【正文】 HSF手冊 。8．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《采購產(chǎn)品分類技術(shù)要求》《供應(yīng)商選擇與與考評規(guī)定》《危害物質(zhì)識別與控制程序》《材料承認(rèn)管理規(guī)定》9．記錄 供方評定記錄表 供方調(diào)查表質(zhì)量amp。 每年年底召開供應(yīng)商會議，請對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)提供良策，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通。b) 服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)策劃：包括建立互利的服務(wù)關(guān)系，與顧客群建立良好的溝通機(jī)制。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。根據(jù)《采購產(chǎn)品分類技術(shù)要求》，在檢驗(yàn)規(guī)程中作了規(guī)定。 對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證分析，《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量》。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a）根據(jù)公司批準(zhǔn)的采購文件（包括ROHS/REACH要求）由質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證，對危害物質(zhì)的識別和控制按《危害物質(zhì)的識別和控制程序》進(jìn)行；b）由顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；c）由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；d）由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求的充分性和適宜性進(jìn)行審批。適當(dāng)時還包括：a）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備提出有關(guān)批準(zhǔn)的要求；b）對委托檢測等應(yīng)提出服務(wù)要求及供方人員資格的要求等；c）適用的質(zhì)量管理體系要求。 本公司采購產(chǎn)品的信息包括：質(zhì)量amp。 為公司提供服務(wù)的供方，也應(yīng)由相關(guān)部門進(jìn)行供方評價，如委托檢測和計量設(shè)備檢定的機(jī)構(gòu)，凡屬國家授權(quán)的，可不作評定；其他機(jī)構(gòu)均應(yīng)評價其資質(zhì)和能力，評定合格后，才能提供服務(wù)。6）供銷部可根據(jù)合格供方以往的供貨質(zhì)量業(yè)績記錄，每年對其進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，評定不合格的應(yīng)取消其資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，連續(xù)第二次評定不合格者，應(yīng)取消其資格。評定合格者經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。4） 對于批量供應(yīng)的B類物資供方，質(zhì)檢部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。根據(jù)采購產(chǎn)品分類規(guī)定，明確對供方的控制方式和程度；供銷部負(fù)責(zé)建立并保存提供主要原輔材料合格供方的質(zhì)量記錄；評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄由供銷部保存3年。根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購產(chǎn)品分為二類：1） A類：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量或?qū)OHS/REACH有重大影響的主要原料（或稱高風(fēng)險料）；2） B類：輔助材料；及非直接用于產(chǎn)品本身的或?qū)OHS/REACH有無重大影響的或無影響，起輔助作用的包裝、周轉(zhuǎn)材料（或稱一般材料）； 對供方的選擇與評價1） 供銷部根據(jù)采購產(chǎn)品的技術(shù)要求（包括ROHS/REACH要求）和生產(chǎn)需要，通過對產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證（包括ROHS/REACH要求）。HSF手冊 第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版/次 A/0 采購第 1 頁 共 3 頁過程示意：根據(jù)采購產(chǎn)品分類技術(shù)要求選擇合適供方組織有關(guān)部門對供方進(jìn)行評價確定合格供方名單，經(jīng)審批后發(fā)放按規(guī)定對供方再次評價保存評價記錄編制采購計劃實(shí)施采購作業(yè)采購產(chǎn)品驗(yàn)證登記合格供方質(zhì)量業(yè)績 對采購過程及供方進(jìn)行控制，對生產(chǎn)所需采購的原、輔材料及提供服務(wù)的供方進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求（包括ROHS/REACH要求）以及所有的HSF部件/材料免于限制物質(zhì)的污染；對影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程進(jìn)行適當(dāng)控制，以確保產(chǎn)品符合顧客和法律法規(guī)要求。HSF手冊 第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版/次 A/0 設(shè)計和開發(fā)第 1 頁 共 1 頁 本條款內(nèi)容刪減。3）產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客意見，以取得顧客的持續(xù)滿意，《顧客滿意》的有關(guān)規(guī)定。 與顧客的溝通1）供銷部可通過多種渠道（如廣告宣傳、主動征詢顧客意見、電話聯(lián)系、走訪等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄?！