大型企業(yè)經(jīng)營計劃管理制度(更新版)
【正文】 。1. 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)整體計劃的分解，并對各部門計劃進行綜合協(xié)調(diào)和平衡；2. 各部門負(fù)責(zé)各自具體計劃的分解、執(zhí)行和修訂；第三十一條 各部門負(fù)責(zé)將季度經(jīng)營計劃分解到每個月度各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將分解到部門的季度經(jīng)營計劃分解到每個月度，形成月度工作計劃。經(jīng)營計劃的總體目標(biāo)和各部門的分解目標(biāo)都應(yīng)有充分的支持理由和依據(jù)。3. 財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部負(fù)責(zé)編制財務(wù)計劃、投資計劃、融資計劃等草案，并提出預(yù)算草案。第十六條 經(jīng)營計劃編制的依據(jù)1. 政治法律、經(jīng)濟、社會、技術(shù)、自然等宏觀環(huán)境分析；2. 行業(yè)、競爭環(huán)境分析；3. 企業(yè)內(nèi)部資源與能力分析；4. 公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃；5. 業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；6. 職能發(fā)展規(guī)劃；7. 董事會提出的經(jīng)營目標(biāo)8. 以前年度公司經(jīng)營計劃執(zhí)行情況9. 各部門績效考核關(guān)鍵指標(biāo) 第三章 年度經(jīng)營計劃編制第十七條 計劃期計劃期指經(jīng)營計劃編制所覆蓋的經(jīng)營期間和經(jīng)營計劃的實際執(zhí)行期。第十五條 經(jīng)營計劃的主要內(nèi)容及編制部門（一） 企業(yè)管理部公司主要經(jīng)營指標(biāo)的目標(biāo)（銷售收入、經(jīng)營利潤、凈利、現(xiàn)金等），競爭策略，關(guān)鍵成功因素，面臨的主要風(fēng)險，擬采取的重大措施。第七條 公司建立自上而下的計劃編制和監(jiān)控體系，自下而上的匯報體系，按照計劃編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核四個環(huán)節(jié)實現(xiàn)閉環(huán)式管理。第五條 經(jīng)營計劃和全面預(yù)算的關(guān)系（一） 經(jīng)營計劃是公司在計劃年度內(nèi)的行動綱領(lǐng)，又是安排季度、月度計劃的重要依據(jù)。根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，計劃項目由總裁辦公會結(jié)合實際情況具體選定。第四條 經(jīng)營計劃的制定原則（一） 以市場為導(dǎo)向。所謂預(yù)算是指公司經(jīng)營活動用貨幣表示的數(shù)量計劃。本制度中公司管理層即公司高層，具體指總裁、執(zhí)行總裁、財務(wù)總監(jiān)、行政總監(jiān)、營銷總監(jiān)、產(chǎn)業(yè)總監(jiān)、審計總監(jiān)等，其議事決策機構(gòu)為總裁辦公會。（四） 人力資源部公司勞動人事政策和人事管理制度的制訂情況與執(zhí)行；管理人員管理能力、專業(yè)技能的開發(fā)和員工培訓(xùn)的計劃制定；管理人員和業(yè)務(wù)人員梯隊建設(shè)；績效考核的組織；工資、獎金、福利、報酬分配；人力資源開發(fā)、培訓(xùn)等費用預(yù)算。第十九條 提出年度經(jīng)營目標(biāo)每年年底總裁辦公會啟動年度經(jīng)營計劃的編制，根據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃、本年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況和預(yù)期目標(biāo)，初步提出下一年度的經(jīng)營目標(biāo)。具體審核各項工作計劃的協(xié)調(diào)性、可行性，各項計劃之間的邏輯關(guān)系。第二十六條 年度經(jīng)營計劃審議公司董事會審議總裁辦公會提交的年度經(jīng)營計劃，審查經(jīng)營計劃的整體協(xié)調(diào)性，并對是否修改和修改的意圖做出具體的指示。第三十四條 下達季度經(jīng)營計劃1. 每季度前一個月的月底，各部門根據(jù)年度經(jīng)營計劃、季度分解計劃、部門分解計劃，結(jié)合公司整體工作進展情況和本部門實際工作情況，提出下季度本部門工作計劃，并提交給企業(yè)管理部審核。各部門根據(jù)公司月度經(jīng)營計劃及本部門工作計劃，著眼全局開展工作，以保證本部門工作目標(biāo)和公司整體經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。2. 各部門負(fù)責(zé)對本部門的工作計劃完成情況進行總結(jié)分析，
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