【正文】 7）時(shí)間安排：項(xiàng)目章程批準(zhǔn)后5日內(nèi)完成項(xiàng)目計(jì)劃的編寫工作，3日業(yè)務(wù)發(fā)展部主管領(lǐng)導(dǎo)完成審核，業(yè)務(wù)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)審批。、171。6）控制證據(jù)171。3) 部門職責(zé)（1） 公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和歸口管理；（2） 海外項(xiàng)目部負(fù)責(zé)計(jì)劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)控；海外子公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的法律、合同和財(cái)務(wù)管理及項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行跟蹤；并定要求及時(shí)上報(bào)業(yè)務(wù)發(fā)展部；4) 控制（1） 保證計(jì)劃內(nèi)容完整；計(jì)劃采集的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（歷史數(shù)據(jù)、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等）準(zhǔn)確：①公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部制定項(xiàng)目計(jì)劃主要內(nèi)容目錄，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制；②項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集有關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃所需要的技術(shù)和商務(wù)信息，③海外子公司就關(guān)鍵商務(wù)信息核準(zhǔn)；④業(yè)務(wù)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)審批； （2） 保證計(jì)劃編制的假設(shè)的合理：仔細(xì)研究客戶合同條款、技術(shù)要求和一些歷史數(shù)據(jù)制定假設(shè)；（3） 一旦出現(xiàn)影響范圍、時(shí)間、成本和質(zhì)量基準(zhǔn)的偏差，立即按程序與有關(guān)干系人溝通，提出變更請(qǐng)求，制定糾正措施，再與有關(guān)干系人溝通，經(jīng)業(yè)務(wù)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；（4） 保證匯報(bào)的及時(shí)性，海外子公司和項(xiàng)目部執(zhí)行溝通計(jì)劃；（5） 保證計(jì)劃及時(shí)更新：業(yè)務(wù)發(fā)展部批復(fù)及時(shí)；5）相關(guān)制度171。XX項(xiàng)目合同187。XX項(xiàng)目章程187。海外項(xiàng)目啟動(dòng)管理辦法187。7）時(shí)間安排：得到項(xiàng)目信息1日之內(nèi)將項(xiàng)目建議書提交市場(chǎng)部，業(yè)務(wù)發(fā)展部國(guó)際科2日內(nèi)完成可行性報(bào)告研究，2日領(lǐng)導(dǎo)完成審批工作單位：某石油公司流程名稱：海外項(xiàng)目涉外合同管理業(yè)務(wù)主管部門：業(yè)務(wù)發(fā)展部最后更新時(shí)間：20060903業(yè)務(wù)參與單位：相關(guān)單位版本：01編號(hào)：涉外合同管理 合同簽約公司領(lǐng)導(dǎo) 業(yè)務(wù)發(fā)展部相關(guān)服務(wù)公司 DPS公司 外單位審定合同科審查主任審查合同科蓋公司章接2頁A根據(jù)授權(quán)簽字經(jīng)理經(jīng)理審查市場(chǎng)部合同申報(bào)（變更/違約）承2頁B涉外合同管理公司領(lǐng)導(dǎo) 業(yè)務(wù)發(fā)展部相關(guān)服務(wù)公司 DPS公司 外單位承2頁A合同科變更或解除合同科歸檔履行變更履行合同變更請(qǐng)求項(xiàng)目部項(xiàng)目部履行變更合同DPS公司變更請(qǐng)求DPS公司變更請(qǐng)求單位：某石油公司流程名稱：海外項(xiàng)目項(xiàng)目啟動(dòng)管理業(yè)務(wù)主管部門：業(yè)務(wù)發(fā)展部最后更新時(shí)間：20060903業(yè)務(wù)參與單位：服務(wù)分公司版本：01編號(hào)：一單位項(xiàng)目章程業(yè)務(wù)發(fā)展部服務(wù)分公司國(guó)際科上傳項(xiàng)目章程主任審批簽字經(jīng)理審核簽字相關(guān)單位成立項(xiàng)目部編寫項(xiàng)目章程擬定項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)務(wù)發(fā)展部多單位一項(xiàng)目章程業(yè)務(wù)發(fā)展部相關(guān)服務(wù)分公司國(guó)際科編寫項(xiàng)目章程擬定項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)審批簽字相關(guān)公司經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目章程主辦單位成立項(xiàng)目部授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理主管經(jīng)理審核編寫子項(xiàng)目章程擬定子項(xiàng)目經(jīng)理有關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展部項(xiàng)目啟動(dòng)管理控制程序1） 本程序適用于公司總部海外項(xiàng)目啟動(dòng)管理業(yè)務(wù)2） 