酒店管理公司存貨管理制度(參考版)
2024-11-16 19:33本頁面
【正文】 酒店管理公司 二 00 四年三月 。 第六條 本規(guī)定適用于酒店管理公司及酒店各部門。 財(cái)務(wù)部稽核人員稽核工作不到位，對(duì)應(yīng)稽核、監(jiān)控的方面不予稽核、監(jiān)控，應(yīng)發(fā)現(xiàn)的問題未予發(fā)現(xiàn)，或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的問題不予上報(bào)，事后被查出的，直接追究稽核人員的責(zé)任，并嚴(yán)肅處理。 五、 庫存管理責(zé)任： 對(duì)庫存實(shí)物發(fā)生的質(zhì)量問題，屬驗(yàn)收把關(guān)不當(dāng)造成的，能要求供應(yīng)商退換的，應(yīng)盡量要求供應(yīng)商退換，同時(shí)，追究驗(yàn)收責(zé)任人的工作責(zé)任；不能退換造成的損失，由驗(yàn)收責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償 ；屬保管不當(dāng)造成的，直接追究保管責(zé)任人的責(zé)任，并由其承擔(dān)全額的損失。 酒店倉庫 ：倉庫庫管員于每月末扎賬前，應(yīng)對(duì)實(shí)有庫存進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，與對(duì)應(yīng)的實(shí)物保管賬期末結(jié)存實(shí)物數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查清解決； 財(cái)務(wù)部： （ 1） 財(cái)務(wù)部稽核人員應(yīng)定期抽查酒店各倉庫的實(shí)物庫存是否與其實(shí)際賬存數(shù)量相符；各項(xiàng)庫存實(shí)物的管理是否符合相關(guān)規(guī)定，發(fā)放實(shí)物是否嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出 ”的原則執(zhí)行； （ 2） 每月末，財(cái)務(wù)部稽核人員應(yīng)參與各倉庫庫存的實(shí)物盤點(diǎn)工作，一方面，核實(shí)庫存實(shí)物的賬實(shí)情況；另一方面，核查庫存實(shí)物的質(zhì)量（有無質(zhì)變、過期產(chǎn)品）和各品種庫存是否合理；同時(shí)，對(duì)各 部門填制的《本月部門物品領(lǐng)、用、存報(bào)告表》列數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)（依據(jù)平時(shí)收到的各進(jìn)、出、領(lǐng)用物品憑證進(jìn)行核對(duì)）和確認(rèn)；發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查明原因，界定責(zé)任，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理。 廚部：處理同餐飲部。 （ 3）客房部實(shí)物庫管于每月末扎賬前，應(yīng)對(duì)實(shí)有庫存進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，與 對(duì)應(yīng)的實(shí)物保管賬期末結(jié)存實(shí)物數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查清解決；同時(shí)，依據(jù)當(dāng)月客房部各部門實(shí)際領(lǐng)用簽收的《領(lǐng)料單》，匯總填制《本月部門物品領(lǐng)、用、存報(bào)告表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)送財(cái)務(wù)部。同時(shí)，將各樓層迷你吧酒水的實(shí)際走數(shù)結(jié)果與客房 部各樓層主管的績(jī)效考核直接掛勾。即先購進(jìn)和保質(zhì)期短的物品先發(fā)放，后購進(jìn)和保質(zhì)期長(zhǎng)的物品后發(fā)放。 三、 各實(shí)物管理責(zé)任人在發(fā)放各物品時(shí)，必須嚴(yán)格按照 “先進(jìn)先出 ”的原則發(fā)放實(shí)物。 二、 庫存實(shí)物的進(jìn)庫和發(fā)出，必須依據(jù)上述規(guī)定的程序和憑證進(jìn)行，嚴(yán)禁無單、無手續(xù)的物品進(jìn)庫和發(fā)放；辦妥物品進(jìn)庫和發(fā)放手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)依據(jù)相關(guān)憑證，登記實(shí)物庫存保管賬，并定期（各部門實(shí)物管理責(zé)任人于每天下班前；酒店倉庫庫管每天對(duì)庫存異動(dòng)的物品，每三天對(duì)全部的庫存物品）進(jìn)行庫存物品的賬實(shí)核對(duì)盤點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)差異，及時(shí)查明原因，予以解決，無法解決的，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理；對(duì)超 過保質(zhì)期和有質(zhì)量問題的貨品，不得對(duì)外發(fā)放，并及時(shí)填制《質(zhì)量問題
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