【正文】 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 1． 文件審核 ﹡是否明確了用人單位的最高管理者是職業(yè)安全健康的最終責(zé)北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 任者及其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)？ ﹡是否明確了管理者代表及其職責(zé)和權(quán)限； ﹡是否明確了從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的工作人員的職責(zé)和權(quán)限？ 2．第一階段審核 ﹡了解部門及職責(zé)設(shè)定的是否合理？ 3．第二階段審核 ﹡職責(zé)的傳達(dá)是否到位？履行職責(zé)的資源保障（人力、專項(xiàng)技能、財(cái)力、時(shí)間）； ﹡通過 對用人單位的全面審核，進(jìn)一步驗(yàn)證職責(zé)的合理性？ 培訓(xùn)、意識和能力 1．文件審核 ﹡是否建立了程序文件？是否明確了如何識別培訓(xùn)的需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)效果如何檢驗(yàn)？特別是關(guān)鍵崗位的人員培訓(xùn)資格鑒定（含國家規(guī)定的特殊工種）？ 2．第一階段不審 3．第二階段審核 ﹡查培訓(xùn)需求識別是否合理？培訓(xùn)計(jì)劃制定是否合理？ ﹡查培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的相關(guān)記錄，驗(yàn)證完成情況？ ﹡查法規(guī)明示的人員資格證書？ ﹡現(xiàn)場詢問、觀察其活動驗(yàn)證培訓(xùn)效果？ ﹡培訓(xùn)計(jì)劃的評審、修訂？ 協(xié)商與交流 1．文件審核 ﹡是否建 立了程序文件，明確各類信息接收、傳遞的方式、途徑？各種信息形成記錄、處理、反饋的要求？ 2．第一階段不審 。 ﹡現(xiàn)場巡視，簡單驗(yàn)證危害辨識是否有遺漏，評價(jià)是否合理； 3．第二階段審核： ﹡通過用人單位全部場所的審核，重點(diǎn)驗(yàn)證危害辨識是否有遺漏？風(fēng)險(xiǎn) 評價(jià)是否合理？ ﹡現(xiàn)場是否及時(shí)更新危害。 九、審核要點(diǎn)： 1． 文件審核 2． 第一階段（初訪） ， ， ， ， ， ， ， ， 3． 第二階段：全部要素 要素 審核內(nèi)容 職業(yè)安全健康方針 1．文件審核： ﹡查方針的具體內(nèi)容是否 體現(xiàn)了﹠遵守法規(guī)﹠持續(xù)改進(jìn)﹠事故預(yù)防保護(hù)員工職業(yè)安全健康的承諾？是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？ ﹡查方針制定的原則、職責(zé)，何時(shí)以何種方式進(jìn)行評審是否作出規(guī)定？ 2．第一階段審核 ﹡了解方針是如何制定的？員工及其代表是否參與了協(xié)商？ ﹡驗(yàn)證方針是否與用人單位的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模相適宜？即方針的內(nèi)容是否與用人單位的危害與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果相適應(yīng)； 3．第二階段審核 ﹡了解方針是如何傳達(dá)貫徹的？員工是否理解，公眾是否獲取； ﹡進(jìn)一步驗(yàn)證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模，適宜性的評審結(jié)果； 危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 1．文件審核： ﹡查是否建立了程序：﹠是否描述了危害識別方法，是否強(qiáng)調(diào)了三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，三種狀態(tài)：正常：生產(chǎn)運(yùn)行的常規(guī)活動；異常：設(shè)備投入運(yùn)行前的試機(jī)，運(yùn)行后停機(jī)、檢修等非常規(guī)的活動；緊急：火災(zāi)、爆炸事故； 七個(gè)方面：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素。 