20xx新版9001風(fēng)險(xiǎn)管理與機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序(參考版)
2024-11-18 01:29本頁(yè)面
【正文】 記錄保存 《記錄控制程序》 《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》 《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃》 《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》 風(fēng)險(xiǎn)控制流程圖 江蘇誠(chéng)通物流有限公司 風(fēng)險(xiǎn)控制流程圖 風(fēng) 險(xiǎn) 控 制 流 程 圖基 本 流 程責(zé) 任 部 門 相 應(yīng) 表 單 備 注134567892風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 估風(fēng) 險(xiǎn) 應(yīng) 對(duì)是 否 可 采 取 措施 規(guī) 避 風(fēng) 險(xiǎn)風(fēng) 險(xiǎn) 是 否 可 接 受N O風(fēng) 險(xiǎn) 規(guī) 避Y E S風(fēng) 險(xiǎn) / 機(jī) 遇 識(shí) 別編 制 風(fēng) 險(xiǎn) / 機(jī) 遇管 理 計(jì) 劃各 單 位各 單 位//各 單 位各 單 位《 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 計(jì) 劃 》《 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 計(jì) 劃 》各 單 位各 單 位《 風(fēng) 險(xiǎn) 和 機(jī) 遇 評(píng) 估 分 析 報(bào) 告 》《 風(fēng) 險(xiǎn) 和 機(jī) 遇 評(píng) 估 分 析 報(bào) 告 》各 單 位各 單 位《 風(fēng) 險(xiǎn) 和 機(jī) 遇 評(píng) 估 分 析 報(bào) 告 》《 風(fēng) 險(xiǎn) 和 機(jī) 遇 評(píng) 估 分 析 報(bào) 告 》各 單 位各 單 位//各 單 位各 單 位各 單 位各 單 位各 單 位各 單 位//////風(fēng) 險(xiǎn) 和 機(jī) 遇 管 理 策 劃建 立 風(fēng) 險(xiǎn) / 機(jī) 遇管 理 團(tuán) 隊(duì)Y E SN O 江蘇誠(chéng)通物流有限公司 風(fēng) 險(xiǎn) 控 制 流 程 圖基 本 流 程責(zé) 任 部 門 相 應(yīng) 表 單 備 注1 01 21 31 41 1定 期 評(píng) 審Y E S各 單 位各 單 位//各 單 位各 單 位《 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 計(jì) 劃 》《 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 計(jì) 劃 》各 單 位各 單 位《 風(fēng) 險(xiǎn) 和 機(jī) 遇 評(píng) 估 分 析 報(bào) 告 》《 風(fēng) 險(xiǎn) 和 機(jī) 遇 評(píng) 估 分 析 報(bào) 告 》品 保 部品 保 部制 定 和 采 取 措 施風(fēng) 險(xiǎn) 降 低措 施 有 效 性 驗(yàn) 證N O資 料 存 檔《 記 錄 控 制 程 序 》《 記 錄 控 制 程 序 》 江蘇誠(chéng)通物流有限公司 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表 過程 團(tuán)隊(duì) 日期 序 號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)描述 嚴(yán)重度 頻度 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措 施 實(shí)施負(fù)責(zé)人 進(jìn)度跟進(jìn) 備注 控制措施 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施 1 低風(fēng)險(xiǎn) 2 低風(fēng)險(xiǎn) 3 低風(fēng)險(xiǎn) 4 低風(fēng)險(xiǎn) 5 低風(fēng)險(xiǎn) 6 低風(fēng)險(xiǎn) 7 低風(fēng)險(xiǎn) 8 低風(fēng)險(xiǎn) 9 低風(fēng)險(xiǎn) 江蘇誠(chéng)通物流有限公司 10 低風(fēng) 險(xiǎn) 11 低風(fēng)險(xiǎn) 12 低風(fēng)險(xiǎn) 13 低風(fēng)險(xiǎn) 14 低風(fēng)險(xiǎn) 15 低風(fēng)險(xiǎn) 16 低風(fēng)險(xiǎn) 17 低風(fēng)險(xiǎn) 18 低風(fēng)險(xiǎn) 19 低風(fēng)險(xiǎn) 20 低風(fēng)險(xiǎn) 核準(zhǔn)：
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