【正文】 本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了：? 某研究設(shè)計(jì)院質(zhì)量體系認(rèn)證的全部管理要求：? 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理與質(zhì)量管理的結(jié)合；? 實(shí)現(xiàn)文檔電子流的管理；? 實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布，網(wǎng)上培訓(xùn)；? 提供系統(tǒng)的可擴(kuò)展性，即保證各種新增業(yè)務(wù)方便的電子化管理新需求的接口；? 保證管理系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求，即所有數(shù)據(jù)集中統(tǒng)一管理與后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中，防止數(shù)據(jù)的丟失；通過(guò)統(tǒng)一的開(kāi)發(fā)平臺(tái)和通用的開(kāi)發(fā)軟件，保證系統(tǒng)的通用性。因此，在兼顧系統(tǒng)的穩(wěn)定性、實(shí)用性、可擴(kuò)充性的情況下，考慮采用成熟的系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)和開(kāi)發(fā)方式保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性；完全依托玻璃鋼研究設(shè)計(jì)院的質(zhì)量體系手冊(cè)進(jìn)行各功能模塊的設(shè)計(jì)來(lái)保證系統(tǒng)的真正實(shí)用性；同時(shí)考慮采用新穎的服務(wù)器端編程方法具體實(shí)現(xiàn)該系統(tǒng)對(duì)主要業(yè)務(wù)的控制要求以保證軟件的可擴(kuò)充性。 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 40 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822第四章 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)思想某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)將采用通用的開(kāi)放操作系統(tǒng)和開(kāi)發(fā)平臺(tái)，確保該軟件的通用性和可擴(kuò)充性。文件歸檔管理是對(duì)我院質(zhì)量管理、企業(yè)管理、科研管理、物資管理等內(nèi)部運(yùn)行過(guò)程的如實(shí)記錄，它客觀地反應(yīng)著問(wèn)題處理、領(lǐng)導(dǎo)決策、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設(shè)、研究開(kāi)發(fā)等各方面過(guò)程和成果，同時(shí)也反過(guò)來(lái)影響著以上各過(guò)程。部門(mén)管理性文件由各相關(guān)部門(mén)組織編制并由其負(fù)責(zé)人審核，主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)；涉及其他部門(mén)時(shí)，在提交批準(zhǔn)前應(yīng)請(qǐng)所涉及的部門(mén)人會(huì)簽。定性產(chǎn)品工藝文件及其他技術(shù)文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝卡片、設(shè)備操作規(guī)程等，由公司分廠組織編制，經(jīng)公司、分廠及科研管理處負(fù)責(zé)人共同審核，主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)。試制產(chǎn)品、新產(chǎn)品的圖樣和技術(shù)文件由承制單位或項(xiàng)目組編制。質(zhì)量計(jì)劃由承制單位組織人員編寫(xiě)，經(jīng)承制單位負(fù)責(zé)人和質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)質(zhì)量副院長(zhǎng)批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理處組織人員編寫(xiě)，由管理者代表審核，經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布。文件管理能夠加快業(yè)務(wù)處理的速度，提高了工作的效益。物資管理處及公司、分廠庫(kù)管員負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的驗(yàn)證、送樣。物資管理處負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)工作以及公司、分廠倉(cāng)庫(kù)管理的監(jiān)督檢查工作。遇有特殊情況，需在“合格分承包方名單”外采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人和物資管理處負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)質(zhì)量副院長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施，同時(shí)對(duì)采購(gòu)物資加嚴(yán)入廠檢驗(yàn)。大宗及 A 類(lèi)物資采購(gòu)計(jì)劃由物資管理處負(fù)責(zé)人審核、財(cái)資副院長(zhǎng)批準(zhǔn)。技術(shù)質(zhì)量副院長(zhǎng)負(fù)責(zé)物資分類(lèi)目錄的批準(zhǔn)。各公司、分廠負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定及采購(gòu)。 