懂a(chǎn)品要求（合同）評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括評審過程中提出的問題的解決，及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄，由供銷部保存3年。如有特殊要求的，應(yīng)按特殊合同評審規(guī)定要求執(zhí)行。 如有顧客零星帶款提貨，營銷人員可根據(jù)庫存情況，在不影響正常合同執(zhí)行的前提下，開具提貨憑證，即作為完成評審。2） 對于特殊合同，由供銷部對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評審?fù)?，生技部還應(yīng)對本公司的設(shè)計開發(fā)能力是否能滿足顧客對產(chǎn)品的特殊要求；質(zhì)檢部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審；生技部對質(zhì)量amp。2）特殊合同：顧客有特殊要求、需改變配方或工藝以及需要重新設(shè)計開發(fā)的；交貨期緊、超過正常生產(chǎn)能力范圍的合同。 對產(chǎn)品要求（包括HSF要求）的評審 評審要求1）在投標(biāo)或接受合同或訂單之前，供銷部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求實(shí)施評審；并應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品要求（包括ROHS/REACH要求）（包括顧客的要求和公司的附加要求）已得到規(guī)定并形成文件；b) 顧客沒有以文件形式提供要求時，顧客要求應(yīng)在被接受前得到確認(rèn)；c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決；d) 公司有能力滿足這些規(guī)定的要求。c) 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。，如合同、技術(shù)協(xié)議草案等，識別、確定顧客對產(chǎn)品的具體要求。2）各部門通過對產(chǎn)品要求的評審，識別并確定顧客的要求與期望；3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批有特殊要求產(chǎn)品的合同評審表。確定了對顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的識別、確定和評審及與顧客溝通的過程的控制要求并實(shí)施。8． 相關(guān)文件　 《文件控制程序》 《記錄控制程序》9． 記錄 本章有關(guān)記錄可選用其他章節(jié)記錄 質(zhì)量amp。 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃通常以 “生產(chǎn)工藝” 形式形成文件，由生技部組織編制，經(jīng)總經(jīng)理審批后，以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門實(shí)施（顧客有要求時可發(fā)放給顧客）。、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)的策劃：a) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)。HSF目標(biāo)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、所需的作業(yè)文件和所需的資源與質(zhì)量管理體系相一致確定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動、產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則形成適用的輸出文件規(guī)定所需的記錄及要求（項目或合同等）的實(shí)現(xiàn)過程應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于本公司運(yùn)作的方式形成文件，以確保滿足顧客要求。7. 相關(guān)文件 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制《設(shè)備管理制度》《密煉機(jī)操作規(guī)程》《拌料機(jī)操作規(guī)程》《二輥操作規(guī)程》《四輥操作規(guī)程》《擠出機(jī)操作規(guī)程》 8. 記錄 設(shè)備臺賬 設(shè)備檢修計劃 設(shè)備報/檢修記錄 設(shè)施驗(yàn)收單 質(zhì)量amp。 工作環(huán)境 本公司產(chǎn)品生產(chǎn)對環(huán)境無特殊要求，生技部應(yīng)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性創(chuàng)造良好的工作條件并實(shí)施管理；生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做到主干道暢通，作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔，堆放整齊有序，各種狀態(tài)清晰，配置必要的通風(fēng)、防護(hù)設(shè)備及消防器材等。 c)對關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)編制相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程，操作人員應(yīng)經(jīng)相關(guān)的技能培訓(xùn)、考核合格后才能上崗操作。（包括HSF過程和產(chǎn)品方面的要求）所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，達(dá)到有效利用。HSF手冊 第6章 資源管理版/次 A/06．.2 人力資源第 2 頁 共 2 頁《工作手冊》9． 記錄 員工培訓(xùn)計劃 員工培訓(xùn)檔案 員工培訓(xùn)實(shí)施記錄 特殊工作人員名單質(zhì)量amp。5） 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄，《培訓(xùn)計劃》和《員工培訓(xùn)檔案》長期保存，其它記錄保存1年。3） 評價所提供培訓(xùn)的有效性： a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；辦公室可會同有關(guān)部門對員工工作業(yè)績進(jìn)行評價，對不能勝任本職工作的應(yīng)安排培訓(xùn)、考核合格后再上崗或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。