾；語句？?jī)?nèi)容？工具？文件？ 組織在經(jīng)營(yíng)目標(biāo)方面取得什么績(jī)效，在滿足每一個(gè)與組織有經(jīng)濟(jì)利益者方面取得了什么成效。數(shù)據(jù)目錄 成功經(jīng)理人 回目錄頁 ? 重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的方面應(yīng)包括： ? — 組織關(guān)鍵過程的業(yè)績(jī)和對(duì)標(biāo)準(zhǔn)與 5個(gè)確定的測(cè)量結(jié)果； ? — 市場(chǎng)份額； ? — 產(chǎn)品或服務(wù)表現(xiàn)的測(cè)量； ? — 周期時(shí)間： ? — 投放市場(chǎng)時(shí)間 ? — 訂單處理過程時(shí)間 ? — 生產(chǎn)和交付時(shí)間 ? — 解決投訴時(shí)間 ? — 庫存周轉(zhuǎn)時(shí)間 ? — 缺陷的測(cè)量。數(shù)據(jù)目錄 成功經(jīng)理人 ? 在滿足組織所在社區(qū)的需要和期望方面，取得什么成果。數(shù)據(jù)目錄 成功經(jīng)理人 11. 9 員工滿意 ? 組織在員工滿意方面取得了什么成果。 ? – 客戶的抱怨或投訴是客戶對(duì)組織的饋贈(zèng)，組織應(yīng)采取有效措施回復(fù)客戶，確?？蛻魸M意。 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。組織應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整 。為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。數(shù)據(jù)目錄 成功經(jīng)理人 裝 置 的 控 制 回目錄頁 目的 — 承 諾；語句？?jī)?nèi)容？工具？文件？ 組織應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求及活動(dòng)符合環(huán)境要求提供證據(jù)。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 d) 應(yīng)保持不合格性質(zhì)以及隨后所采取的措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄（見 ）。 組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品 : a) 采取措施 ,消除已發(fā)現(xiàn)的不合格 。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員（見）。 對(duì)關(guān)鍵元器件應(yīng)進(jìn)行定期確認(rèn)，并形成文件規(guī)定。 目的 — 承 諾；語句？?jī)?nèi)容？工具？文件？ 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 目的 — 承 諾；語句？?jī)?nèi)容？工具？文件？ 回目錄頁 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 數(shù)據(jù)目錄 成功經(jīng)理人 管理體系自 我 評(píng) 價(jià) ? 組織應(yīng)當(dāng)確定并實(shí)施管理體系自我評(píng)審，可行時(shí)應(yīng)將組織業(yè)績(jī)與外部世界級(jí)業(yè)績(jī)進(jìn)行比較，評(píng)價(jià)管理體系有效性及效率，并尋求自我改進(jìn)機(jī)會(huì)。跟蹤活動(dòng)還包括對(duì)所采取措施的有效驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 ? 策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄（見 ）的職責(zé)、要求應(yīng)在程序文件中明確規(guī)定。 ? 組織應(yīng)編制程序化文件，考慮擬審核過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往的審核結(jié)果，組織應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。數(shù)據(jù)目錄 成功經(jīng)理人 ? 組織應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理體系內(nèi)部審核，以確定管理體系是否 。數(shù)據(jù)目錄 成功經(jīng)理人 回目錄頁 目的 — 承 諾；語句？?jī)?nèi)容？工具？文件？ 總 則 管理體系自我評(píng) 價(jià) 量 控制 意 績(jī) 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 可行時(shí)，組織應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序。數(shù)據(jù)目錄 成功經(jīng)理人 應(yīng)急措施 回目錄頁 目的 — 承 諾；語句？?jī)?nèi)容？工具？文件？ 組織應(yīng)建立一套程序，以確定潛在事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的影響。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。 目的 — 承 諾；語句？?jī)?nèi)容？工具？文件？ 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄（見 ）。數(shù)據(jù)目錄 成功經(jīng)理人 客戶財(cái)產(chǎn) 回目錄頁 ? 組織應(yīng)愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 ? 注 :在某些行業(yè) ,技術(shù)狀態(tài)管理是保持標(biāo)識(shí)和可追溯性的一種方法。 ? 組織應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài) 。 目的 — 承 諾；語句？?jī)?nèi)容？工具？文件？ 回目錄頁 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 ? f) 記錄的要求 (見 )。 ? d) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定 。 ? a) 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。數(shù)據(jù)目錄 成功經(jīng)理人 特殊過程確認(rèn) ? 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí) ,組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。適用時(shí) ,受控條件應(yīng)包括 : ? a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； ? b) 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； ? c) 使用適宜的設(shè)備； ? d) 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置； ? e) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； ? f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施； ? 可行時(shí)，組織應(yīng)對(duì)適宜的過程參數(shù)、產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控。 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 關(guān)鍵元器件應(yīng)進(jìn)行定期確認(rèn)。 在與供方溝通前 ,組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 b) 人員資格的要求 。 評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持 (見 )。 組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。數(shù)據(jù)目錄 成功經(jīng)理人 10. 4採(cǎi)購控制與 供方關(guān)係管理 回目錄頁 目的 — 承 諾；語句？?jī)?nèi)容？工具？文件？ 采購過程 ： 組織應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 回目錄頁 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 回目錄頁 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 ? b) 問詢、合同或訂單的處理 ,包括對(duì)其的修改 。 回目錄頁 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 ? 注