物資管理業(yè)務(wù)流程分析 采購(gòu)計(jì)劃流程 涉及崗位物資管理處各公司、分廠技術(shù)質(zhì)量副院長(zhǎng)財(cái)資副院長(zhǎng) 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 31 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822 控制流程圖圖 13：采購(gòu)計(jì)劃控制流程圖 流程間關(guān)系采購(gòu)屬于物資管理流程的組成部分，質(zhì)量管理與采購(gòu)是控制與被控制的關(guān)系，從審批承包商，制定采購(gòu)計(jì)劃到保管產(chǎn)品，每一步都受到嚴(yán)格檢驗(yàn)與審核，只有通過(guò)對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制，才能確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，從而保證質(zhì)量。處于科研項(xiàng)目過(guò)程管理控制流程之后。 合同管理流程 涉及崗位院長(zhǎng)、技術(shù)質(zhì)量副院長(zhǎng)、主管副院長(zhǎng)、法人代表企業(yè)管理處：評(píng)審組、負(fù)責(zé)人科研管理處：評(píng)審組、負(fù)責(zé)人公司、分廠：負(fù)責(zé)人、評(píng)審組、業(yè)務(wù)員 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 24 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822 控制流程圖驗(yàn) 證驗(yàn) 證 組 （ 質(zhì) 管 處 ）確 認(rèn) 提 交 審 核確 認(rèn)項(xiàng) 目 組 長(zhǎng) （ 公 司 分 廠 ） 驗(yàn) 證 組 （ 質(zhì) 管 處 ） 不 合 格 產(chǎn) 品審 理 委 員 會(huì) 不 合 格 產(chǎn) 品 審理 常 設(shè) 機(jī) 構(gòu) 不 合 格 產(chǎn) 品審 理 小 組項(xiàng) 目 組 長(zhǎng) （ 公 司 分 廠 ）檢 驗(yàn) 員 （ 公 司 分 廠 ）驗(yàn) 證 組 （ 公 司 分 廠 ） 驗(yàn) 證 組 （ 質(zhì) 管 處 ）評(píng) 審 組 （ 財(cái) 務(wù) 處 ）圖 7：合同管理控制流程圖 流程間關(guān)系本流程結(jié)構(gòu)獨(dú)立，是合同簽定的一般流程。 不合格品控制程序 涉及崗位質(zhì)量管理處：驗(yàn)證組不合格產(chǎn)品審理委員會(huì)、不合格產(chǎn)品審理常設(shè)機(jī)構(gòu)、不合格產(chǎn)品審理小組、公司、分廠：項(xiàng)目組長(zhǎng)、驗(yàn)證組、檢驗(yàn)員 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 22 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822 控制流程圖驗(yàn) 證驗(yàn) 證 組 （ 質(zhì) 管 處 ）確 認(rèn) 提 交 審 核確 認(rèn)項(xiàng) 目 組 長(zhǎng) （ 公 司 分 廠 ） 驗(yàn) 證 組 （ 質(zhì) 管 處 ） 不 合 格 產(chǎn) 品審 理 委 員 會(huì) 不 合 格 產(chǎn) 品 審理 常 設(shè) 機(jī) 構(gòu) 不 合 格 產(chǎn) 品審 理 小 組項(xiàng) 目 組 長(zhǎng) （ 公 司 分 廠 ）檢 驗(yàn) 員 （ 公 司 分 廠 ）驗(yàn) 證 組 （ 公 司 分 廠 ） 驗(yàn) 證 組 （ 質(zhì) 管 處 ）評(píng) 審 組 （ 財(cái) 務(wù) 處 ）圖 5：不合格產(chǎn)品控制流程圖 流程間關(guān)系本流程關(guān)于不合格產(chǎn)品的控制一般流程，結(jié)構(gòu)相對(duì)獨(dú)立。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用 涉及崗位技術(shù)質(zhì)量副院長(zhǎng)質(zhì)量管理處：計(jì)劃組、負(fù)責(zé)人公司、分廠：計(jì)劃組 控制流程圖 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 20 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822計(jì) 劃 組 （ 公 司 分 廠 ）分 析 計(jì) 劃 審 核 審 批編 制反 饋分 析計(jì) 劃 組 （ 公 司 分 廠 ）計(jì) 劃 組 （ 質(zhì) 管 處 ） 負(fù) 責(zé) 人 （ 質(zhì) 管 處 ） 技 術(shù) 質(zhì) 量 副 院 長(zhǎng)計(jì) 劃 組 （ 公 司 分 廠 ）計(jì) 劃 組 （ 公 司 分 廠 ）計(jì) 劃 組 （ 質(zhì) 管 處 ）圖 3：統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制流程圖 流程間關(guān)系本流程主要設(shè)涉及生產(chǎn)部門(mén)和質(zhì)量管理部門(mén)，完成統(tǒng)計(jì)技術(shù)流程運(yùn)做，在實(shí)際生產(chǎn)當(dāng)中穿插與業(yè)務(wù)流程當(dāng)中，在軟件邏輯結(jié)構(gòu)上，用任務(wù)流的觀點(diǎn)看，結(jié)構(gòu)獨(dú)立。 