2）培訓(xùn)的實(shí)施：辦公室編制《年度培訓(xùn)計劃》（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織或監(jiān)督實(shí)施。c）特殊工作人員培訓(xùn)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量及HSF項目的檢驗(yàn)人員，由辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)不同的需要，組織相應(yīng)的培訓(xùn)，考核合格后才能上崗。HSF管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識，學(xué)習(xí)本部門《崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)》的主要內(nèi)容，使全體員工熟悉并了解本崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)和要求。a) 基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) （包括HSF方針和目標(biāo)）、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)（包括ROHSamp。1） 辦公室分別對員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位職責(zé)，制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。確保每個員工都能得到相關(guān)的法律法規(guī)、產(chǎn)品質(zhì)量、操作技能方面的培訓(xùn)，使他們意識到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)（包括HSF目標(biāo)）作出貢獻(xiàn)。、考察、試用方法來評價采取以上措施的有效性。 能力、培訓(xùn)和意識 、執(zhí)行人員和驗(yàn)證人員，編制《工作手冊》，規(guī)定這些崗位人員的職責(zé)和必須具備的能力。質(zhì)量amp。HSF目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。，努力工作，確保企業(yè)的質(zhì)量amp。并制定相應(yīng)的控制要求，以確保所有對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員是能夠勝任的。，對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境提出需求；對人員的能力應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的要求，上報辦公室編入《工作手冊》。、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化、質(zhì)量amp。HSF管理體系和滿足顧客要求所必需的資源辦公室負(fù)責(zé)：人力資源的管理生技部負(fù)責(zé)：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理質(zhì)檢部負(fù)責(zé)：監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，實(shí)施、保持質(zhì)量amp。6．相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《持續(xù)改進(jìn)》7．記錄 管理評審?fù)ㄖ? 管理評審報告 會議記錄質(zhì)量amp。 如果評審結(jié)果引起體系文件更改，由辦公室按《文件控制程序》要求執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。HSF手冊 第5章 管理職責(zé)版/次 A/0 管理評審第 2 頁 共 2 頁c）資源需求、預(yù)防措施及改進(jìn)（包括HSF要求）計劃等。HSF方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量amp。 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的內(nèi)容和措施：a） 質(zhì)量amp。 實(shí)施評審 a）總經(jīng)理親自主持評審會議，各與會人員簽到，并對評審輸入內(nèi)容進(jìn)行討論，做出評價。 評審準(zhǔn)備 1）辦公室依據(jù)策劃的安排，于每次管理評審前編制《管理評審計劃/通知》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以傳閱形式通知與會人員。 g）對質(zhì)量管理體系（包括HSF過程）改進(jìn)的建議。 實(shí)施管理評審前發(fā)出《管理評審計劃/通知》，主要內(nèi)容包括： 1）評審時間、地點(diǎn)； 2）評審目的、范圍及評審內(nèi)容； 3）參加評審部門（人員）； 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時應(yīng)追加管理評審： a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量amp。一般情況時，管理評審定在內(nèi)審結(jié)束一個月內(nèi)進(jìn)行。，時間間隔不超過12個月。HSF手冊 第5章 管理職責(zé)版/次 A/0 管理評審第 1頁 共 2 頁過程示意：進(jìn)行策劃、確定管理評審時機(jī)發(fā)放管理評審?fù)ㄖ獪?zhǔn)備管理評審材料總經(jīng)理親自主持實(shí)施評審做好管理評審記錄整理、保存管理評審記錄，按策劃的時間間隔評審質(zhì)量amp。HSF手冊★△△△△△文件控制△△★△△△記錄控制△△★△△△5. 管理職責(zé)管理承諾★△△△△△以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★△△△△△質(zhì)量方針★△△△△△策劃★△△△△△職責(zé)、權(quán)限與溝通★△△△△△管理評審★△△△△△6. 資源管理資源提供★△△△△△人力資源△△★△△△基礎(chǔ)設(shè)施△△△△★△工作環(huán)境△△△△★△7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△△★△與顧客