特級資質(zhì)信息化考評專家培訓(xùn)_指導(dǎo)手冊(參考版)
2024-08-29 06:56本頁面
【正文】 。 在建工程信息化使用情況表和竣工工程信息化使用情況表中的項目年度收入合計與企業(yè)對應(yīng)年度財務(wù)審計報告 中的主營業(yè)務(wù)收入額度匹配，如不匹配，則企業(yè)須向有關(guān)主管部門提供書面證明材料予以說明。 按照使用情況計算方法計算出的使用情況填寫在“使用情況統(tǒng)計”行上，使用情況=（已使用該項功能的項目/所 有在信息化評審范圍內(nèi)的項目）*100%。如當(dāng)年、前 1 年、前 2 年數(shù)據(jù)不全，則填“/”。 7. 如何反饋 反饋兩方面內(nèi)容： （1）考評過程描述：考評完成情況如何，過程中是否存在干擾考評的行為，企業(yè)對專家所提要求是否配合，展示是否熟練 （2）考評中發(fā)現(xiàn)的問題，信息系統(tǒng)應(yīng)用情況如何，還存在哪方面問題，建議在哪些地方進行改進。 （6） 實地核查過程中，要注重數(shù)據(jù)的真實性，可通過各業(yè)務(wù)間數(shù)據(jù) 相互印證、查看原始單據(jù)等方法進行核查，如發(fā)現(xiàn)其系統(tǒng)內(nèi)數(shù) 據(jù)存在明顯邏輯錯誤，可判定該企業(yè)有違誠信原則。 （3） 以《企業(yè)資質(zhì)申請表》中《企業(yè)基本情況表》的“企業(yè)網(wǎng)址”， 遠程核查企業(yè) web 門戶網(wǎng)站 （4） 從《企業(yè)近兩年竣工項目信息化使用情況匯總表》（附表 2）中， 隨機抽取 3 個竣工項目，核查其竣工證明原件，并檢查其中 1 個的檔案管理。 企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入以企業(yè)年度財務(wù)審計報告中“主營業(yè)務(wù)收入” 為準(zhǔn)。 ．評分方法 （1） 進行實地核查前，核對企業(yè)年度項目收入與對應(yīng)年度企業(yè)主營 業(yè)務(wù)收入是否匹配。 實地 1 商業(yè) 智能企業(yè)在建項目“綜合項目管理”各功能使用情況必須達到100%，否則，則扣1分； 要求企業(yè)人員實地操作， 按專家要求展示ETL處理，數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)挖掘功能，無法按專家要求展示，則扣1分。實地 2要求企業(yè)進行實際操作演示網(wǎng)銀系統(tǒng)，如不能，則扣1分。實地 2核查信息發(fā)布功能，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則 扣1分。 實地 1核查收發(fā)文管理功能，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全， 則扣1分。實地 3核查信息系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)臺帳，如不具備該功能或 數(shù)據(jù)不全，則扣1分 實地 1 列出資金管理系統(tǒng)中所有銀行賬戶，并核查某賬戶的 銀行存款，無該項功能，則扣1分。 實地 4 在檔案系統(tǒng)中隨機抽取企業(yè)近2年發(fā)布的公文 1篇， 在企業(yè)辦公自動化系統(tǒng)中調(diào)取，并與檔案系統(tǒng)中該公 文對比，如辦公自動化系統(tǒng)中無法調(diào)取或內(nèi)容不符， 則扣1分。實地 2檔案資料管理（滿分 5分）檔案 管理按《企業(yè)近兩年竣工項目信息化使用情況匯總表》 隨機抽取3個竣工項目，核查其竣工證明原件，如不 能提供，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。 實地 2核查人事異動管理功能，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不 全，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實地 1 檢查該項目（或該企業(yè)）的設(shè)備臺維護、維修、保養(yǎng)、 檢定功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1 分。 實地 2 核查該項目的安全考核記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù) 不全，則扣1分 實地 1核查該項目工人的入場教育記錄，如不具備該功能或 數(shù)據(jù)不全，則扣1分實地 1 竣工 管理 按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取 任意1個在建項目，在系統(tǒng)中核查該項目的在建工程 施工過程中的工程資料管理情況（到盒內(nèi)目錄級別）， 如不具備該功能則扣4分。 實地 2 安全 管理按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取 任意1個在建項目，在系統(tǒng)中核查該項目的危險源識 別功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1 分 實地 1核查該項目的安全檢查功能和記錄，如不具備該功能 或數(shù)據(jù)不全，則扣6分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實地 3核查該項目對應(yīng)的質(zhì)量檢查記錄的質(zhì)量整改功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實地 2核查該項目的物資采購計劃，并核查采購計劃流程記 錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣2分（含物資 采購計劃1分，物資管理流程 1分）。實地 物資 管理按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取 任意1個在建項目， 在系統(tǒng)中核查該項目的入出庫 （收發(fā)料）單據(jù)，入庫（收料）物資必須依據(jù)采購計劃或物資分供合同，不滿足本條要求，則扣2分。實地 3核查該項目的分供合同內(nèi)容，至少包括：合同基本信 息、合同文本電子版或掃描件，如缺少任意一項或以 上2項數(shù)據(jù)不全，則扣 4分，（含本項 3分，合同管 ，），本項余下內(nèi)容 不再核查； 核查該分供合同的變更、結(jié)算功能，不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，（含本項2分，）；實地 3 核查分包和分供評審流程，并核查合同評審流程記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，”合同管理流程”分數(shù)，則扣1分。 實地 3核查該項目的投標(biāo)成本、目標(biāo)成本、實際成本對比分 析報表（按項目的實際成本情況分類細度進行對比）， 如無對比分析報表或數(shù)據(jù)不全或不能按實際成本情況分類細度進行對比，則扣2分。 核查實際成本情況的上報流程，要求企業(yè)展示既有流程（圖形或表格方式），如無法展示或數(shù)據(jù)不全， “有工作流引擎，且工作流體現(xiàn)在合同、成本、 物資管理流程中”扣除“成本管理流程”分數(shù)， 則扣1分。實地 成本 管理按《企業(yè)在建項目信息化使用
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