風(fēng)險(xiǎn)（1） 項(xiàng)目主辦人責(zé)任不清晰；（2） 項(xiàng)目經(jīng)理未得到授權(quán)；（3） 資源（人力、設(shè)備）估計(jì)不足（4） 啟動(dòng)資金估計(jì)不準(zhǔn)確；（5） 項(xiàng)目章程未得到有效審批3) 部門職責(zé)（1） 公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和歸口管理；（2） 業(yè)務(wù)發(fā)展部國(guó)際科協(xié)同主辦單位市場(chǎng)部編寫項(xiàng)目章程，并協(xié)調(diào)相關(guān)單位經(jīng)理，部門負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目章程上簽字；4) 控制（1） 保證項(xiàng)目主辦人責(zé)任清晰：明確主辦單位和分包單位分別負(fù)擔(dān)的資源和成本；（2） 保證項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)：謹(jǐn)慎選擇和確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理，并以公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部正式文件授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理；（3） 保證（人力、設(shè)備）估計(jì)準(zhǔn)確：分公司業(yè)務(wù)發(fā)展部人員有責(zé)任明確工作范圍和資源使用，并讓分公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)；（4） 保證啟動(dòng)資金估計(jì)準(zhǔn)確：認(rèn)真估算項(xiàng)目啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理使用；（5） 保證得到有效審批：要求相關(guān)單位（分公司、部室）經(jīng)理、主任（授權(quán)副經(jīng)理、副主任）在項(xiàng)目章程上簽字；承諾完成使用相關(guān)資源完成指定任務(wù)。、171。6）控制證據(jù)171。5）相關(guān)制度171。7）時(shí)間安排：隨時(shí)。、171。6）控制證據(jù)171。（2）171。單位：某石油公司流程名稱：海外子公司營(yíng)銷經(jīng)費(fèi)管理業(yè)務(wù)主管部門：業(yè)務(wù)發(fā)展部最后更新時(shí)間：20060903業(yè)務(wù)參與單位：相關(guān)單位版本：01編號(hào)：營(yíng)銷經(jīng)費(fèi)管理公司領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展部DPS公司項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批部領(lǐng)導(dǎo)審核執(zhí)行經(jīng)費(fèi)支出決定財(cái)務(wù)部營(yíng)銷、管理經(jīng)費(fèi)需求需求財(cái)務(wù)部項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)需求項(xiàng)目部海外子公司營(yíng)銷經(jīng)費(fèi)管理控制程序1）適用范圍本程序適用于海外子公司營(yíng)銷經(jīng)費(fèi)管理業(yè)務(wù)2）風(fēng)險(xiǎn)（1） 未列入營(yíng)銷計(jì)劃（2） 費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告不完整、不準(zhǔn)確（3） 未經(jīng)有效審批1） 部門職責(zé)公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和歸口管理2） 控制（1）保證營(yíng)銷費(fèi)用列入營(yíng)銷計(jì)劃：海外子公司在制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是列出營(yíng)銷費(fèi)用，營(yíng)銷費(fèi)用的用途清楚；如果在工作中出現(xiàn)非計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用，超過一定額度，要經(jīng)業(yè)務(wù)發(fā)展部批準(zhǔn)后執(zhí)行，如果屬于特殊情況，事后補(bǔ)辦申請(qǐng)；（2）保證費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告完整、準(zhǔn)確：海外子公司各部門和項(xiàng)目部特殊費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告要依實(shí)說明情況，海外子公司總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字，上報(bào)業(yè)務(wù)發(fā)展部審批；（3）公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部根據(jù)申請(qǐng)費(fèi)用情況審核批準(zhǔn)；數(shù)額超過一定限度要經(jīng)公司總部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；5)相關(guān)制度（1）171?？己私Y(jié)果187。XX公司XX年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)報(bào)告187。XX年度業(yè)績(jī)合同187。海外子公司預(yù)算管理辦法187。海外子公司計(jì)劃管理辦法187。海外業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)政策187。單位：某石油公司流程名稱：海外子公司業(yè)績(jī)考核業(yè)務(wù)主管部門：業(yè)務(wù)發(fā)展部