物流行業(yè)體系審核指導書(參考版)
2025-08-07 03:51本頁面
【正文】 14數(shù)據(jù)分析服務管理部門 在服務過程中規(guī)定和使用了那些統(tǒng)計技術(shù)（如圖表分析法、圖（表）上作業(yè)法、ABC分類法、EOQ法等）； 是否利用數(shù)據(jù)進行分析、管理、決策及作為糾正、預防措施的信息來源持續(xù)改進； 查相應記錄。12顧客滿意業(yè)務部門 有無顧客溝通的渠道； 確定了何種溝通方式； 對顧客抱怨、反饋的處理； 查顧客滿意率情況（是否采用數(shù)據(jù)分析方法）。1查有無持續(xù)改進的措施，是否 有效。查運輸、裝卸作業(yè)：1） 配送車輛的安排；2） 運輸貨物的確認；3） 裝卸的安全保證；4） 運輸過程的安全；5） 運送時間的保證。查保管業(yè)務：1） 數(shù)量管理，查帳單與實物是否一致；2） 質(zhì)量管理，查商品碼放是否合理，是否受潮、有無蟲咬、鼠咬。9采購業(yè)務部門貨運、倉儲服務設(shè)施裝備等采購查是否制定了供方的評價準則和采購計劃；是否對供方進行了有效評價，查記錄； 查合格供方名錄； 是否符合采購要求。3）審查12個項目的設(shè)計開發(fā)全部資料。取證方法：1）和主管人員交談，與設(shè)計開發(fā)人員面談了解其能力、接口等。7．查是否進行設(shè)計更改，對是否需要評審、驗證和確認有無評價，更改是否經(jīng)批準。（3）服務質(zhì)量控制規(guī)劃；即服務質(zhì)量檢查點和檢查內(nèi)容（包括保管、商品質(zhì)量的檢查） 查設(shè)計輸出的形式（文件、圖樣等）是否經(jīng)過批準。 查設(shè)計輸入是否完整，是否考慮產(chǎn)品涉及的有關(guān)法律法規(guī)要求，例如：涉及糧油、食品要考慮食品衛(wèi)生法的要求，對于化學危險品應考慮有關(guān)化學危險品倉儲的法規(guī)要求等。8設(shè)計和開發(fā)業(yè)務部門 查是否規(guī)定了如何進行設(shè)計開發(fā)的策劃，策劃的結(jié)果是否形成計劃。6產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃服務管理部門 是否確定服務實現(xiàn)所需過程； 是否確定了倉儲和運輸能力； 是否規(guī)定倉儲的檢驗標準和相應活動； 查物流服務計劃的制定和執(zhí)行。3外包過程的識別和控制服務管理部門 查是否識別了外包過程，通常的外包過程有：委托裝卸、運輸、保安等； 查外包過程的識別資料及控制方法（查手冊、外包合同、有關(guān)規(guī)定及執(zhí)行、記錄）4人力資源人事部門 查人力資源的發(fā)展規(guī)劃和每年的需求計劃； 查人力資源的培訓計劃； 查人力資源的控制：1） 花名冊及動態(tài)管理；2） 特殊崗位的識別、設(shè)定及人員的資格，物流服務的特殊崗位有保管員、司機、維修電工；3） 培訓及有效性驗證，培訓內(nèi)容包括：保管員上崗資格培訓、庫房管理制度培訓、業(yè)務員業(yè)務知識培訓、消防知識培訓、司機安全教育等；4） 記錄。序號主要過程的關(guān)鍵質(zhì)量活動對應標準條款通常涉及的職能部門審核要點和取證方法1質(zhì)量方針質(zhì)量目標最高管理層（在各部門追溯） 查最高管理者對物流服務的承諾； 查質(zhì)量方針的制定依據(jù)和質(zhì)量目標及分解； 查全員對方針和目標的理解和參與。 交貨驗證簽收交貨后服務 服務追蹤； 顧客意見與不滿。 發(fā)貨 備貨； 分揀包裝； 單據(jù)制作； 配送。
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