11 轉(zhuǎn)動機(jī)械檢修 轉(zhuǎn)動機(jī)械檢修時(shí)，安全止動措施未做好，導(dǎo)致傷人 生產(chǎn)設(shè)備存在危險(xiǎn) 嚴(yán)格按照下列規(guī)程規(guī)定執(zhí)行： 2.《發(fā)電廠檢修規(guī)程 SD23087》 3.《電業(yè)安全規(guī)程熱力和機(jī)械部分》 12 搭腳手架工作 因檢修工作需要搭腳手架時(shí)，安全帶、安全帽使用不當(dāng)，或腳手架不牢固 工具、附件不符合要求的危險(xiǎn) 嚴(yán)格按照下列規(guī)程規(guī)定執(zhí)行： 1.《電業(yè)安全規(guī)程熱力和機(jī)械部分》 13 高壓管道閥門檢修 高壓管道閥門 檢修時(shí)未將壓力泄到零并打開疏水門，導(dǎo)致高壓汽水傷人 生產(chǎn)設(shè)備存在的危險(xiǎn) 嚴(yán)格按照下列規(guī)程規(guī)定執(zhí)行： 2.《發(fā)電廠檢修規(guī)程 SD23087》 3.《電業(yè)安全規(guī)程熱力和機(jī)械部分》 14 發(fā)電機(jī)檢修 發(fā)電機(jī)本體檢修時(shí)雜物落入，導(dǎo)致發(fā)電機(jī)短路損壞 防護(hù)裝置不全發(fā)生的危險(xiǎn) 嚴(yán)格按照下列規(guī)程規(guī)定執(zhí)行： 2.《電業(yè)安全規(guī)程發(fā)電廠和變電所電氣部分》 15 變壓器檢修 變壓器檢修前，做好防止人身觸電安全措施 防護(hù)措施不全的危險(xiǎn) 嚴(yán)格按照下列規(guī)程規(guī)定執(zhí)行： 2.《電業(yè)安全規(guī)程發(fā)電廠和 變電所電氣部分》 16 汽機(jī)鍋爐控制系統(tǒng)檢查維護(hù) 汽機(jī)鍋爐控制系統(tǒng)檢查維護(hù)，安全措施不牢，引起機(jī)組跳閘停機(jī) 防護(hù)措施不全的危險(xiǎn) 嚴(yán)格按照下列規(guī)程規(guī)定執(zhí)行： .檢修作業(yè)指導(dǎo)書 17 運(yùn)行 220KV 升壓站 誤操作或走錯(cuò)間隔 運(yùn)行規(guī)程及技術(shù)措施 18 運(yùn)行 6KV 配電室 誤操作或走錯(cuò)間隔 運(yùn)行規(guī)程及技術(shù)措施 19 重點(diǎn)防火區(qū)域工作 一級動火區(qū)域 著火 五項(xiàng)重點(diǎn)反事故措施； 消防預(yù)案 七、危險(xiǎn)源辨識與評價(jià)方法： 1. 詢問、交談 2. 現(xiàn)場觀察 3. 查閱有關(guān)記錄 4. 獲取外部信息 5. 工作任務(wù) 分析 6. 安全檢查表 7. 危險(xiǎn)與可操作性研究 8．事件樹分析 9． 故障樹分析 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 以上幾種危險(xiǎn)源辨識與分析方法都有各自特點(diǎn)，也有各自的局限性，在辨識危險(xiǎn)源的過程中，往往不能只使用一種方法，而是綜合運(yùn)用上述各方法。 1 汽輪機(jī)檢修 工具、附件、使用效 嚴(yán)格按照下列規(guī)程規(guī)定執(zhí)行： 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 0 防護(hù)，或防護(hù)不夠，使雜物落入缸體，使動靜摩擦或堵塞，導(dǎo)致缸體或轉(zhuǎn)子變形。 危險(xiǎn)能量沒有得到控制 嚴(yán)格按照下列規(guī)程規(guī)定執(zhí)行： 2.《發(fā)電廠檢修規(guī)程 SD23087》 3.《電業(yè)安全規(guī)程熱力和機(jī)械部分》 2 制氫及發(fā)電機(jī)啟、停操作及運(yùn)行維護(hù) 制氫站、發(fā)電機(jī) 氫氣爆炸 運(yùn)行規(guī)程及技術(shù)措施 3 加氯系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行和檢修 氯氣泄漏 作業(yè)環(huán)境危險(xiǎn) 《電業(yè)安全規(guī)程熱力和機(jī)械部分》按規(guī)程工作檢修維護(hù) 《氯氣安全規(guī)程》 GB11984 4 水處理酸、堿系統(tǒng)運(yùn)行和檢修 酸堿泄漏 作業(yè)環(huán)境危險(xiǎn) 《電業(yè)安全規(guī)程熱力和機(jī)械部分》按規(guī)程工作檢修維護(hù) 5