大型企業(yè)經(jīng)營計劃管理制度(參考版)
2025-08-11 09:14本頁面
【正文】 附件1：公司年度經(jīng)營計劃報告樣板戰(zhàn)略規(guī)劃概述 年戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)總計鋼鐵事業(yè)部房地產(chǎn)事業(yè)部物流事業(yè)部IT事業(yè)部?銷售收入?毛利?費(fèi)用?稅息前營業(yè)收益?現(xiàn)金流（根據(jù)實際情況增減指標(biāo)）經(jīng)營計劃實現(xiàn)的主要舉措各部門目標(biāo)具體實施時間表目標(biāo)舉措時間表（月份）負(fù)責(zé)人/部門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月差異分析現(xiàn)有舉措目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)差異差異解釋彌補(bǔ)差異方式經(jīng)營計劃實施風(fēng)險與規(guī)避方法主要風(fēng)險風(fēng)險來源規(guī)避方式（其他輔助表格）附件2：計劃執(zhí)行情況分析年度計劃目標(biāo)本月應(yīng)達(dá)到目標(biāo)本月所做工作本月實際達(dá)到目標(biāo)偏差分析及整改措施偏差分析責(zé)任人整改措施階段實施計劃行動一行動二。第四十條 修改、補(bǔ)充本制度由公司企業(yè)管理部提出，經(jīng)總裁辦公會審核批準(zhǔn)。會議對改進(jìn)措施形成決議，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)督促各相關(guān)部門落實會議決定。注：附件2提供計劃執(zhí)行情況分析的樣式，各部門或企業(yè)管理部可后附具體詳細(xì)的說明。 第七章 計劃執(zhí)行情況總結(jié)分析與考核第三十七條 撰寫分析報告公司企業(yè)管理部和各部門每季度、月度初均需對計劃的完成情況進(jìn)行總結(jié)，找出差異，分析原因，提出改進(jìn)措施，形成計劃完成情況的分析報告：1. 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，形成報告。4. 調(diào)整年度、季度、月度計劃應(yīng)當(dāng)提前申請，調(diào)整某項計劃時如需同時相應(yīng)調(diào)整其它有關(guān)計劃，應(yīng)一并申請，以保證計劃的平衡、協(xié)調(diào)。2. 確因客觀因素影響需要調(diào)整部門季度經(jīng)營計劃，必須由相應(yīng)總監(jiān)提出申請說明原因，經(jīng)總裁辦公會討論通過后才能執(zhí)行。說明：每年第10月的月度計劃與季度計劃同步下達(dá)執(zhí)行，時間以季度計劃下達(dá)時間為準(zhǔn)。4. 執(zhí)行計劃。第三十五條 下達(dá)月度經(jīng)營計劃1. 每月25日，各部門根據(jù)公司季度分解計劃、部門分解計劃，結(jié)合公司整體工作進(jìn)展情況和本部門
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