電力、燃?xì)獾纳a(chǎn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審核指導(dǎo)書(參考版)
2025-07-18 14:02本頁面
【正文】 機(jī)構(gòu)和職責(zé)1． 文件審核﹡是否明確了用人單位的最高管理者是職業(yè)安全健康的最終責(zé)任者及其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)？﹡是否明確了管理者代表及其職責(zé)和權(quán)限；﹡是否明確了從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的工作人員的職責(zé)和權(quán)限？ 2．第一階段審核﹡了解部門及職責(zé)設(shè)定的是否合理？3．第二階段審核﹡職責(zé)的傳達(dá)是否到位？履行職責(zé)的資源保障（人力、專項(xiàng)技能、財(cái)力、時(shí)間）；﹡通過對(duì)用人單位的全面審核，進(jìn)一步驗(yàn)證職責(zé)的合理性？ 培訓(xùn)、意識(shí)和能力1．文件審核﹡是否建立了程序文件？是否明確了如何識(shí)別培訓(xùn)的需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)效果如何檢驗(yàn)？特別是關(guān)鍵崗位的人員培訓(xùn)資格鑒定（含國家規(guī)定的特殊工種）？ 2．第一階段不審3．第二階段審核﹡查培訓(xùn)需求識(shí)別是否合理？培訓(xùn)計(jì)劃制定是否合理？﹡查培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的相關(guān)記錄，驗(yàn)證完成情況？﹡查法規(guī)明示的人員資格證書？﹡現(xiàn)場詢問、觀察其活動(dòng)驗(yàn)證培訓(xùn)效果？﹡培訓(xùn)計(jì)劃的評(píng)審、修訂？ 協(xié)商與交流1．文件審核﹡是否建立了程序文件，明確各類信息接收、傳遞的方式、途徑？各種信息形成記錄、處理、反饋的要求？2．第一階段不審 。﹡現(xiàn)場巡視，簡單驗(yàn)證危害辨識(shí)是否有遺漏，評(píng)價(jià)是否合理；3．第二階段審核：﹡通過用人單位全部場所的審核，重點(diǎn)驗(yàn)證危害辨識(shí)是否有遺漏？風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否合理？﹡現(xiàn)場是否及時(shí)更新危害。九、審核要點(diǎn)：1． 文件審核2． 第一階段（初訪），3． 第二階段：全部要素要素審核內(nèi)容1．文件審核：﹡查方針的具體內(nèi)容是否體現(xiàn)了﹠遵守法規(guī)﹠持續(xù)改進(jìn)﹠事故預(yù)防保護(hù)員工職業(yè)安全健康的承諾？是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？﹡查方針制定的原則、職責(zé)，何時(shí)以何種方式進(jìn)行評(píng)審是否作出規(guī)定？2．第一階段審核﹡了解方針是如何制定的？員工及其代表是否參與了協(xié)商？﹡驗(yàn)證方針是否與用人單位的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模相適宜？即方針的內(nèi)容是否與用人單位的危害與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果相適應(yīng)；3．第二階段審核﹡了解方針是如何傳達(dá)貫徹的？員工是否理解，公眾是否獲??；﹡進(jìn)一步驗(yàn)證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模，適宜性的評(píng)審結(jié)果； 危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃1．文件審核：﹡查是否建立了程序：﹠是否描述了危害識(shí)別方法，是否強(qiáng)調(diào)了三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，三種狀態(tài)：正常：生產(chǎn)運(yùn)行的常規(guī)活動(dòng)；異常：設(shè)備投入運(yùn)行前的試機(jī)，運(yùn)行后停機(jī)、檢修等非常規(guī)的活動(dòng)；緊急：火災(zāi)、爆炸事故； 七個(gè)方面：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素。11轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械檢修轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械檢修時(shí)，安全止動(dòng)措施未做好，導(dǎo)致傷人生產(chǎn)設(shè)備存在危險(xiǎn)嚴(yán)格按照下列規(guī)程規(guī)定執(zhí)行：2.《發(fā)電廠檢修規(guī)程SD23087》3.《電業(yè)安全規(guī)程熱力和機(jī)械部分》12搭腳手架工作因檢修工作需要搭腳手架時(shí)，安全帶、安全帽使用不當(dāng)，或腳手架不牢固工具、附件不符合要求的危險(xiǎn)嚴(yán)格按照下列規(guī)程規(guī)定執(zhí)行：1.《電業(yè)安全規(guī)程熱力和機(jī)械部分》13高壓管道閥門檢修高壓管道閥門檢修時(shí)未將壓力泄到零并打開疏水門，導(dǎo)致高壓汽水傷人生產(chǎn)設(shè)備存在的危險(xiǎn)嚴(yán)格按照下列規(guī)程規(guī)定執(zhí)行：2.《發(fā)電廠檢修規(guī)程SD23087》3.《電業(yè)安全規(guī)程熱力和機(jī)械部分》14發(fā)電機(jī)檢修發(fā)電機(jī)本體檢修時(shí)雜物落入，導(dǎo)致發(fā)電機(jī)短路損壞防護(hù)裝置不全發(fā)生的危險(xiǎn)嚴(yán)格按照下列規(guī)程規(guī)定執(zhí)行：2.《電業(yè)安全規(guī)程發(fā)電廠和變電所電氣部分》15變壓器檢修變壓器檢修前，做好防止人身觸電安全措施防護(hù)措施不全的危險(xiǎn)嚴(yán)格按照下列規(guī)程規(guī)定執(zhí)行：2.《電業(yè)安全規(guī)程發(fā)電廠和變電所電氣部分》16汽機(jī)鍋爐控制系統(tǒng)檢查維護(hù)汽機(jī)鍋爐控制系統(tǒng)檢查維護(hù)，安全措施不牢，引起機(jī)組跳閘停機(jī)防護(hù)措施不全的危險(xiǎn)嚴(yán)格按照下列規(guī)程規(guī)定執(zhí)行：.檢修作業(yè)指導(dǎo)書17 運(yùn)行220KV升壓站誤操作或走錯(cuò)間隔運(yùn)行規(guī)程及技術(shù)措施18 運(yùn)行6KV配電室誤操作或走錯(cuò)間隔運(yùn)行規(guī)程及技術(shù)措施19重點(diǎn)防火區(qū)域工作一級(jí)動(dòng)火區(qū)域著火五項(xiàng)重點(diǎn)反事故措施；消防預(yù)案七、危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)方法：1. 詢問、交談2. 現(xiàn)場觀察3. 查閱有關(guān)記錄4. 獲取外部信息5. 工作任務(wù)分析6. 安全檢查表7. 危險(xiǎn)與可操作性研究8．事件樹分析9． 故障樹分析以上幾種危險(xiǎn)源辨識(shí)與分析方法都有各自特點(diǎn)，也有各自的局限性，在辨識(shí)危險(xiǎn)源的過程中，往往不能只使用一種方法，而是綜合運(yùn)用上述各方法。10汽輪機(jī)檢修，或防護(hù)不夠，使雜物落入缸體，使動(dòng)靜摩擦或堵塞，導(dǎo)致缸體或轉(zhuǎn)子變形。危險(xiǎn)能量沒有得到控制嚴(yán)格按照下列規(guī)程規(guī)定執(zhí)行：2.《發(fā)電廠檢修規(guī)程SD23087》3.《電業(yè)安全規(guī)程熱力和機(jī)械部分》2制氫及發(fā)電機(jī)啟、停操作及運(yùn)行維護(hù)制氫站、發(fā)電機(jī)氫氣爆炸運(yùn)行規(guī)程及技術(shù)措施3加氯系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行和檢修氯氣泄漏作業(yè)環(huán)境危險(xiǎn)《電業(yè)安全規(guī)程熱力和機(jī)械部分》按規(guī)程工作檢修維護(hù)《氯氣安全規(guī)程》GB119844水處理酸、堿系統(tǒng)運(yùn)行和檢修酸堿泄漏作業(yè)環(huán)境危險(xiǎn)《電業(yè)安全規(guī)程熱力和機(jī)械部分》按規(guī)程工作檢修維護(hù)5SF6開關(guān)檢修SF6開關(guān)檢修時(shí)，設(shè)備泄漏或高壓儀表、表管爆裂導(dǎo)致高壓SF6氣體傷人防護(hù)措施不全的危險(xiǎn)嚴(yán)格按照下列規(guī)程規(guī)定執(zhí)行：2.《電業(yè)安全規(guī)程發(fā)電廠和變電所電氣部分》6鍋爐啟、停操作及運(yùn)行維護(hù)鍋爐爐膛爆炸運(yùn)行規(guī)程及技術(shù)措施7鍋爐運(yùn)行及維護(hù)鍋爐制粉系統(tǒng)爆炸運(yùn)行規(guī)程及技術(shù)措施8
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