風(fēng)險與機(jī)遇應(yīng)對措施管理程序(參考版)
2024-11-16 18:14本頁面
【正文】 風(fēng)險和機(jī)遇的評審應(yīng)形成包含但不限于以下方面的內(nèi)容： ① 風(fēng)險評估報告； ② 持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會； 對于管理評審的風(fēng)險項目，由責(zé)任部門擬訂【 風(fēng)險管理計劃】 并落實相應(yīng)措施。 風(fēng)險和機(jī)遇評審的實施 a) 實施前的準(zhǔn)備 風(fēng)險與機(jī)遇管理程序 文件編號 FY020204 版次 9/8 在風(fēng)險和機(jī)遇評審會議之前 ,各部門應(yīng)整理本部門對風(fēng)險和機(jī)遇分析的資料 ,包括風(fēng)險識別風(fēng)險評估和風(fēng)險應(yīng)對的內(nèi)容以及風(fēng)險應(yīng)對所采取措施的結(jié)果等記錄進(jìn)行匯總分析。風(fēng)險和機(jī)遇的評審應(yīng)包含以下方面的內(nèi)容： a) 風(fēng)險和機(jī)遇的識別是否有效且完善； b) 風(fēng)險應(yīng)對措施的完成情況和進(jìn)度； c) 對產(chǎn)品和服務(wù)的符合性和顧客滿意度的潛在影響； d) 剩余風(fēng)險分析與改進(jìn)措施 風(fēng)險和機(jī)遇評審的策劃 風(fēng)險和機(jī)遇評審應(yīng)每年度至少實施一次評審，以驗證其有效性。 d) 對于有人員受傷害的，要填寫【傷害事故調(diào)查報告表】并依規(guī)定保存。 c) 對已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故 ，由辦公室負(fù)責(zé)按照《事 故管理程序》 進(jìn)行事故調(diào)查，做好事故報告和處理工作。 b) 由辦公室依據(jù)《安全生產(chǎn)管理制度》 定期 12 周 一次 到各現(xiàn)場檢查，填寫【生產(chǎn)安全、職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查表】對發(fā)現(xiàn)不符合要求及時整改，并對相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行考核。 風(fēng)險與機(jī)遇管理程序 文件編號 FY020204 版次 8/8 風(fēng)險管理的監(jiān)督與改進(jìn) a) 風(fēng)險識別和評估活動是用于識別風(fēng)險并綜合考慮對風(fēng)險應(yīng)采取的有效措施，當(dāng)風(fēng)險系數(shù)過高時應(yīng)采取風(fēng)險進(jìn)行規(guī)避或者降低風(fēng)險，以減少風(fēng)險所帶來的危害或損失。風(fēng)險規(guī)避并不意味著完全消除風(fēng)險，我們所要規(guī)避的是風(fēng)險可能給我們造成的損失。 風(fēng)險降低 風(fēng)險降低即采取措施降低潛在風(fēng)險所 帶來的損壞或損失，風(fēng)險評估實施單位應(yīng)制定的詳細(xì)的風(fēng)險降低措施降低風(fēng)險，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，可采取風(fēng)險降低方法： a) 采取風(fēng)險規(guī)避措施所帶來的成本遠(yuǎn)超出潛在風(fēng)險所造成的損失時； b) 無法消除風(fēng)險或暫無有效的規(guī)避措施規(guī)避風(fēng)險時； c) 按本文件要求的風(fēng)險評估準(zhǔn)則中計算得出風(fēng)險系數(shù)為 12 至 24 之間的一般性風(fēng)險。 風(fēng)險接受 是指企業(yè)本身承擔(dān)風(fēng)險造成的損失。 風(fēng)險與機(jī)遇管理程序 文件編號 FY020204 版次 7/8 風(fēng)險應(yīng)對 各實施部門應(yīng)對所識別的風(fēng)險進(jìn)行評估，根據(jù)評估的結(jié)果對風(fēng)險采取措施，從而達(dá)到降低或消除風(fēng)險的目的，風(fēng)險應(yīng)對的方法包括： a) 風(fēng)險接受； b) 風(fēng)險降低； c) 風(fēng)險規(guī)避。風(fēng)險值≤ 12，風(fēng)險等級為低； 12＜風(fēng)險值≤ 24，風(fēng)險等級為中；風(fēng)險值＞ 24，風(fēng)險等級為高。 風(fēng)險可探測性評價準(zhǔn)則 風(fēng)險的可探測性是指風(fēng)險發(fā)生前，根據(jù)現(xiàn)有控制措施，能控制或減少風(fēng)險 出現(xiàn)的概率。 d) 有時發(fā)生； e) 經(jīng)常發(fā)生； 通過對上述的不確定因素進(jìn)行評價風(fēng)險
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