質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程分析 管理評(píng)審流程 涉及崗位管理者代表、院長(zhǎng)、質(zhì)量管理處：計(jì)劃組、評(píng)審組、驗(yàn)證組、追溯組企業(yè)管理處：評(píng)審組、督察組、科研管理處：評(píng)審組、設(shè)計(jì)組、資源配備組資產(chǎn)管理處：評(píng)審組物資管理處：評(píng)審組財(cái)務(wù)處：評(píng)審組公司、分廠：評(píng)審組、計(jì)劃組 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 18 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822 控制流程圖計(jì) 劃 審 核 審 批 提 交編 制審 批制 訂 措 施審 核反 饋 驗(yàn) 證計(jì) 劃 組 （ 質(zhì) 管 處 ） 院 長(zhǎng)管 理 者 代 表 評(píng) 審 組 （ 企 管 處 、 科 管處 、 質(zhì) 管 處 、 物 資 處 、資 產(chǎn) 處 、 財(cái) 務(wù) 處 、 公 司分 廠 ）院 長(zhǎng) 管 理 者 代 表設(shè) 計(jì) 組 、 資 源 配備 組 （ 科 管 處 ）追 溯 組 、 驗(yàn) 證組 （ 質(zhì) 管 處 ）督 察 組 組（ 企 管 處 ） 計(jì) 劃 組 （ 公 司 分 廠 ）管 理 者 代 表評(píng) 審 組 （ 企 管 處 、 科 管處 、 質(zhì) 管 處 、 物 資 處 、資 產(chǎn) 處 、 財(cái) 務(wù) 處 、 公 司分 廠 ） 驗(yàn) 證 組 （ 質(zhì) 管 處 ）圖 1：管理評(píng)審控制流程圖 流程間關(guān)系質(zhì)量管理流程涉及 9 個(gè)部門(mén)，是和其他流程交錯(cuò)在一起，但被從任務(wù)概念上提取出來(lái)自成一體系。 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 17 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822? 存儲(chǔ)、交付崗位 產(chǎn)品存儲(chǔ)、交付。? 印簽管理員崗位 印簽管理。在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行特殊過(guò)程及關(guān)鍵工序控制，新產(chǎn)品試制控制。? 協(xié)調(diào)員崗位 協(xié)調(diào)公司、分廠和顧客以及組管部門(mén)的工作。? 管理員崗位 保管顧客提供的產(chǎn)品和采購(gòu)品。? 評(píng)審組崗位 審核承包方，選擇承包方，確定承包方，并且建立承包商檔案并上報(bào)質(zhì)量管理處。 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 16 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822 財(cái)務(wù)處崗位功能? 評(píng)審組崗位 審核研究院的付款能力。 資產(chǎn)管理處崗位功能? 評(píng)審組崗位 審核公司、分廠的設(shè)備生產(chǎn)能力。? 管理組崗位 工廠生產(chǎn)設(shè)備的管理負(fù)責(zé)人。 物資管理處崗位功能? 評(píng)審組崗位 審核公司、分廠提供的承包商方案，采購(gòu)內(nèi)能力，以及采購(gòu)計(jì)劃。? 評(píng)審組崗位 評(píng)價(jià)關(guān)分包商的檔案，調(diào)整分包商，并且審核分包商提供的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)。 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 15 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822? 驗(yàn)證組崗位 驗(yàn)證顧客提供的產(chǎn)品，檢驗(yàn)公司、分廠的生產(chǎn)環(huán)境及使用材料的質(zhì)量控制。? 設(shè)計(jì)組崗位 設(shè)計(jì)每一階段的具體設(shè)計(jì)要求，以及具體設(shè)計(jì)要求的實(shí)現(xiàn)。? 資源配置組崗位 配備資源，以滿(mǎn)足設(shè)計(jì)任務(wù)。? 評(píng)審組崗位 評(píng)審新產(chǎn)品合同、新技術(shù)合同、評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)技術(shù)能力、設(shè)計(jì)書(shū)、設(shè)計(jì)輸入文件設(shè)計(jì)輸出文件。? 計(jì)劃組崗位 所有過(guò)程在實(shí)施前的策劃，對(duì)過(guò)程質(zhì)量有直接影響的諸因素實(shí)施控制，同時(shí)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)，質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量體系文件的規(guī)定。? 協(xié)調(diào)組崗位 就特殊合同修改，協(xié)調(diào)顧客與合同審理員。 企業(yè)管理處崗位功能? 評(píng)審組崗位 審理特殊合同，評(píng)價(jià)本公司分廠的生產(chǎn)及運(yùn)輸能力。? 財(cái)資副院長(zhǎng)崗位 負(fù)責(zé)特殊合同、采購(gòu)計(jì)劃（A 類(lèi)和大宗物資）的審批。? 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)副院長(zhǎng)崗位 負(fù)責(zé)特殊合同的審批，協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程。? 統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序中，負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法的技術(shù)指導(dǎo)及推廣應(yīng)用。? 設(shè)計(jì)輸出控制程序中，對(duì)二類(lèi)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)輸入文件的審批，對(duì)一類(lèi)項(xiàng)目的審核。? 