商品部工作流程與管理制度(參考版)
2024-08-18 15:44本頁面
【正文】 統(tǒng)計(jì)人員在接到單后核對出庫量并對沒備出的貨品提出疑問，核查系統(tǒng)庫存和實(shí)物，并要求備貨人員復(fù)查沒有備出貨品；G：在所有問題確認(rèn)后，打印出庫單據(jù)，交由倉庫主管確認(rèn)簽字，后由理貨人員把出庫單放在出庫貨品一號箱中，并進(jìn)行裝車；H：在裝車時由倉管安排車輛，注明客戶，貨品箱數(shù)，貨運(yùn)站，交由司機(jī)和發(fā)貨人員簽字確認(rèn)，并在裝車時核查清點(diǎn)數(shù)量上車；I：簽字確認(rèn)交由倉庫主管進(jìn)行統(tǒng)一登記以備后查；J：在司機(jī)發(fā)完貨后，由發(fā)貨人員把貨運(yùn)單交由倉管進(jìn)行核對，無誤后交由倉庫主管；K：倉庫主管由第二天早上交公司辦公室負(fù)責(zé)人員和財(cái)務(wù)簽字；6） 退貨退殘流程：A：客戶（門店）填寫退貨申請，注明退貨（退殘）原因；B：商品部按照退貨退殘標(biāo)準(zhǔn)給以處理；C：庫房按照清單接收并清點(diǎn)貨品，確保準(zhǔn)確并整理貨品；D：殘次品整理，商品部主管安排退回總部；E：排單員跟蹤總部退殘進(jìn)度；F：總部檢驗(yàn)后，回傳鑒定報(bào)告，根據(jù)報(bào)告及時反饋給客戶；7） 與客戶對帳流程：（每月15號、30號與客戶對帳）A：提前準(zhǔn)備好需要對帳的數(shù)據(jù)，14號、29號預(yù)約客戶，并要求準(zhǔn)備；B：與客戶對帳（半個月、一個月）來的其貨執(zhí)行情況，未發(fā)狀況，客戶回款狀況；C：客戶對帳無異議后確認(rèn)回傳，并做匯總；D：提出公司下一步的計(jì)劃發(fā)貨量，要求客戶配合回款；8） 倉庫
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