產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的審簽和標(biāo)準(zhǔn)化檢查控制程序中，對(duì)審核工作最終結(jié)果的審批。 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 13 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822 質(zhì)量管理崗位? 質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序中，依據(jù)上報(bào)草案和總體情況分析，編制質(zhì)量目標(biāo)草案。? 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序中，年審、內(nèi)審。? 產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審控制程序中，負(fù)責(zé)組織評(píng)審。 評(píng)審組織崗位? 管理評(píng)審控制程序中，組織具體實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)。? 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序中，監(jiān)督檢查進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)示。? 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中，進(jìn)行檢驗(yàn)。? 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中，組織檢驗(yàn)。? 特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序控制程序中，質(zhì)量檢驗(yàn)。? 過(guò)程控制程序中，質(zhì)量檢驗(yàn)。? 糾正和預(yù)防措施控制程序中，對(duì)糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施檢查、跟蹤。? 產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的審簽和標(biāo)準(zhǔn)化檢查控制程序中，質(zhì)量會(huì)簽。? 質(zhì)量計(jì)劃控制程序中，審核質(zhì)量計(jì)劃。? 質(zhì)量記錄的控制程序中，編制質(zhì)量記錄。? 試驗(yàn)質(zhì)量控制程序中，編寫(xiě)“試驗(yàn)大綱” 。? 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中，編寫(xiě)“檢驗(yàn)/試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)” 。? 質(zhì)量成本管理控制程序中，編寫(xiě)“質(zhì)量成本綜合分析報(bào)告” （分季度、年度） 。? 質(zhì)量計(jì)劃控制程序中，制訂“質(zhì)量計(jì)劃” 。? 質(zhì)量計(jì)劃控制程序中，下達(dá)“質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)書(shū)” 。 系統(tǒng)流程分析 系統(tǒng)總體崗位劃分 收集發(fā)放崗位? 質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序中，向各部門(mén)收集質(zhì)量目標(biāo)草案，上報(bào)主管質(zhì)量副院長(zhǎng)。3)資料共享平臺(tái)：對(duì)后臺(tái)文檔數(shù)據(jù)的網(wǎng)上提取和查詢(xún)。 文件管理子系統(tǒng) 總體功能介紹1)文檔編寫(xiě)平臺(tái)：通過(guò)給定的文檔電子模版，實(shí)現(xiàn)文檔的統(tǒng)一格式，最終實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化辦公模式。大宗及 A 類(lèi)物資采購(gòu)計(jì)劃由物資管理處負(fù)責(zé)人審核、財(cái)資副院長(zhǎng)批準(zhǔn)。技術(shù)質(zhì)量副院長(zhǎng)負(fù)責(zé)物資分類(lèi)目錄的批準(zhǔn)。其主管部門(mén)是物資管理處，負(fù)責(zé)對(duì)象包括對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)及采購(gòu)計(jì)劃審核；對(duì)各公司、分廠采購(gòu)計(jì)劃的制定及采購(gòu)的審查。 物資管理子系統(tǒng) 總體功能介紹物資管理系統(tǒng)通過(guò)對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，從而保證質(zhì)量。 企業(yè)管理子系統(tǒng) 總體功能介紹企業(yè)管理主要涉及對(duì)象是研究院的各分廠和公司，主要的管理目標(biāo)是生產(chǎn)流程的控制。 與其他子系統(tǒng)關(guān)系質(zhì)量管理子系統(tǒng)的主要功能是質(zhì)量監(jiān)控在業(yè)務(wù)活動(dòng)中的實(shí)現(xiàn)，從而完善現(xiàn)有質(zhì)量體系，提高管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量的目標(biāo)。 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 9 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822第三章 需求分析及功能設(shè)計(jì) 子系統(tǒng)劃分 質(zhì)量管理子系統(tǒng) 總體功能介紹質(zhì)量管理子系統(tǒng)的核心是質(zhì)量管理與研究設(shè)計(jì)院日常業(yè)務(wù)